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鄂尔多斯野生动物园管理所2019年度决算公开

作者: 来源:鄂尔多斯野生动物园管理所 发布时间:2020-09-30 16:03
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  内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  鄂尔多斯野生动物园管理所主要部门职责为贯彻执行国家有关动物园动物管理的法律和法规,负责动物园的日常管理及动物保护工作;负责濒危物种的保护、繁育工作;负责拟定动物科普教育计划及园区内商业运营管理工作。我部门为内蒙古鄂尔多斯东胜经济开发区管理委员会举办设立、财政全额补助的事业单位。

  二、机构设置

  鄂尔多斯野生动物园下设机构14个,分别为:党政综合部、人力资源部、应急督查办、财务管理部、采购管理部、规划部、市场营销部、海洋馆、园林绿化部、基建维修部、后勤服务部、动物管理部、商务中心、游客服务中心。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  我部门2019年全年总收入944.03万元,其中财政拨款收入总额153.14万元,其他收入790.89万元,与年初预算相比下降254.46万元,主要原因是2019年财政经费预算、拨付其他收入均较上年度减少。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,296.86万元,其中:本年收入合计944.03万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余352.83万元;支出总计1,296.86万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余361.69万元。与2018年度相比,收入总计增加41.14万元,增长3.30%;支出总计增加41.14万元,增长3.30%。主要原因:2019年财政经费、拨付其他收入均较上年度增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计944.03万元,其中:财政拨款收入153.14万元,占16.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入790.89万元,占83.80%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计935.17万元,其中:基本支出935.17万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计505.97万元,其中:年初结转和结余352.83万元;支出总计505.97万元,其中:年末结转和结余355.15万元。与2018年度相比,收入减少-687.74万元,下降-57.60%;支出减少-687.74万元,下降-57.60%。主要原因:2019年财政经费预算、拨付其他收入均较上年度减少,本年度将部分支出由隆胜动物园公司承担。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计150.82万元,其中:基本支出150.82万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.82万元,其中:人员经费150.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资以及其他工资福利支出,较上年减少-43.70万元,主要原因是:本部门人员稳定,人员调动减少;公用经费0.00万元,主要包括:水电费、取暖费、专用材料费,较上年减少-646.36万元,主要原因是:本年度支出由隆胜动物园公司承担。

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:无三公经费支出。

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无公务用车购置,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  本部门2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门2019年未开展预算绩效管理工作

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门2019年未开展项目绩效管理工作

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2019年我部门事业运行经费财政拨款预算0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元工资福利支出对个人和家庭的补助工资福利支出对个人和家庭的补助三公8103326

 

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