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鄂尔多斯市东胜区政务服务中心2019年度部门预算公开报告

作者:杨巧旺 来源:东胜区政务服务中心 发布时间:2019-04-02 16:30
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  鄂尔多斯市东胜区政务服务中心2019年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  十、政府采购预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  东胜区人民政府政务服务中心是东胜区政府的职能部门,负责办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务培训等相关综合服务事项。

  二、机构设置情况

  东胜区政务服务中心内设机构1个为鄂尔多斯市东胜区政务服务中心,共有干部职工20人,下设科室4个,分别为办公室、联办室、管理室及信息技术室。

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算527.23万元,比上年预算增加184.19万元,增长53.65%,增加主要是由于2017年度实施的弱电智能设备采购(B座)、弱电智能设备采购(A座)、大厅工作人员服装项目采购、办公家具项目采购、标识标牌采购(A座),2018年度先后完工验收,本年度需支付以上项目支出。

  支出预算527.23万元,比上年预算增加184.19万元,增长53.65%,增加主要是由于2017年度实施的弱电智能设备采购(B座)、弱电智能设备采购(A座)、大厅工作人员服装项目采购、办公家具项目采购、标识标牌采购(A座),2018年度先后完工验收,本年度需支付以上项目支出。

  (一)2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收入527.23万元,其中:一般公共预算拨款收入527.23万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比100%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2019年部门预算支出情况说明

  部门预算支出527.23万元,其中:基本支出217.39万元,占比41.23%;项目支出309.84万元,占比58.77%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、大厅运行、维护及大厅完善等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算527.23万元,包括:一般公共预算财政拨款527.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况   

  1、一般公共服务类482.58万元,比上年预算增加175.81万元,主要用于人员工资160.27万元、公用经费8.7万元、智慧政务服务外包服务费用52.2万元、大厅运行维护费用50万元,弱电智能设备采购(B座)90万元、弱电智能设备采购(A座)42.06万元、大厅工作人员服装项目采购30万元、办公家具项目采购39.82万元、标识标牌采购(A座)5.76万元,。

  2、社会保障和就业类26.35万元,比上年增加6.26万元,用于基本养老保险基金补助25.53万元,失业保险基金补助0.34万元,工伤保险基金补助0.17万元,生育保险基金补助0.31万元。

  3、医疗卫生与计划生育6.18万元,比上年增加13.6%,用于单位职工医疗保险。

  4、住房保障12.12万元,比上年减少9.78%,主要用于职工住房公积金。

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.35万元,与上年相同。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相同。

  2、公务接待费0万元,与上年预算数相同。

  3、公务用车购置及运行维护费1.35万元,与上年预算数相同。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.35万元,与上年预算数相同。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.7万元,比上年增加0.72万元,增长9.02%。主要原因是人员增加。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额43.2万元,其中:政府采购货物预算   43.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2019年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明    

  一、转移支付情况说明

  无 

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的62.03%。公开填报绩效目标的项目支出预算192.2万元,占全部项目支出预算的62.03%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,本部门无公务用车,现有车辆为宣传部借用车辆,无单位价值50万元以上通用设备。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  2019年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表,政府采购预算表。

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