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鄂尔多斯市东胜区政务服务局2019年度决算公开

作者:闫俊峰 来源:政务服务局 发布时间:2020-09-30 16:18
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区政务服务局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订东胜区政务服务工作发展规划、方案等政策,并负责组织实施和宣传工作;负责东胜区人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作,拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施;指导东胜区政务服务工作;指导东胜区、镇(街道)设立的实体政务服务大厅运行管理;负责东胜区政务服务信息化工作;负责东胜区政务服务标准建设工作,并组织协调部门开展相关工作;负责东胜区“放管服改革推进工作,对重大问题进行调查研究,提出工作建议;统筹指导东胜区政府系统电子政务工作,负责东胜区电子政务工作的日常监管和年度考核;负责东胜区政府信息公开和政务公开工作;统筹指导东胜区政府热线工作,负责东胜区政府热线工作的日常监管和年度考核,负责政府热线网络体系建设;完成区委、区政府的其他任务;集中公开办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;集中公开办理企业注册登记及与此相关前后置审批事项;集中公开办理进驻部门行政职责范围内的其他审批、审核等事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务培训等相关综合服务事项;负责对各部门行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作进行日常管理与考核;负责相关电子办公软件的维护、保密、升级等工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区政务服务局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区政务服务局局属单位设置及人员情况

  1、独立编制机构。2019年,东胜区政务服务局独立编制机构2个,与上年相比新增1个。东胜区政务服务局为2019年新增单位。

  2、独立核算机构。2019年,独立核算机构2个,与上年相比新增1个。东胜区政务服务局为2019年新增单位。

  3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

  (1)人员编制。2019年,东胜区政务服务局人员编制8个,与上年相比增加8个。其中:行政编制8个,与上年相比增加8个;事业编制无。东胜区政务服务局为2019年新增单位。东胜区政务服务中心人员编制17个,与上年相比增加1个。其中:行政编制0个,与比上年对比无增减;事业编制(含经费自理事业编制)17个,比上年对比增加1个。

  (2)年末实有人数。2019年年末东胜区政务服务局实有人数4人,比上年增加4 人。其中:在职人员4人,比上年增加4人;无离休、退休和其他人员。东胜区政务服务局为2019年新增单位。东胜区政务服务中心实有人数21个,比上年增加1个。其中:在职人员21个,比上年增加1个;无离休、退休和其他人员。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  东胜区政务服务中心

  事业单位

     

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  (1)收入预决算对比情况。2019年政务服务局本年收入预算合计48.17万元,比上年增加48.17万元,增加100%,主要原因为政务服务局为本年新增单位。收入调整预算合计48.17万元,收入决算合计48.17万元,比上年增加48.17万元,增加100%,主要原因是政务服务局为本年新增单位。政务服务中心收入预算合计527.23万元,比上年增加183.89万元,增加53.56%,主要原因是增加了弱电智能设备(A座)、(B座)采购费用、工作服务采购费用、标识标牌采购费用及办公桌椅等项目采购费用,人员增加1名。收入调整预算合计530.47万元,收入决算合计530.47万元,比上年增加221.49万元,增长71.68%,主要原因是增加了弱电智能设备(A座)、(B座)采购费用、工作服务采购费用、标识标牌采购费用及办公桌椅等项目采购费用,人员增加1名。年初预算与决算收入差额3.24万元,年初预数与决算差异率为0.62%,主要原因是本年度人员有所增加。

  调整预算与决算收入差额0万元,预决算无差异率。

  三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为1.35万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.35万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本单位无出国出境培训;二是因政务服务中心公务用车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记入其他交通费用,上年度其他交通费用为0.63万元,本年度其他交通费用为0.56万元,比上年减少0.07万元,差异率为10.99%,主要原因是本年度减少了公务用车保险购置费用;三是本单位未进行公务接待。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较2018年无增减。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较2018年无增减。主要原因是政务服务中心公务用车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记入其他交通费用,上年度其他交通费用为0.63万元,本年度其他交通费用为0.56万元,比上年减少0.07万元,差异率为10.99%,主要原因是本年度减少了公务用车保险购置费用,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较2018年无增减。主要原因是本单位无公务接待。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、东胜区政务服务中心政务大厅办公设备维修维护、印刷、政务大厅公共服务等项目绩效

  1)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容;

  立项情况:为实现东胜区行政审批事项集中入驻、一中受理、数据共享、并行审批总目标保障市民中心综合办事大厅正常运行,为企业和办事群众提供高效、快捷的政务服务,不断完善服务环境,建立健全各类功能服务设施设备。

  实施主体:项目由东胜区政务服务中心负责规划实施。

  项目资金情况:项目经费列入本级财政预算,确保经费专款专用。

   (2)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;预算总目标为年度目标即政务大厅电子办公设备正常运行、保障政务大厅公共服务正常运行。绩效目标中各项目指标均达到95%。

  3)项目组织情况:根据东政务字(201738号《关于申请东胜市民中心综合办事大厅运行经费的报告》经区委批准实施。

  4)项目管理情况:本着成本最底、效率取高、服务最优的原则,公开透明合规合理使用资金。

  (5)项目绩效目标完成情况。

    政务大厅办公设备维修维护、印刷、政务大厅公共服务等项目采购从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,各项目指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  2、东胜区政务服务中心东胜区智慧政务服务平台外包项目绩效

  1)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容;

  立项情况:为进一步深化我市行政审批制度改革,加快推进政府职能转变,简政放权,放管结合,优化服务,充分发挥智慧政务平台对我市政务服务工作的促进作用,提高政务服务整体水平,按照市人民政府关于推进数据和智慧城市建设总体部署,充分利用云计算、大数据等新技术,整合政务服务,社会综合治理等服务资源,建设全国一流、办理快捷、管理高效、服务便捷的智慧政务云平台,打造全市四级公共服务体系,拓展服务渠道,改进服务模式,优化服务流程,提高服务效率,为企业和群众提供一站式智能化服务。

  实施主体:政府统一部署,各级人民政府政务服务中心牵头、相关部门配合、督查部门监督的工作机制。

  项目资金情况:根据市人民政府关于实施智慧政务服务平台 建设项目的相关精神,将各旗区分级承担的建设和服务外包项目经费列入本级财政预算,确保经费专款专用。

      2)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;预算总目标为年度目标即保障大厅系统每日正常运行。绩效目标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到100%,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均达到95%。

  3)项目组织情况:根据鄂府办发(2015137号《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发智慧政务平台建设及服务外包实施方案的通知》,并由鄂尔多斯市采购中心于2015年12月3日就鄂尔多斯市人民政府政务服务中心采购智慧政务建设及服务外包进以竞争性磋商进行采购,并由上海卓繁信息技术股份有限公司以29495000元中标。

  4)项目管理情况:项目属于招标外包,第三方负责统一的管理并制定制度,完工后根据合同约定进行统一验收。

  (5)项目绩效目标完成情况。

  智慧政务服务外包项目从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  3、东胜区政务服务中心弱电智能设备(B座)项目采购绩效

  1)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容;

  立项情况:为推进互联网+政务服务平台建设,打造线上线下深度融合、协同发展的智慧平台,全力保障各进驻单位业务顺利运行,实现大厅智能化设备、自助服务区和网上办事大厅的高效对接,关与现有核心机房网络设备、应用系统无缝对接,建设市民中心智能化叫号系统、公共语音广播、产能检测、LED智能显示系统等设备。

  实施主体:项目由东胜区人民政府政务服务中心负责规划实施。

  项目资金情况:项目经费列入本级财政预算,确保经费专款专用。

  2)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;预算总目标为年度目标即保障B座弱电智能设备正常运行。绩效目标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均达到95%以上。

  3)项目组织情况:根据东政务字(201729号《关于采购市民中心综合办事大厅B座装修项目弱电智能化设备和标识标牌的申请》经区委批准实施。并委托鄂尔多斯市东服区采购中心于2017年9月4日就此项目进行单一来源采购,内蒙古嘉泰专业技术有限公司以370万元中标并签订合同。

  4)项目管理情况:项目属于单一来源采购,第三方负责统一的管理并制定制度,完工后根据合同约定进行统一验收。

  (5)项目绩效目标完成情况。

    弱电智能设备(B座)项目采购从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、东胜区政务服务中心政务大厅办公设备维修维护、印刷、政务大厅公共服务等项目绩效目标完成情况。

    政务大厅办公设备维修维护、印刷、政务大厅公共服务等项目采购从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,各项目指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  2、东胜区政务服务中心东胜区智慧政务服务平台外包项目绩效目标完成情况。

  智慧政务服务外包项目从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  3、东胜区政务服务中心弱电智能设备(B座)项目采购绩效目标完成情况。

    弱电智能设备(B座)项目采购从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现成本最底、效率取高、服务最优的政务服务城市目标。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,与2018年无增减。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计8.32万元,其中:政府采购货物支出8.32万元工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:闫俊峰    联系电话:0477-8575333

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