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鄂尔多斯市东胜区政务服务局所属鄂尔多斯市东胜区政务服务中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区政务服务中心 发布时间:2021-04-29 15:17
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鄂尔多斯市东胜区政务服务局所属鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

2021年度预算公开报告

2021429

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  鄂尔多斯市东胜区政务服务中心所属鄂尔多斯市东胜区政务服务局,负责办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务培训等相关综合服务事项。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区政务局所属鄂尔多斯东胜区政务服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区政务局所属鄂尔多斯市东胜区政务中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,为正科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数21人,上年无增减,其中在职人员21人,上年无增减。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算661.10万元,比上年预算增加164.43万元,增长33.16%,增加主要是由于本年度支付2017年采购弱电智能设备(A座项目)、弱电智能设备(B座项目)、办公桌椅家具采购项目尾款及本年度新增政务大厅便民服务设施设备更新维护专项137万元。

  支出预算661.10万元,比上年预算增加164.43万元,增长33.16%,增加主要是由于本年度支付2017年采购弱电智能设备(A座项目)、弱电智能设备(B座项目)、办公桌椅家具采购项目尾款及本年度新增政务大厅便民服务设施设备更新维护专项137万元。

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入661.10万元,其中:一般公共预算拨款收入661.10万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出661.10万元,其中:基本支出251.09万元,占比37.98%;项目支出410.01万元,占比62.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、专业活动、大厅功能完善等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算661.10万元,包括:一般公共预算财政拨款661.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类606.14万元,比上年预算数增加188.51万元。主要用于人员工资188.11万元、公用经费8.02万元、智慧政务服务外包服务费用52.2万元、弱电智能设备采购(B座)120万元、弱电智能设备采购(A座)66.18万元、办公家具项目采购34.63万元、政务大厅便民服务设施设备更新维护费用137万元。

  2、社会保障和就业类25.03万元比上年预算数减少0.5万元。主要用于基本养老保险基金补助23.98万元,失业保险基金补助、工伤保险基金补助、生育保险基金补助1.05万元。

  3、医疗卫生与计划生育8.79万元,比上年增加1.55万元,用于单位职工医疗保险。

  4、住房保障21.14万元,比上年减少24.46万元,主要用于职工住房公积金。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元,上年增减。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,上年增减。

  2、公务接待费0万元,上年增减。

  3、公务用车购置及运行维护费1.3万元,上年增减。其中,公务用车购置0万元,上年增减。;公务用车运行维护费1.3万元,上年增减。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年预算数相同。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位为全额拨款事业单位,2021年我单位事业运行经费为8.02万元,比上年减少0.64万元,减少0.074%,人员减少2人。事业运行经费包括办公费3.07万元,水费0.15万元,邮电费0.1万元,差旅费2万元,维修维护费1.35万元,公务用车运行维护费用1.3万元,其他交通费用0.05万元,其他0万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额54.75万元,其中:政府采购货物预算54.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算375.38万元,占全部项目支出预算的91.55%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆  0辆,单位价值50万元以上大型设备

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨巧旺           联系电话:15847700266

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

  

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