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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局 来源:鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局 发布时间:2018-10-26 16:31
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。  

  (二)负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。  

  (三)负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。  

  (四)执行城市绿化“绿线”管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。 

  (五)申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。  

  (六)负责依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。  

  (七)组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收集、统计、上报和存档工作。 

  (八)制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。  

  (九)会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。  

  (十)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。  

  (十一)参与区建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。  

  (十二)负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。  

  (十三)承办区委、区政府交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)机关综合机构,共11个

  1、党政办公室 

  负责来文的接收、承办、催办和存档工作;负责材料的起草文印工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、信息化建设等工作;负责单位印信的管理工作;负责各类会议的组织筹备工作;负责维稳和信访接待工作;负责单位的后勤保障工作;负责办公档案的管理工作;负责保密工作;负责职工的教育培训考核工作;负责公务接待工作;负责公务车辆管理工作;负责防火及安全生产工作;负责各项决策任务的督促检查落实工作;负责与其他单位的协调联络工作;完成领导交办的其它工作。

  2、督查考核办 

  负责人事聘用、考核与管理工作;负责劳资调整;负责单位督查考核办法的制定和实施;负责干部职工执行规章制度的纪律督查工作;负责各队所的考勤审核上报工作;负责各部门工作任务落实完成情况的督查工作;负责数字城管指令的接收与下达任务工作;负责市区长热线的接收与落实工作;负责单位职工的年度考核与绩效考核工作;负责各部门的年度业绩考核工作。

  3、安全生产办 

  负责防火及安全生产规章制度的建立;负责拟定年度防火及安全生产工作计划和应急预案;负责组织指导开展安全生产演练;负责组织安全生产教育培训宣传工作;负责安全生产工作材料的起草和报送工作;负责安全生产数据统计报送工作;负责协调配合上级部门的检查工作,负责事故调查工作,负责安全生产档案收集和整理工作;负责安全生产的日常检查工作。

  4、财务室 

  负责贯彻落实财务相关制度;负责资金管理,统一监控、调剂单位内部货币资金流动,提高资金使用效率,掌握资金动态, 为管理决策提供参考;负责收支管理,按照财务管理制度规定的流程、标准和范围等,对涉及财务收支的经济业务实施规范管理,加强内部控制,确保财务记录、财务报告信息的及时、可靠和完整;负责财产管理,对库存现金、存货、固定资产等的保存、管理、使用、处置进行规范,明确各环节责任,保证财产安全完整,并发挥应有效用。

  5、工程室

  负责办理招标工程的前期手续;负责招标工程报建手续;负责组织工程招标工作;负责办理工程开工前手续(如:质监、施工许可证、签订合同);负责重点项目及招标工程的进度监督及报送;负责组织工程竣工验收工作;负责工程资料的检查和存档工作;负责工程审计资料的报送。

  6、审计室 

  负责所有园林绿化建设和养护工程的预决算和跟踪审计工作; 负责所有园林工程项目进度的审核与报送工作;负责审计档案资料的分类整理和存档工作;负责各类生产资料的询价定价工作;负责所有工程量清单的编制工作;负责做好与审计部门联系对接工作。

  7、设计室 

  负责园林绿化工程的设计和指导工作;负责工程图纸的审核接收工作;负责工程地形的测绘工作;负责工程设计方案实施效果整理总结工作;负责园林绿化工程量的统计与核定;负责公园、广场、街道的美化靓化设计工作;负责美化靓化工程量的核定;负责花坛、花境、花器等的设计与摆放工作。

  8、绿化用水管理办公室

  负责我局管辖区域园林绿化供水工作;负责编制年度城市园林绿化用水规划和预算;负责绿化用水的检测和达标工作;负责绿化用水取水点和水源的建设与管理工作;负责供水车辆的调度工作;负责水车驾驶员的安全培训工作;负责统计上报绿化用水情况。

  9、园林监察室

  负责园林监察执法工作;负责普法宣传教育工作;负责“七五”普法宣传相关工作;负责行政执法培训相关工作;负责行政执法证件审核、管理、办理等相关工作;负责法制信息报送等相关报送工作;负责行政执法责任制考核(大目标)相关工作;负责两法衔接相关工作;负责权责清单梳理、上报等相关工作;负责“双公示”相关工作;负责与法制办、检察院、司法局、发改委、权责清单领导小组等上级法制主管部门对接工作;完成局有关领导交办的其他工作。

  10、精细化治理办公室

  负责制定城市精细化治理方案;负责对各部门进行精细化考核;负责“城市精细化治理”相关工作的宣传;负责“城市精细化治理”相关资料的收集、统计、上报、建档工作;负责对接市建委安排相关工作;负责对接“七城联创”相关工作;负责“七城联创”相关资料的收集、统计、上报、建档工作;负责全区各类绿地的资料数据的统计与建档工作;负责考察路线的制定与讲解工作;负责我区古树名木建档立卡工作,并制定有效保护措施;负责积极开展我区绿地苗木的认建认养工作; 负责开展园林农民工的关爱工作;负责园林行业标准的宣传贯彻工作。

  11、采购管理办 

  贯彻落实关于采购相关法律法规方针政策;负责采购工作年度计划的制定和实施;负责采购工作程序、规范、标准和制度的制定、完善和实施;负责单位办公、生产资料的采购工作;负责采购物资的验收和出入库管理工作;负责各部门物资使用的督查工作;负责采购物资档案的建立和保存工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责完成领导交办的其他事项。具体采购物资包括:苗木、种子、农药化肥、办公用品、电子设备、五金电料、灌溉材料、园林机具、硬化维修材料、保洁用具用品、劳保用品等。

  (二)局属机构,共37个

  1、东胜区园林绿化工程质量安全监督站 

  负责东胜区在建园林工程的质量安全监督;负责东胜区已建成园林工程的养护管理的质量监督;负责检查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件;负责东胜区各居住区、单位庭院等园林绿化工程的质量监督与验收;负责东胜区各镇、开发区、园区的园林绿化工程的质量监督与验收;负责对东胜区已竣工的园林工程进行质量验收;负责接收质量投诉和协调处理工作;负责单位庭院、住宅小区绿化协调推进工作。

  2、东胜区园林科研所 

  负责编制科研所发展规划;负责科研人才的培养工作;负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制年度科研经费计划;负责苗圃建设与日常养护管理工作;负责制定全区园林病虫害防治规划与应急防治预案;负责东胜区园林植物的病虫害诊断识别,并提出负责园林植物病虫害标本的收集与制作具体的防治措施方法;负责园林植物病虫害知识的培训与宣传;负责东胜区园林植物废弃物的处置及再生利用、园林土壤调查与评价以及园林土壤培肥及改良等工作;负责草花培育、花灌木扦插育苗、植物组织培养、野生物种的引种驯化等工作;负责管护范围内各种设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责科研所各项数据的统计上报工作;负责所内相关档案资料的收集和管理工作;负责所内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责所内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  3、森林公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  4、东胜公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  5、祥云水上公园管理所

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。

  6、东康线园林绿化养护管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  7、交通街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  8、公园街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  9、林荫街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  10、建设街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  11、富兴街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  12、天骄街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  13、诃额伦街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  14、巴音门克街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  15、幸福街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  16、纺织街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  17、兴胜街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  18、民族街道园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  19、罕台园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  20、铜川园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  21、泊江海园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  22、吉劳庆川公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  23、机场高速园林绿化养护管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  24、假日公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  25、三角洲公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  26、金融公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  27、昆都仑川管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作。

  28、汽车博览园区园林绿化养护管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  29、科教园区园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  30、纺织园区园林绿化养护管理队 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  31、巴音门克公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  32、伊克昭公园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  33、植物园管理所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  34、装备基地园林绿化养护管理一所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  35、装备基地园林绿化养护管理二所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  36、装备基地园林绿化养护管理三所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  37、装备基地园林绿化养护管理四所 

  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年收入支出预算为9065.15 万元,实际收入为2017年收入决算为39796.679506万元,其中:财政拨款收入18023.861099万元,其他收入21772.818407万元。2017年共支出39796.679506万元。

  1.收入支出与预算对比分析

  2017年,部门收入预算合计 9065.15万元,收入调整预算合计39796.679506万元,收入决算合计41459.03万元,年初预算与决算收入差额30731.529506 万元,预决算差异率为  357.35%。年初调整预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为339%。其中,财政拨款预决算差异率98.8%,主要原因是2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在鄂尔多斯举办,区政府将东胜区园林绿化景观提升列为工作重点,故2017年比2016年支出增加。 

  2.收入支出结构分析。

  财政拨款收入18023.86万元,比上年增加10228.06万元,增长131.2 %,占部门收入45.29 %,其中:公共预算财政拨款收入15541.66万元,比上年增加7784.5448万元,增长100.04%,主要原因是2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在鄂尔多斯举办,区政府将东胜区园林绿化景观提升列为工作重点。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计41,459.03万元,其中:本年收入合计39,796.68万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,662.35万元;支出总计41,459.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,009.22万元。与2016年度相比收入总计增加9,250.68万元,增长28.70%;支出总计增加9,250.68万元,增长28.70%。主要原因:一是2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在鄂尔多斯举办;二是区政府将东胜区园林绿化景观提升列为工作重点,三是支付本年园林绿化、养护、景观提升工程项目。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计39,796.68万元,其中:财政拨款收入18,023.86万元,占45.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入21,772.82万元,占54.70%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计40,449.81万元,其中:基本支出6,970.90万元,占17.20%;项目支出33,478.91万元,占82.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计18,034.16万元,其中:年初结转和结余10.30万元;支出总计18,034.16万元,其中:年末结转和结余1,009.22万元。与2016年度相比,收入减少10,238.36万元,下降131.30%;支出减少10,238.36万元,下降131.30%。主要原因:一是2017年我局认真落实中央厉行节约要求、切实控制一般性支出;二是因财政困难,我局切实响应财政保民生政策,想方设法降低运行成本。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14,542.74万元,其中:基本支出6,970.90万元,占17.20%;项目支出7,571.84万元,占52.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,970.90万元,其中:人员经费3,847.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等,较上年增加621.66万元,主要原因是:辅助岗位工资上涨、在职人员工资调整;公用经费3,123.77万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等,较上年增加247.76万元,主要原因是:2017年财政局将取暖费核定在公用经费中,故比上年增加。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元,支出决算为3.23万元,完成预算的58.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元,完成预算的99.30%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的10.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位公务接待较少 ,故公务接待费低。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占92.30%;公务接待费支出0.25万元,占7.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年相比无变动。公务用车运行维护费支出2.98万元,用于公务用车燃料费、维修维护费、保险费、检车费,车均运维费1.50万元,较上年减少2.25万元,主要原因是 2016年我单位公务用车下乡较多,2017年下乡减少,故公务用车燃油等费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.25万元。其中:国内公务接待费0.25万元,接待6批次,共接待68人次。主要用于政府采购项目平台招标专家人员加班午餐费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门是事业单位,公用经费3,123.77万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等,较上年增加247.76万元,主要原因是:2017年财政局将取暖费核定在公用经费中,故比上年增加。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元 ,比2016年减少4,015.05万元,减少100.00%;主要原因是:2017年单位未采购。政府采购工程支出0.00万元,与2016年相比无变动;政府采购服务支出0.00万元,与2016年相比无变动。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2016年相比无变动;一般公务用车2辆,与2016年相比无变动;一般执法执勤用车0辆,与2016年相比无变动;特种专业技术用车0辆,与2016年相比无变动;其他用车69辆,其他用车主要是水车、面包车、皮卡车、打药车等生产用车,比2016年增加7.00辆,主要原因是:因业务需要森林公园购买自卸三轮车1辆、绿化用水办购买水车5辆、陕西正丰拍卖车辆抵顶工程款因无法过户退回越野车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2016年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2016年相比无变动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年我局按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,严格制定及执行了预算管理制度、财务管理制度、不相容职责分离制度等,严格把控财务支出流程,对于资金进行有效监控,项目绩效较好。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:魏娇      联系电话:0477-3981618

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