2025年上半年东胜区财政预算执行情况的报告
鄂尔多斯市东胜区财政局党组书记、局长 高云胜
各位市民朋友：
上半年， 区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以落实自治区“两件大事”为重点，以持续实施“六个工程”、扎实开展“六个行动”为抓手，全面落实市委“三个四”工作任务，全力推进“三区四城”建设，严格执行区十届人大四次会议决议，严格落实“过紧日子”要求，兜牢兜实“三保”底线，提高财政资源配置效率，支持高质量发展的同时，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。总体来看，上半年预算执行情况良好。
一、2025年上半年“四本”预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入情况。一般公共预算收入完成45.84亿元（汇总园区收入2.24亿元后，收入完成48.08亿元），同比增加0.82亿元，增长1.8%，完成年初收入任务90.5亿元的50.7%。其中，税收收入34.16亿元，同比减少4.66亿元，下降12%，占一般公共预算收入的74.5%，下降原因主要是受煤炭行业价格下降、房地产市场低迷影响，增值税、所得税、资源税、耕地占用税、房产税等主要税种均有较大程度下降；非税收入11.68亿元，同比增加5.47亿元，增长88.1%，占一般公共预算收入的25.5%，增长原因主要是上半年产生国有股权转让收入9亿元，较上年同期大幅增加。
支出情况。一般公共预算支出完成67.48亿元，同比增加4.26亿元，增长6.7%。其中，年初预算支出完成40.53亿元，完成年初预算的41.5%（区本级年初预算支出40.26亿元，镇级支出0.27亿元）；本级上年结转支出完成0.35亿元；上级转移支付支出完成26.6亿元。分项来看：
1.全区年初预算支出情况。2025年全区年初预算安排支出97.59亿元，上半年累计支出40.53亿元，完成年初预算的41.5%。具体包括：
（1）部门基本支出方面。人员工资和公用经费支出16.33亿元，完成年初预算36.1亿元的45.2%，主要包括：人员工资支出15.19亿元、部门基本支出1.14亿元。
（2）部门一般项目支出方面。部门项目支出8.57亿元，完成年初预算20.37亿元的42.1%，主要包括：行政部门专项支出0.79亿元、教育文化部门专项支出1.9亿元、经济建设部门专项支出2.57亿元、农业水利部门专项支出1.44亿元、社保卫生部门专项支出1.87亿元。
（3）政府统筹项目支出方面。政府统筹项目支出1.8亿元，完成年初预算10.1亿元的17.8%，执行率较低的主要原因为优先执行部门预算及上级专项资金，且大部分政府重点项目处于实施阶段，资金兑付集中在下半年。主要包括：综合保障专项支出0.44亿元，民生实事项目、城市精细化治理及财税体制专项支出0.53亿元，收入征收经费支出0.15亿元，生态环保及水利工程项目支出0.41亿元，其他重点专项支出0.27亿元。
（4）防控地方金融风险及政府债务风险方面。上半年累计支出13.56亿元，完成年初预算29.42亿元的46.1%。
（5）镇级预算支出情况。上半年累计支出0.27亿元，完成年初预算0.6亿元的45%。
2.本级上年结转支出情况。2024年年终结算时，全区本级一般公共预算结转1.6亿元，全部为教育费附加专项结转。上半年累计支出0.35亿元、支出率21.9%，支出率较低的原因是教育费附加主要用于义务教育阶段学校维修和改善办学条件，维修集中于寒暑期，资金兑付主要集中在下半年。
3.上级转移支付兑付情况。上半年，上级转移支付累计支出26.6亿元，其中，当年累计下达各类上级转移支付33.35亿元，兑付资金18.88亿元，兑付率56.6%；上年结转各类上级转移支付15.52亿元，兑付资金7.72亿元，兑付率49.7%。未兑付原因为：一是人员补贴类资金按时间进度逐步发放，二是项目类资金根据项目实施进度予以拨付。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金收入预算执行情况。上半年，政府性基金收入完成3.94亿元，同比减少2.5亿元，下降38.8%，完成年初收入任务18亿元的21.9%。主要包括：国有土地使用权出让收入2.76亿元，较上年同期下降54.2%，下降原因主要是上半年新报批项目减少；城市基础设施配套费收入1.06亿元，较上年同期增长274.3%，增长原因主要是通过化解“三角债”等方式追缴历年来欠缴规划配套费；污水处理费收入0.12亿元，与上年基本持平。
2.政府性基金支出预算执行情况。上半年，政府性基金支出完成4.68亿元，同比减少0.34亿元，下降6.8%。主要包括：国有土地使用权出让收入安排支出4.27亿元（区本级年初预算支出3.87亿元，上年结转支出0.4亿元），城市基础设施配套费安排支出0.26亿元（区本级年初预算支出0.24亿元，上年结转支出0.02亿元），污水处理费安排支出0.04亿元（均为区本级年初预算），其他政府性基金支出0.11亿元（均为上级转移支付支出）。
（三）国有资本经营预算执行情况
2025年全区国有资本经营预算收入任务1941万元，上年结转收入1006万元。上半年，全区国有资本经营预算收入未发生，全区国有资本经营预算支出1263万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
我区社会保险基金预算只包含机关事业单位基本养老保险基金，其他社保基金全部由上级统筹。上半年，全区机关事业单位基本养老保险收入完成2.5亿元，同比增加0.22亿元，增长9.7%，增长原因主要为：一是机关事业单位工作人员参保人数增加，缴费基数相应增加；二是上半年机关养老基金定期存单产生利息收入。全区机关事业单位基本养老保险支出完成2.27亿元，同比增加0.39亿元，增长20.7%，增长原因主要为：一是机关事业单位退休人数增加，退休待遇提高；二是机关养老保险试点退费，导致机关事业单位养老金支出增加。
二、2025年上半年财政重点工作开展情况
上半年，紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极发挥财政职能作用，扎实推进各项重点工作，为我区高质量发展提供了坚实的财力保障。
（一）全力组织财政收入，顺利实现“时间过半、任务过半”目标。以财政收入“稳增长”为核心任务，强化财税协同联动机制。深化税源分析研判工作，对重点行业、重点企业的税源进行精准监控，及时掌握企业生产经营动态和税收缴纳情况，挖掘潜在税源。在非税收入管理方面，加强与各执收单位的协作，规范非税收入征管流程，积极组织非税收入及时入库。
（二）实施提振消费专项行动，促进经济健康发展。培育区域性消费中心，常态化开展促消费活动，拓展住房、汽车、家电等大宗商品消费空间，推动设备更新和以旧换新，加快促进文化娱乐、休闲旅游等服务型消费提质扩容，创新多元化消费场景，拓展培育消费新业态、新模式、新热点。上半年累计发放各类消费补贴资金1120万元，带动消费近6亿元，有效提升了消费市场主体活力。
（三）积极争取上级资金支持，为经济发展提供有力支撑。密切关注国家宏观政策导向，聚焦2025年国家关于“两重”“两新”、乡村振兴、基础设施更新等方面发行超长期特别国债、专项债券支持的利好政策信号，精确锁定介入策略，助力各相关部门争取更多的政策优惠和资金扶持。上半年，全区累计收到上级转移支付资金44.2亿元（含财力性转移支付10.73亿元），同比增长4.4%，主要增长点集中在农林水、保障性住房及城镇老旧小区改造等领域。
（四）优化财政支出结构，保障民生领域需求。足额做好资金保障，全力推动人大票决的10项民生实事项目，着力解决群众急难愁盼问题。上半年，安排民生领域支出55.08亿元，占一般公共预算支出的81.6%。其中，科技领域投入0.85亿元，建设科技创新平台、推动科技成果转化，为高质量发展提供有力保障；教育领域投入9.75亿元，用于改善城乡学校办学条件，推进义务教育优质均衡发展;社会保障和就业投入4.78亿元，切实保障群众在养老、就业、生活救助等方面的核心需求，全面落实困难群众兜底保障政策，确保各类社保民生补贴资金及时足额发放；医疗卫生健康投入2.75亿元，支持基层医疗机构基础设施建设、公共卫生服务体系完善和医疗人才培养，提升基层医疗服务水平。此外，上半年通过“一卡通”发放惠农惠民补贴资金1316万元、惠及近1.4万人次，切实兜牢兜实民生底线。
（五）聚焦重点领域投入，实现经济发展量质提升。积极筹措并投入资金3.51亿元，用于支持老旧小区改造、城市更新、住宅小区遗留问题整治及“温暖”工程建设。持续巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，累计投入资金2.15亿元，加快推进现代农业产业和水利事业高质量发展。
（六）严格落实“过紧日子”要求，持续盘活财政存量资金。聚焦预算执行及政府采购等主要环节，优化财政支出结构，严控进度慢、绩效评价低的项目支出，确保财力精准投向关键领域，实现资金效益最大化。持续加大盘活财政存量资金力度，收回各类存量资金0.26亿元,统筹用于民生、风险化解等重点领域,有效提升财政资金统筹调控水平。
（七）深入开展预算绩效管理，提升财政资金使用效率。针对73个项目开展重点绩效监控，并对所有监控项目进行绩效目标调整更正，涵盖了全区45家预算单位（部门），涉及金额1.2亿元。按照预算绩效管理要求，对全区34家预算单位（部门）、48个项目开展了财政重点绩效评价和绩效自评复核，涉及金额9.5亿元。
（八）强化资产基础管理，提升资产管理效能。严格登记核算资产，规范管理程序，提高使用效率。推进在建工程转固，涉及71个项目、10.14亿元，做到应转尽转。开展行政事业性固定资产清查及条码化管理工作，同步落实条码化设备购置资金及培训工作，6月底完成自查。收紧资产“出口关”，严格审批程序，规范处置收入管理，处置资产涉及16家单位，原值合计1280万元，上缴收入38万元。
（九）压实财会监督责任，推动法治财政建设。积极配合做好预算审查、审计和监督整改落实工作，推进财会监督专项行动，对国家医保飞行检查移送的5条线索进一步调查核实，对审计移送的“个人借款未及时收回”问题进行督办，涉及金额2699万元，上半年整改1422万元。聚焦会计信息质量、会计代理记账行业、行政事业单位内控检查等重点问题，完成全区202家会计代理记账机构备案工作，备案率达到100%。
上半年，我区财政收入总体完成态势良好。鉴于整体经济增速有所放缓，在高基数的基础上实现高增长，面临着较为严峻的挑战，具体表现在：一是收入增长乏力，我区税源结构仍以煤炭行业为核心，尚未实现多元化转型。当前受煤炭价格走低、产量下降，以及资源税、罚没收入征管体制调整等多重不利因素叠加影响，收入增长面临较大压力；二是防范化解财政运行风险的压力巨大，2024年我区实现债务风险“退红”目标，但债务率仍然较高，刚性支出占比较大，化解政府债务与刚性支出的矛盾成为对财政工作的重大考验。防范化解风险在很大程度上依赖于上级财力支持，直接影响存量暂付款的消化和债务规模的压减。
三、下半年财政工作重点
下半年，在区委的坚强领导下，将坚决贯彻落实上级各项决策部署，坚持积极的财政政策，强化资源和预算统筹，加强重点领域保障，积极防范化解风险，持续服务全区经济稳步向好。
（一）持续强化财政收入征管，确保完成全年目标。一是优化营商环境，涵养优质税源。常态化推进各类招商活动，加快招商引资项目落地见效，培育新型优质财源，切实形成经济发展新动能和新优势。认真落实国家减税降费政策，持续实施提振消费专项行动，激发市场活力，增强财政持续增收的能力。二是加强财税协同联动，为收入增长提供有力保障。密切跟踪重点税源企业并做好预警，及时掌握税源动态，挖掘潜在税源增长点。同时加大对非税收入的征管力度，规范执收行为，确保非税收入及时足额入库。三是加大争取上级资金力度，为财力增长提供有力补充。积极抢抓国家支持推动内蒙古高质量发展机遇，抓好上级政策“窗口期”，紧盯国家宏观政策资金投向，发挥部门联动作用，找准切入点和发力点，积极向上争取资金支持，有效补充重大项目、产业发展的资金需求，为经济发展注入强劲动力。
（二）不断优化支出结构，加强预算资金管理。一是压减非必要性支出。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，大力压减不必要的行政开支，建立健全节约型财政保障机制，腾挪更多资金用于保障重点领域和关键项目。二是保障重点支出。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线。持续推进人大票决民生实事项目，保障教育、医疗、社保、就业、科技等民生领域支出，确保各项民生政策落实到位。加大对乡村振兴、生态环保、基础设施建设等重点项目的资金支持力度，推动全区经济更好发展。三是强化资金全流程管理。通过严把预算编制关、严控预算执行关、严抓绩效评价关等措施，形成“编制科学-执行规范-评价有效”的闭环管理体系，进一步提升财政资金的精准性、规范性和效益性。
（三）强化底线思维，构建现代化财政风险防控体系。一是严守政府债务限额管理红线。严禁超越财政承受能力举债，坚决杜绝新增隐性债务行为。腾挪最大财力有效化解存量债务，实时监控债务余额及全区财力等关键指标，确保债务风险可控，力争年底债务率实现再下降。二是坚守底线思维，严控新增暂付款。全面梳理存量暂付款，明确暂付款的形成原因、责任主体和清理时限。加大消化力度，确保暂付款规模逐步下降，提高财政资金流动性。三是优化普惠金融生态体系，积极稳妥化解金融风险。深入推进助企行动，精准服务实体经济。切实防范化解地方金融风险，推动地方法人银行问题资产清收处置。严格防范和打击非法金融活动，全面推进防非打非工作全链条治理。
（四）深化财政改革，建立现代财政管理体系。一是深化预算管理改革。完善预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。推进零基预算改革，打破“基数+增长”模式，以项目实际需求为导向，重新核定各部门预算，重点压缩低效、无效支出，提高财政资金统筹能力。加强预算执行管理，严格执行人大批准的预算，严格控制预算调整，强化预算约束。二是深化资产管理改革。常态化开展行政事业性国有资产管理工作，研究制定《鄂尔多斯市东胜区行政事业性国有资产出租出借管理办法》。开展全区行政事业单位固定资产清查及条码化管理核查、总结与整改工作，针对清查中发现的问题，提出切实可行的解决方案，进一步研究完善全区行政事业性国有资产管理办法。三是加强预算绩效管理。完善全过程绩效管理体系，将绩效评价结果作为预算分配、政策调整的依据，强化绩效评价结果的应用，推动“预算+绩效”深度融合，坚决削减低效和无效资金。四是加强财政监督管理。整合人大监督、审计监督、财政内部监督等力量，建立信息共享、线索移送、成果共用的联动机制，形成监督合力，实现对财政资金从“分配”到“使用”的全链条监管。加大预决算信息公开力度，持续提升公开质量，着力打造“透明预算”阳光财政。
（五）抓牢重点任务，做好2026年预算编制工作。科学规范、精准高效开展2026年预算编制工作。全面落实党政机关习惯“过紧日子”要求，积极探索推行零基预算改革，加大资金统筹，取消支出基数，强化绩效导向，以零为起点综合考虑财力状况、资金需求、项目优先级等因素，全面梳理部门职责和部门项目预算。严格遵循上级党委政府及区委、政府的政策部署和年度工作重点，细致审核并编制预算，切实增强预算编制的科学性和精准性。
下半年，我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大监督，坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实，平衡好促发展和防风险的关系，以更严的标准、更实的举措，为全区经济社会的长远发展做出更大贡献！
问题一：
上半年民生支出占总体支出比例是多少？主要投向了哪些领域？
答：2025年上半年，东胜区持续加大民生投入，民生领域支出共计55.08亿元，占一般公共预算支出的81.6%，充分体现了“民生优先”的财政导向。其中，主要投向包括：
1.教育领域：投入9.75亿元，重点用于改善城乡学校办学条件，推进义务教育优质均衡发展；
2.社会保障和就业：投入4.78亿元，保障养老、就业、生活救助等民生兜底政策落实；
3.医疗卫生健康：投入2.75亿元，支持基层医疗机构建设、公共卫生服务体系完善；
4.科技领域：投入0.85亿元，推动科技创新平台和成果转化；
5.惠农惠民补贴：通过“一卡通”发放补贴1316万元，惠及群众近1.4万人次。
这些数据表明，财政支出结构持续优化，更多资金用在了群众最关心、最直接、最现实的利益问题上。
问题二：
下半年财政工作中，在“三保”方面有哪些重点安排？
答： 下半年，东胜区财政局将坚决落实“三保”支出优先原则，重点从以下几个方面着手：
1. 足额保障“三保”支出：坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，确保工资发放、机构运转和基本民生不出问题，坚决兜牢“三保”底线。
2. 压减非刚性支出腾挪财力：牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，把节省下来的资金优先用于“三保”领域。
3. 强化资金统筹与监管：通过盘活存量资金、优化支出结构、加快预算执行进度等措施，提升财政资金使用效率，确保“三保”资金及时拨付、精准使用。
通过以上举措，财政局将持续织密扎牢民生保障网，确保全区“三保”支出不出风险、不断链条，切实维护社会大局稳定。
蒙公网安备 15060202000100号
