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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心2018年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心 来源:鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心 发布时间:2019-10-24 08:49
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  集中公开办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;集中公开办理企业注册登记及与此相关前后置审批事项;集中公开办理进驻部门行政职责范围内的其他审批、审核等事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务培训等相关综合服务事项;负责对各部门行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作进行日常管理与考核;负责相关电子办公软件的维护、保密、升级等工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、独立编制机构。2018年,东胜区人民政府政务服务中心独立编制机构1个,与上年相比无变动。

  2、独立核算机构。2018年,独立核算机构1个,与上年相比无变动。

  3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

  (1)人员编制。2018年,东胜区人民政府政务服务中心人员编制16个,与上年相比无变动。其中:行政编制0个,与比上年对比无增减;事业编制(含经费自理事业编制)16个,与比上年对比无增减。

  (2)年末实有人数。2018年,年末实有人数20个,比上年增加3个。其中:在职人员20个,比上年增加3个;无离休、退休和其他人员。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年度单位财政拨款收入预算数为343.34万元,决算数为308.98万元,与预算数相差34.36万元,减少10%,原因是大厅运行经费未能全部到位,预算数比上年增加了94.47万元,增加37.96%,主要原因:政务中心于2017年改建扩建政务大厅A座南北厅,东西厅,由原来的3200平米增加到现在的20000平米,进驻单位增加,固本年度预算增加大厅运行专项经费100万元;2018年单位财政拨款支出预算数为343.34万元,决算数为452.06万元,比预算数增加108.72万元,增加31.67%,原因是支出数中有143.08万元为上年度结转资金,支出决算比上年减少了314.84万元,减少41.05%,主要原因:2017年度支付了新建弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、办公家具项目采购的首付款项,以及支付整体机房采购、前台办公桌椅项目采购、标识标牌采购项目资金。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计508.89万元,其中:本年收入合计308.98万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余199.91万元;支出总计508.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余56.83万元。与2017年度相比,收入总计减少457.92万元,下降47.40%;支出总计减少457.92万元,下降47.40%。主要原因:一是2017年度支付了新建弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、办公家具项目采购的首付款项;二是2017年度了支付整体机房采购、前台办公桌椅项目采购、标识标牌采购项目资金。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计308.98万元,其中:财政拨款收入308.98万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计452.06万元,其中:基本支出226.78万元,占50.20%;项目支出225.28万元,占49.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计508.89万元,其中:年初结转和结余199.91万元;支出总计508.89万元,其中:年末结转和结余56.83万元。与2017年度相比,收入减少457.92万元,下降47.40%;支出减少457.92万元,下降47.40%。主要原因:一是2017年度支付了新建弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、办公家具项目采购的首付款项;二是2017年度了支付整体机房采购、前台办公桌椅项目采购、标识标牌采购项目资金。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计452.06万元,其中:基本支出226.78万元,占50.20%;项目支出225.28万元,占49.80%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.78万元,其中:人员经费218.80万元,主要包括:基本工资支出55.72万元,津贴补贴支出41.41万元,绩效工资支出74.57万元,奖金3.04万元,社会保障和就业支出24.63万元,其他社会保障支出0.84万元,医疗卫生与计划生育支出6.23万元,住房保障支出12.36万元,较上年增加18.28万元,主要原因是:人员增加3人;公用经费7.98万元,主要包括:办公费用支出0.63万元,印刷费用支出2.69万元,水费支出0.71万元,邮电费用支出0.83万元,差旅费用支出2.16万元,其它交通费用支出0.46万元,办公设备购置费用支出0.5万元,与上年无增减。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本单位无出国出境培训;二是本单位公车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记为其它交通费用,共0.63万元,比上年增加0.26万元,增长70%,主要是本年度进行了公车维修;三是本单位未进行公务接待。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。与2017年无增减。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,与2017年无增减,本单位公车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记为其它交通费用,共0.63万元,比上年增加0.26万元,增长70%,主要是本年度进行了公车维修,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。与2017年无增减。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,与2017年无增减。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.57万元,其中:政府采购货物支出9.57万元,比2017年减少8,125.43万元,降低99.90%,主要原因是:2017年度进行政务大厅改建扩建,采购完善了整体机房、A座弱电项目、B座弱电项目、前台办公桌椅、办公家具、工作服、标识标牌等项目采购,2018年度未实施项目采购;政府采购工程支出0.00万元,与2017年无增减;政府采购服务支出0.00万元,与2017年无增减。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2017年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2017年无增减。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位因无重大项目未开展重点项目预算绩效目标考核。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨巧旺      联系电话:0477-8575333

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