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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区园林绿事业局2018 年度决算公开报告

作者:东胜区园林绿化事业局 来源:东胜区园林绿化事业局 发布时间:2019-12-22 15:34
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018 年度部门决算情况说明

  一、关于 2018 年度预算执行情况分析

  二、关于 2018 年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于 2018 年度收入决算情况说明

  (三)关于 2018 年度支出决算情况说明

  (四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况一、部门职能

  (一)负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。

  (二)负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。

  (三)负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。

  (四)执行城市绿化“绿线”管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。

  (五)申报和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。

  (六)负责依法查处违反园林绿化法律、法规的行为; 负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。

  (七)组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收

  集、统计、上报和存档工作。

  (八)制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。

  (九)会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

  (十)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。

  (十一)参与建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。

  (十二)负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。

  (十三)承办区委、区政府交办的其它事项。二、机构设置及单位构成情况

  1、党政办公室

  负责来文的接收、承办、催办和存档工作;负责材料的起草文印工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、信息化建设等工作;负责单位印信的管理工作;

  负责各类会议的组织筹备工作;负责维稳和信访接待工 作;负责单位的后勤保障工作;负责办公档案的管理工 作;负责保密工作;负责职工的教育培训考核工作;负责公务接待工作;负责公务车辆管理工作;负责防火及安全生产工作;负责各项决策任务的督促检查落实工作;负责与其他单位的协调联络工作;完成领导交办的其它工作。

  2、督查考核办

  负责人事聘用、考核与管理工作;负责劳资调整;负责单位督查考核办法的制定和实施;负责干部职工执行规章制度的纪律督查工作;负责各队所的考勤审核上报工 作;负责各部门工作任务落实完成情况的督查工作;负责数字城管指令的接收与下达任务工作;负责市区长热线的接收与落实工作;负责单位职工的年度考核与绩效考核工作;负责各部门的年度业绩考核工作。

  3、安全生产办

  负责防火及安全生产规章制度的建立;负责拟定年度防火及安全生产工作计划和应急预案;负责组织指导开展安全生产演练;负责组织安全生产教育培训宣传工作;负责安全生产工作材料的起草和报送工作;负责安全生产数据统计报送工作;负责协调配合上级部门的检查工作,负责事故调查工作,负责安全生产档案收集和整理工作;负责安全生产的日常检查工作。

  4、财务室

  负责贯彻落实财务相关制度;负责资金管理,统一监控、调剂单位内部货币资金流动,提高资金使用效率,掌握资金动态, 为管理决策提供参考;负责收支管理,按照财务管理制度规定的流程、标准和范围等,对涉及财务收支的经济业务实施规范管理,加强内部控制,确保财务记录、财务报告信息的及时、可靠和完整;负责财产管理, 对库存现金、存货、固定资产等的保存、管理、使用、处置进行规范,明确各环节责任,保证财产安全完整,并发挥应有效用。

  5、工程室

  负责办理招标工程的前期手续;负责招标工程报建手续;负责组织工程招标工作;负责办理工程开工前手续

  (如:质监、施工许可证、签订合同);负责重点项目及招标工程的进度监督及报送;负责组织工程竣工验收工 作;负责工程资料的检查和存档工作;负责工程审计资料的报送。

  6、审计室

  负责所有园林绿化建设和养护工程的预决算和跟踪审计工作; 负责所有园林工程项目进度的审核与报送工作; 负责审计档案资料的分类整理和存档工作;负责各类生产资料的询价定价工作;负责所有工程量清单的编制工作;

  负责做好与审计部门联系对接工作。7、设计室

  负责园林绿化工程的设计和指导工作;负责工程图纸的审核接收工作;负责工程地形的测绘工作;负责工程设计方案实施效果整理总结工作;负责园林绿化工程量的统计与核定;负责公园、广场、街道的美化靓化设计工作; 负责美化靓化工程量的核定;负责花坛、花境、花器等的设计与摆放工作。

  8、绿化用水管理办公室

  负责我局管辖区域园林绿化供水工作;负责编制年度城市园林绿化用水规划和预算;负责绿化用水的检测和达标工作;负责绿化用水取水点和水源的建设与管理工作; 负责供水车辆的调度工作;负责水车驾驶员的安全培训工作;负责统计上报绿化用水情况。

  9、采购管理办

  贯彻落实关于采购相关法律法规方针政策;负责采购工作年度计划的制定和实施;负责采购工作程序、规范、标准和制度的制定、完善和实施;负责单位办公、生产资料的采购工作;负责采购物资的验收和出入库管理工作; 负责各部门物资使用的督查工作;负责采购物资档案的建立和保存工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工 作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责完成

  领导交办的其他事项。具体采购物资包括:苗木、种子、农药化肥、办公用品、电子设备、五金电料、灌溉材料、园林机具、硬化维修材料、保洁用具用品、劳保用品等。

  (二)局属机构,共 33 个

  1、东胜区园林绿化工程质量安全监督站

  负责东胜区在建园林工程的质量安全监督;负责东胜区已建成园林工程的养护管理的质量监督;负责检查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件;负责东胜区各居住区、单位庭院等园林绿化工程的质量监督与验收;负责东胜区各镇、开发区、园区的园林绿化工程的质量监督与验收;负责对东胜区已竣工的园林工程进行质量验收;负责接收质量投诉和协调处理工作;负责单位庭院、住宅小区绿化协调推进工作。

  2、东胜区园林科研所

  负责编制科研所发展规划;负责科研人才的培养工 作;负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制年度科研经费计划;负责苗圃建设与日常养护管理工作;负责制定全区园林病虫害防治规划与应急防治预案;负责东胜区园林植物的病虫害诊断识别,并提出负责园林植物病虫害标本的收集与制作具体的防治措施方法;负责园林植物病虫害知识的培训与宣传;负责东胜区园林植物废弃物的

  处置及再生利用、园林土壤调查与评价以及园林土壤培肥及改良等工作;负责草花培育、花灌木扦插育苗、植物组织培养、野生物种的引种驯化等工作;负责管护范围内各种设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责科研所各项数据的统计上报工作;负责所内相关档案资料的收集和管理工作;负责所内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责所内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  3、森林公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工 作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上

  报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。4、东胜公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工 作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  5、祥云水上公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工

  作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工 作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  6、东康线园林绿化养护管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  7、交通街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林

  和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  8、公园街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;

  负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  9、林荫街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  10、建设街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化

  的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责辖区内所有苗木的病虫害防治工 作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  11、富兴街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资

  料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  12、天骄街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  13、诃额伦街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区

  内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  14、巴音门克街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资

  料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  15、幸福街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  16、纺织街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区

  内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  17、兴胜街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各

  项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  18、民族街道园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  19、罕台园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  20、铜川园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学

  校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  21、泊江海园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  22、吉劳庆川公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  23、机场高速园林绿化养护管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖

  区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  24、假日公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖

  区内其它关于园林绿化相关事宜。25、三角洲公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  26、金融公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工

  作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  27、昆都仑川管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理

  工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作。28、汽车博览园区园林绿化养护管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  29、科教园区园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工

  作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  30、纺织园区园林绿化养护管理队

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理

  工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  31、巴音门克公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  32、伊克昭公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工

  作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  33、植物园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作; 负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的

  各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  第二部分 2018 年度部门决算情况说明

  一、关于 2018 年度预算执行情况分析

  我单位 2018 年收入预算为 7966.02 万元,2018 年收入

  决算为 22425.99 万元,其中:财政拨款收入 8185.53 万

  元;债务中心拨款收入 13231.24 万元;上年结转和结余

  1009.22 万元。2018 年支出预算为 7966.02 万元,2018 年

  支出决算为 22425.99 万元。其中:基本支出 7230.11 万

  元;项目支出 15063.38 万元;上年结转和结余 132.49 万元。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)收入预决算对比情况:2018 年,部门收入预算合计 7966.02 万元,收入调整预算合计 21416.77 万元,收入

  决算合计 21416.77 万元,年初预算与决算收入差额

  13450.75 万元,预决算差异率为 168.85%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,调整预决算差异率为 0%。其中, 财政拨款预决算差异率 168.85 %,主要原因是 2018 年财政化债资金未列入预算。非财政拨款预决算差异率为 0。

  (2)支出预决算对比情况:2018 年,部门支出预算合计 7966.02 万元,支出调整预算合计 22293.50 万元,支出

  决算合计 22293.50 万元,与预算数差额 14327.48 万元, 预决算差异率为 179.85%,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0%。

  2.收入支出结构分析。

  2018 年本单位收入总计 22425.99 万元,比上年减少

  19033.04 万元,减少 45.9%。我单位财政拨款收入

  21416.77 万元,比上年增加 3392.91 万元,增长 18.82%, 占部门收入的 100%,其中:公共预算财政拨款收入20114.77 万元,比上年增加 4573.11 万元,增长 29.42%,

  主要原因是将财政局债务中心拨款 13231.24 万元记入公共预算财政拨款收入,上年财政局债务中心拨款记入了其他收入。2018 年本单位支出总计 22425.99 万元,比上年减少 18023.82 万元,减少 44.55 %。财政拨款支出比 2017 年减少 4391.83 万元,财政拨款支出占本年支出的 19.58%, 主要原因是财政局资金紧张,拨付我局资金较少。

  二、关于 2018 年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门 2018 年度收入总计 22425.99 万元,其中:本

  年收入合计 21416.77 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00

  万元,年初结转和结余 1009.22 万元;支出总计 22425.99

  万元,其中:结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 132.49

  万元。与 2017 年度相比,收入总计减少 19,033.04 万元, 下降 45.90%;支出总计减少 19033.04 万元,下降

  45.90%。主要原因:一是 2018 年财政化债资金相比上年减

  少;二是 2018 年装备制造基地范围内公园、绿地移交回装备制造基地管委会,故维护费及其他公共设施维护费支出预算减少。

  (二)关于 2018 年度收入决算情况说明

  本部门 2018 年度收入合计 21416.77 万元,其中:财政

  拨款收入 8,185.53 万元,占 38.20%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入13,231.24 万元,占 61.80%。

  (三)关于 2018 年度支出决算情况说明

  本部门 2018 年度支出合计 22,293.50 万元,其中:基

  本支出 7,230.11 万元,占 32.40%;项目支出 15,063.38 万元,占 67.60%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

  (四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门 2018 年度财政拨款收入总计 9194.75 万元,其

  中:年初结转和结余 1009.22 万元;支出总计 9194.75 万

  元,其中:年末结转和结余 10.49 万元。与 2017 年度相比,收入减少 8,839.41 万元,下降 49.00%;支出减少8,839.41 万元,下降 49.00%。

  (五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计

  7,882.26 万元,其中:基本支出 6,573.97 万元,占

  29.50%;项目支出 1,308.29 万元,占 16.60%。

  (六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

  6,573.97 万元,其中:人员经费 3,830.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工 资、基本养老缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等,较上年减少 16.43 万元,主要原因是:2018 年装备制造基地人员移交回装备制造基地管委会,故一般公共预算财政拨款基本支出减少;公用经费2,743.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等,较上年减

  少 380.49 万元,主要原因是:2018 年装备制造基地人员移交回装备制造基地管委会,2018 年培训费、公务接待费减少。

  (七)关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.00 万 元,支出决算为 4.67 万元,完成预算的 93.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算的

  0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.89 万元,完成预算的 129.70%;公务接待费支出决算为 0.78 万元,完成预算的 39.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位公务用车使用年限较长,零件损坏较多,导致公务用车运行维护费增加;公务接待费用于政府采购项目平台招标专家人员加班午餐 费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 4.67 万元, 因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元,占 83.30%;公务接待费支出 0.78 万元,占 16.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出 0.00 万元。与 2017 年相比无变

  动。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元。其中:公

  务用车购置支出 0.00 万元,车均购置费 0.00 万元,较上

  年相比无变动。公务用车运行维护费支出 3.89 万元,用于

  公务用车燃料费、维修维护费、保险费、检车费,车均运维费 1.95 万元,较上年增加 0.91 万元,主要原因是我单位公务用车使用年限较长,零件损坏较多,随油价变动, 本年度燃油费高于上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

  公务接待费支出 0.78 万元。比 2017 年增加 0.53 万元, 主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。其

  中:国内公务接待费 0.78 万元,接待 20 批次,共接待 169 人次。主要用于政府采购项目平台招标专家人员加班午餐费。国(境)外接待费 0.00 万元,接待 0 批次,共接待 0 人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门 2018 年度机关运行经费 2,743.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等,较上年减少 380.49 万元,主要原因是:2018 年装备制造基地人员移交回装备制造基地管委会,2018 年培训费、公务接待费减少。2018 年,会议费预算支出 0 万元,决算支出 0.06 万元,预决算差异 0%。会

  议费决算支出比上年增加,因 2017 年皇冠假日酒店景观提升工程项目会议费在本年报销。2018 年,培训费预算支出0 万元,决算支出 1.17 万元,预决算差异 0%。培训费决算

  支出比上年减少 0.626 万元,主要原因是 2018 年培训次数比上年少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额

  6,545.13 万元,其中:政府采购货物支出 6,200.57 万元,

  比 2017 年增加 6,200.57 万元,增长 0.00%,主要原因是: 主要是采购苗木、草花,对我单位管辖片区进行绿化、补植及景观提升;政府采购工程支出 0.00 万元,与 2017 年

  相比无变动;政府采购服务支出 344.57 万元,比 2017 年增加 344.57 万元,增长 0.00%,主要原因是:采购办公用品,大部分办公设备老化,不能再满足办公需要,更换老旧设备。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 94 辆,其

  中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆;主要领导干部用车

  0 辆;机要通信用车 0 辆;应急保障用车 0 辆;执法执勤用车

  0 辆;特种专业技术用车 0 辆;离退休干部用车 0 辆;其他

  用车 94 辆,其他用车主要是水车、面包车、皮卡车、打药车等生产用车,主要用于园林绿化浇水、打药等绿化养

  护。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),主要是高

  空作业车,比 2017 年增加 1.00 台(套),主要原因是园林苗木粗壮树枝较高,修剪等养护需在高空作业;单位价值

  100 万元以上专用设备 0 台(套),与 2017 年相比无变

  动。一般公务用车 2 辆,与 2017 年相比无变动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,严格制定及执行了预算管理制度、财务管理制度、不相容职责分离制度等,严格把控财务支出流程,对于资金进行有效监

  控,项目绩效较好。 第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预

  算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资

  金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据

  《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例, 在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国

  (境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

  (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

  费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资

  产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。

  

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙婵媛        联系电话:0477-3981618

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