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鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2018年度部门预算公开报告

作者:东胜区园林绿化局 来源:东胜区园林绿化局 发布时间:2018-02-08 16:47
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鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2018年度部门预算公开报告

  目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  18年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、18年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责 

  1、负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。 

  2、负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。  

  3、负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。  

  4、执行城市绿化“绿线”管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。  

  5、申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。  

  6、负责依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。  

  7、组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收集、统计、上报和存档工作。  

  8、制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。  

  9、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。  

  10、负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。  

  11、参与区建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。  

  12、负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。  

  13、承办区委、区政府交办的其它事项。

  二、机构设置情况

  我单位是全额拨款的事业单位,为区政府直属事业单位,园林局机构设置分为机关综合机构和局属机构两类。园林局下设机关综合办公室及晕了绿化养护队共33个部门,2017年底实有在职人员297人。 

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算7966.02万元,比2017年预算减少1099.13万元,下降12.1%,减少主要是由于加强财务管理,严控经费支出。

  支出预算7966.02万元,比2017年预算减少1099.13万元,下降12.1%,减少主要是由于加强财务管理,严控经费支出。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  部门预算收入7966.02万元,其中:一般公共预算拨款收入7966.02万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出7966.02万元,其中:基本支出3823.02万元,占比48%;项目支出4143万元,占比52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于工资福利、公园、广场、街道等绿地补植、补种、养护、维护、维修等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算7966.02万元,包括:一般公共预算财政拨款7966.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类7966.02万元,比上年预算数减少1099.13万元。主要用于东胜区公园、广场、街道等绿地的绿化、养护、维修、维护和景观提升等项目支出。

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5万元,比上年减少0.5万元,下降10%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变动。

  2、公务接待费2万元,比上年预算数减少0.5万元,下降20%。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,与上年相比无变动。其中,公务用车购置0万元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费3万元,与上年相比无变动。

  四、机关运行经费安排情况说明

  本部门是事业单位,公用经费153.53万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费等。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1767.95万元,其中:政府采购货物预算99.8万元,政府采购工程预算1322.15万元,政府采购服务预算346万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  无

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开计划我单位新增绿地面积60万平方米,改造提升1000万平方米,建成区绿化覆盖率42.85%,同比去年增长0.54%,绿地率40%,同比去年增长1.77%,人均公园绿地16.6平方米,同比去年增长0.5%。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆71辆, 其中:部级领导干部用车0辆,与2016年相比无变动;一般公务用车2辆,与2016年相比无变动;一般执法执勤用车0辆,与2016年相比无变动;特种专业技术用车0辆,与2016年相比无变动;其他用车69辆,其他用车主要是水车、面包车、皮卡车、打药车等生产用车,比2016年增加7.00辆,主要原因是:因业务需要森林公园购买自卸三轮车1辆、绿化用水办购买水车5辆、陕西正丰拍卖车辆抵顶工程款因无法过户退回越野车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2016年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2016年相比无变动。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  14、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  15、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  第五部分  2018年部门预算公开表

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