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鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区园林绿化事业局 发布时间:2021-10-11 08:17
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局

2020年度决算公开报告

 目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。

(二)负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。  

(四)执行城市绿化“绿线管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。

(五)申报和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。

(六)负责依法查处违反园林绿化法律、法规的行为;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。

(七)组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收集、统计、上报和存档工作。

(八)制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。

(九)会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

(十)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。

(十一)参与建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。

(十二)负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。  

(十三)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机关综合机构10个。分别为党政办公室、财务室、工程办、审计室、设计室、督查考核室、行政审批服务室、苗圃、绿化用水管理办公室、森防(技防)办公室。

(二)局属机构32个。分别为东康线园林绿化养护管理一所、东康线园林绿化养护管理二所、东胜公园管理所、昆都仑川公园管理所、吉劳庆川管理所、祥云水上公园管理所、机场高速园林绿化养护管理所、交通街道园林绿化养护管理队、假日公园管理所、金融公园管理所、三角洲公园管理所、工程质量安全监督站伊克昭公园管理所、公园街道园林绿化养护管理队、林荫街道园林绿化养护管理队、建设街道园林绿化养护管理队、富兴街道园林绿化养护管理队、天骄街道园林绿化养护管理队、诃额伦街道园林绿化养护管理队、幸福街道园林绿化养护管理队、兴胜街道园林绿化养护管理队、民族街道园林绿化养护管理队、纺织街道园林绿化养护管理队、巴音门克街道园林绿化养护管理一所、巴音门克街道园林绿化养护管理二所、罕台园林绿化养护管理队、铜川园林绿化养护管理队、泊江海园林绿化养护管理队、汽车博览园园林绿化养护管理所、科教园区园林绿化养护管理队、纺织园区园林绿化养护管理队、植物园管理所。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

现有职工325名,其中正式职工272人,辅助岗位、公益性岗位工作人员53人。在现有干部职工中已聘在岗的正副高级园林工程师21人,园林工程师107人,助理工程师58人,高级技师3人,技师4人。共设42个科室机构。

4、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

无二级单位

 
     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,单位本年收入预算合计9828.88万元,比上年增加2133.62万元,主要原因是2020年绿地及设施维护等费用相比上年增加2020年,单位本年支出预算合计9828.88万元,比上年增加 2133.62万元,主要原因是2020年绿地及设施维护等费用相比上年增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计30,129.03万元,其中:本年收入合计29,916.15万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余212.88万元;支出总30,129.03万元,其中:结余分配21.88万元,年末结转和结余270.88万元。与2019年度相比,收入总计减少3,072.89万元,下降9.30%;支出总计减少3,072.89万元,下降9.30%主要原因:化债资金减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计29,916.15万元,其中:财政拨款收入11,542.57万元,占38.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入18,373.58万元,占61.40%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计29,858.15万元,其中:基本支出5,458.81万元,占18.30%;项目支出24,399.34万元,占81.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计11,755.45万元,其中:年初结转和结余212.88万元;支出总计11,755.45万元,其中:年末结转和结余7.92万元。与2019年度相比,收入减少3,237.72万元,下降21.60%;支出减少3,237.72万元,下降21.60%。主要原因:支付园林绿化、养护、景观提升等工程款减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,469.64万元,其中:基本支出5,241.65万元,占50.10%;项目支出5,227.98万元,占49.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,241.65万元,其中:人员经费3,809.35万元,主要包括:基本工资1078.03万元、津贴补贴557.14万元、其他社会保障缴费17.68万元、绩效工资1238.87万元、基本养老缴费384.31万元、职业年金缴费1.18万元、基本医疗保险缴费175.75万元、住房公积金323.33万元、抚恤金24.58万元、生活补助8.5万元,,较上年增加(减少)142.76万元,主要原因是:人员工资按照国家政策进行调整;公用经费1,432.30万元,主要包括:办公费9.89万元、印刷费5.7万元、水费72.56万元、电费98.13万元、取暖费46.74万元、物业费5.2万元、邮电费1.91万元、咨询费23万元、材料费60.26万元、差旅费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费0.5万元、维修维护费0.08万元、劳务费760.31万元、其他交通费用197.1万元、其他费用149.68万元等,较上年减少1,570.23万元,主要原因是:临时工雇用人员减少、日常经费使用减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为5.00万元,支出决算为1.07万元,完成预算的21.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为0.46万元,完成预算的15.30%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.60万元,完成预算的30.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位公务接待较少,故公务接待费低。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占43.00%;公务接待费支出0.60万元,占56.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年相比无变化,车均购置费0.00万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出0.46万元,用于公务用车燃料费、维修维护费、保险费、检车费,车均运维费0.46万元,公务用车运行维护费支出较上年增加减少1.48万元,主要原因是我单位减少公务用车使用较于上年减少;财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.60万元。其中:国内公务接待费0.60万元,接待3批次,共接待14人次。主要用于政府采购项目平台招标专家人员工作餐费。国(境)外接待0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.49万元,主要原因:包含上一年招标专家人员工作餐费。

会议费支出情况2020年,会议费预算支出0万元,决算支出0万元,预决算差异0%。会议费决算支出比上年减少,因2020年未产生会议费。

培训费支出情况2020年,培训费预算支出0万元,决算支出0.32万元,预决算差异0%。培训费决算支出比上年减少1.59万元,主要原因是2020年培训次数较上年少。

其他对部门影响较大的支出情况。

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金4301万元,占一般公共预算项目支出总额的74.72%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“城市园林绿化运行维护”包括水费、电费、公园绿地养护、假日公园绿地养护费、咨询费及其他交通费用组成的一般公共预算项目。

1.城市园林绿化运行维护项目:项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为4301万元,执行数为2987.5706万元,完成预算的69.46%。项目绩效目标完成情况:水电费等项目作为城市园林绿化运行维护工作的组成部分,整体项目按计划完成支付工作。其中公园绿地景观养护项目完成预算执行率达到80%。发现的主要问题及原因:项目决算滞后,导致支付工作滞后。下一步改进措施:当年发生的项目费用,及时完成决算工作,按时支付。

 所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城市园林绿化运行维护

项目负责人及电话

刘小嗪0477-3981618

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区园林绿化发展中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4301

2987.5706

10

69.46

7

 

其中:财政拨款

4301

2987.5706

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

完成建成区绿化面积

15

3200万平方米

3200万平米

15

 

   

质量指标

养护质量达到行业标准

15

养护达标、病虫害防治达标

达标

15

 

   

时效指标

按时完成各环节项目

10

全部及时完成

全部按时完成

10

 

   

成本指标

项目产生费用

10

4301万元

2987.5706万元

8

年底项目未完成决算

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

   

社会效益指标

带动就业

10

400人/月

230人/月

6

 

   

生态效益指标

绿化覆盖率

10

43.05%

430.05%

10

 

   

可持续影响指标

生态效应长期影响

10

长期

长期

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≥90

≥90

10

 

总分

90

 

84

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式:以A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

本部门2020年度日常公用经费支出1,432.30万元,比2019年减少1,570.23万元,降低52.30%。主要包括:办公费9.89万元、印刷费5.7万元、水费72.56万元、电费98.13万元、取暖费46.74万元、物业费5.2万元、邮电费1.91万元、咨询费23万元、材料费60.26万元、差旅费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费0.5万元、维修维护费0.08、劳务费760.31万元、其他交通费用197.1万元、其他费用149.68万元等,主要原因是:其他日常维护费用减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计683.01万元,其中:政府采购货物支出252.48万元,比2019138.47万元,增长121.50%,主要原因是:所需货物采购工作增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少2,950.17万元,降低100.00%,主要原因是:由于和采管部门核对数据未体现该内容,故决算报表中也未体现该内容;政府采购服务支出430.53万元,比2019年减少7,017.17万元,降低94.20%,主要原因是:本年度与上一年度的政府采购数据来源不一致,导致对比数据差距较大。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆111辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车111辆,其他用车主要是包括水车、面包车、皮卡车、打药车等生产用车,主要是用于园林绿化浇水、打药等绿化养护。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少4.00台(套),主要原因是车辆使用年限已到期,现已报废。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马钰涵    联系电话:0477-3981618

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  • 电话:0477-8575345
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