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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心 来源:鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心 发布时间:2018-10-25 17:09
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府政务服务中心2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区人民政府政务服务中心(原东胜区行政审批服务局)是东胜区政府的职能部门,主要负责集中公开办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务掊训等相关综合服务事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  我中心内设机构1个,共有干部职工17人,内设4个科室,主要负责集中公开办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务掊训等相关综合服务事项;负责对务进驻部门行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作进行日常管理与考核;负责相关电子办公软件的维护、保密、升级等工作;负责进驻大厅工作人员日常培训与业务学习;完成区委、政府及上及部门交办的其他工作任务。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年单位财政拨款收入预算数为966.81万元,决算数为966.81万元,与预算数相符,比上年增加了793.954万元,长了459.32%,主要原因:政务中心于2017年5月初新装修政务大厅B座一至四层,改建扩建政务大厅A座南北厅,东西厅,由原来的3200平米增加到现在的20000平米。新建项目整体机房采购、弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、前台办公桌椅项目采购、办公家具项目采购、标识标牌采购以及大厅功能设施设备配置。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计966.81万元,支出总计966.81万元。与2016年度相比,收入增加了793.954万元,增长了459.32%;支出增加了793.954万元增长了793.954%。主要原因:政务中心于2017年5月初新装修政务大厅B座一至四层,改建扩建政务大厅A座南北厅,东西厅,由原来的3200平米增加到现在的20000平米。新建项目整体机房采购、弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、前台办公桌椅项目采购、办公家具项目采购、标识标牌采购以及大厅功能设施设备配置。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计966.81万元,其中:财政拨款收入966.81万元,占总收入100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计766.90万元,比上年增加343.66%,其中:基本支出208.50万元,占27.20%;项目支出558.41万元,占72.80%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计966.81万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计966.81万元,其中:年末结转和结余199.91万元。与2016年度相比,收入增加793.95万元,增长459.30%;支出增加793.95万元,增长459.30%。主要原因:主要原因:政务中心于2017年5月初新装修政务大厅B座一至四层,改建扩建政务大厅A座南北厅,东西厅,由原来的3200平米增加到现在的20000平米。新建项目整体机房采购、弱电智能设备项目(A座)采购、弱电智能设备项目(B座)采购、前台办公桌椅项目采购、办公家具项目采购、标识标牌采购以及大厅功能设施设备配置。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计766.90万元,其中:基本支出208.50万元,占27.20%;项目支出558.41万元,占72.80%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.50万元,其中:人员经费200.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、购房补贴、住房公积金、福利费。较上年增加41.31万元,主要原因是:单位在职职工人数较去年有所增加;公用经费7.98万元,主要包括:办公费、印刷费、电话费、办公设备购置费、大厅维修维护费、水费、差旅费和公车运行维护费,较上年减少-5.67万元,主要原因是:2016年将大厅运行经费并入公用经费,2017年将大厅运行经费与公用经费分开支出。

  关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,因我单位公务用车为宣传部借用车辆,故无公车购置费用,公车运行维护费用记做其他交通费用,其他交通费用共计0.27万元。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:一是2017年未产生公务接待费支出和因公出国(境)费支出;二是公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,因我单位公务用车为宣传部借用车辆,故无公车购置费用,公车运行维护费用记做其他交通费用,其他交通费用共计0.27万元。

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:无公务用车购置费用,与上年无增减;公务用车运行维护费支出0.00万元,较上年减少-0.35万元,主要是因我单位公务用车为宣传部借用车辆,公车运行维护费用记做其他交通费用,其他交通费用共计0.27万元,与上年相比有所下降,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出7.98万元,与2016年相比减少5.6689万元,降低41.53%,因本年度将大厅运行维护及电话费用做至项目费用中。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8,135.00万元,其中:政府采购货物支出8,135.00万元,比2016年增加8,135.00万元,主要原因是:政务中心于2017年5月初新装修政务大厅B座一至四层,改建扩建政务大厅A座南北厅,东西厅,故新建项目整体机房、弱电智能设备项目(A座)、弱电智能设备项目(B座)、前台办公桌椅项目、办公家具项目、标识标牌、大厅工作人员工作服以及大厅功能设施设备配置进行了采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位因无重大项目未开展重点项目预算绩效目标考核。

  第三部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨巧旺      联系电话:0477-8575333

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