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鄂尔多斯市东胜区政务服务局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区政务服务局 发布时间:2021-04-29 09:07
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鄂尔多斯市东胜区政务服务

2021年度部门预算公开报告

2021年  4月  28

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区政务服务局是东胜区人民政府工作部门,由区人民政府办公室统一管理和协调。主要职责是:

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区政务服务工作发展规划、方案等政策,并负责组织实施和宣传工作。

(二)负责东胜区人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作,拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

(三)指导东胜区政务服务工作。拟订东胜区政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施,精简优化政务服务流程,构建统一高效的政务服务体系。负责东胜区政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。

(四)指导东胜区、镇(街道)设立的实体政务服务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。

(五)负责东胜区政务服务信息化工作。拟订政务服务信息化规划,加强政务服务信息化体系建设。负责东胜区“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用。推行政务服务电子监察。

(六)负责东胜区政务服务标准建设工作,并组织协调部门开展相关工作。

(七)负责东胜区“放管服”改革推进工作,对重大问题进行调查研究,提出工作建议。负责东胜区行政审批制度改革推进工作,规范审批服务便民化工作。负责东胜区行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

(八)统筹指导东胜区政府系统电子政务工作,负责东胜区电子政务工作的日常监管和年度考核。负责东胜区政府网站的监管工作。负责协调各部门参与东胜区人民政府网站的建设管理工作。负责东胜区人民政府网络与鄂尔多斯市人民政府网络互联互通的建设管理工作。

(九)负责东胜区政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

(十)统筹指导东胜区政府热线工作,负责东胜区政府热线工作的日常监管和年度考核,负责政府热线网络体系建设。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区政务服务部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市东胜区政务服务局局属单位设置情况

2021年,鄂尔多斯市东胜区政务服务局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为25人。其中行政编制人数8人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数27人,比上年净增加2人,其中在职人员27人,比上年净增加2人,原因是政务服务局局本级新增工作调动;离休人员0人,上年无变化;退休人员0人,上年无变化。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区政务服务局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

财政补助事业单位

2

   

3

   

4

   

5

   
     
     
     
     

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算979.16万元,比上年预算增加159.89万元,增长19.52%,增加主要是由于本年度政务服务中心支付2017年采购弱电智能设备(A座项目)、弱电智能设备(B座项目)、办公桌椅家具采购项目尾款及本年度政务服务中心新增政务大厅便民服务设施设备更新维护费用

支出预算979.16万元,比上年预算增加159.89万元,增长19.52%,增加主要是由于本年度政务服务中心支付2017年采购弱电智能设备(A座项目)、弱电智能设备(B座项目)、办公桌椅家具采购项目尾款及本年度政务服务中心新增政务大厅便民服务设施设备更新维护费用。

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入 979.16万元,其中:一般公共预算拨款收入 979.16万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比 0%;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转 0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 979.16万元,其中:基本支出 334.15万元,占比34.13%;项目支出645.01万元,占比65.87%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活、大厅运行、大厅功能完善、购买服务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算979.16万元,包括:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 907.04万元,比上年预算数增加  178.37万元。主要用于人员工资251.61万元、公用经费10.42万元、东胜区门户网站建设费用25万元、办件邮寄服务费、国家标准化试点建设经费、大厅运行经费60万元、一站式服务中心建设运营经费30万元、一站式服务平台购买服务费用100万元、区长热线工作及网络体系建设费用20万元、智慧政务服务外包服务费用52.2万元、弱电智能设备采购(B座)120万元、弱电智能设备采购(A座)66.18万元、办公家具项目采购34.63万元、政务大厅便民服务设施设备更新维护费用137万元。

2、社会保障和就业类 32.87万元,比上年预算数增加  2.12万元。主要用于基本养老保险基金补助31.72万元,失业保险基金补助、工伤保险基金补助、生育保险基金补助1.15万元。

3、医疗卫生与计划生育11.64万元,比上年增加2.12万元,用于单位职工医疗保险。

4、住房保障27.61万元,比上年减少22.72万元,主要用于职工住房公积金。 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.30万元,上年。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年增减。

2、公务接待费0万元,上年增减

3、公务用车购置及运行维护费 1.3万元,上年增减。其中,公务用车购置0万元,上年增减。;公务用车运行维护费1.3万元,上年增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元,比上年增加0.8万元,增长50%主要原因是2020年末财政供养人员实有人数6人,比上年净增加2主要包括以下支出:办公室费 1.2万元、0.2万元、差旅费 0.5万元、维修(0.5万元。增加主要原因是2020年末财政供养人员实有人数6人,比上年净增加2

2021年,我局局属政务服务中心为全额拨款事业单位,2021年政务服务中心事业运行经费为8.02万元,比上年减少0.64万元,减少0.074%,人员减少2人。事业运行经费包括办公费3.07万元,水费0.15万元,邮电费0.1万元,差旅费2万元,维修维护费1.35万元,公务用车运行维护费用1.3万元,其他交通费用0.05万元,其他0万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额79.35万元,其中:政府采购货物预算 79.35万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的60%。公开填报绩效目标的项目支出预算535.38万元,占全部项目支出预算的83%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫俊峰           联系电话:15847471333

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

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