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鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2017年度部门预算公开报告

作者:财务室 来源:东胜区园林局 发布时间:2017-02-20 16:22
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  鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局2017年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、17年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  一、部门职能
  (一)负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章;向相关部门提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。  
  (二)负责实施城市绿地系统规划;组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划,并组织实施。  
  (三)负责建成区绿化街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和日常养护管理;负责广场、公园活动的审批。  
  (四)执行城市绿化“绿线”管制制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;负责企事业单位、园区、住宅区以及其他建设项目绿化方案的审批,工程建设的管理与验收。 
  (五)申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项;负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续,查处绿化违法事件。  
  (六)负责依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作;负责开展园林绿化和园林绿化执法人员的专业技术培训和考核工作。  
  (七)组织开展园林绿化先进单位评选;协调、指导市区各单位的绿化建设、保护和管理;负责绿化资料的收集、统计、上报和存档工作。 
  (八)制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准,组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。  
  (九)会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。  
  (十)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作。  
  (十一)参与区建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区内苗木花卉病虫害的防治。  
  (十二)负责辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导。  
  (十三)承办区委、区政府交办的其它事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  (一)机关综合机构,共11个
  1、党政办公室
  负责来文的接收、承办、催办和存档工作;负责材料的起草文印工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、信息化建设等工作;负责单位印信的管理工作;负责各类会议的组织筹备工作;负责维稳和信访接待工作;负责单位的后勤保障工作;负责办公档案的管理工作;负责保密工作;负责职工的教育培训考核工作;负责公务接待工作;负责公务车辆管理工作;负责防火及安全生产工作;负责各项决策任务的督促检查落实工作;负责与其他单位的协调联络工作;完成领导交办的其它工作。
  2、督查考核办
  负责人事聘用、考核与管理工作;负责劳资调整;负责单位督查考核办法的制定和实施;负责干部职工执行规章制度的纪律督查工作;负责各队所的考勤审核上报工作;负责各部门工作任务落实完成情况的督查工作;负责数字城管指令的接收与下达任务工作;负责市区长热线的接收与落实工作;负责单位职工的年度考核与绩效考核工作;负责各部门的年度业绩考核工作。
  3、安全生产办
  负责防火及安全生产规章制度的建立;负责拟定年度防火及安全生产工作计划和应急预案;负责组织指导开展安全生产演练;负责组织安全生产教育培训宣传工作;负责安全生产工作材料的起草和报送工作;负责安全生产数据统计报送工作;负责协调配合上级部门的检查工作,负责事故调查工作,负责安全生产档案收集和整理工作;负责安全生产的日常检查工作。
  4、财务室
  负责贯彻落实财务相关制度;负责资金管理,统一监控、调剂单位内部货币资金流动,提高资金使用效率,掌握资金动态, 为管理决策提供参考;负责收支管理,按照财务管理制度规定的流程、标准和范围等,对涉及财务收支的经济业务实施规范管理,加强内部控制,确保财务记录、财务报告信息的及时、可靠和完整;负责财产管理,对库存现金、存货、固定资产等的保存、管理、使用、处置进行规范,明确各环节责任,保证财产安全完整,并发挥应有效用。
  5、工程室
  负责办理招标工程的前期手续;负责招标工程报建手续;负责组织工程招标工作;负责办理工程开工前手续(如:质监、施工许可证、签订合同);负责重点项目及招标工程的进度监督及报送;负责组织工程竣工验收工作;负责工程资料的检查和存档工作;负责工程审计资料的报送。
  6、审计室
  负责所有园林绿化建设和养护工程的预决算和跟踪审计工作; 负责所有园林工程项目进度的审核与报送工作;负责审计档案资料的分类整理和存档工作;负责各类生产资料的询价定价工作;负责所有工程量清单的编制工作;负责做好与审计部门联系对接工作。
  7、设计室
  负责园林绿化工程的设计和指导工作;负责工程图纸的审核接收工作;负责工程地形的测绘工作;负责工程设计方案实施效果整理总结工作;负责园林绿化工程量的统计与核定;负责公园、广场、街道的美化靓化设计工作;负责美化靓化工程量的核定;负责花坛、花境、花器等的设计与摆放工作。
  8、绿化用水管理办公室
  负责我局管辖区域园林绿化供水工作;负责编制年度城市园林绿化用水规划和预算;负责绿化用水的检测和达标工作;负责绿化用水取水点和水源的建设与管理工作;负责供水车辆的调度工作;负责水车驾驶员的安全培训工作;负责统计上报绿化用水情况。
  9、园林监察室
  负责园林监察执法工作;负责普法宣传教育工作;负责“七五”普法宣传相关工作;负责行政执法培训相关工作;负责行政执法证件审核、管理、办理等相关工作;负责法制信息报送等相关报送工作;负责行政执法责任制考核(大目标)相关工作;负责两法衔接相关工作;负责权责清单梳理、上报等相关工作;负责“双公示”相关工作;负责与法制办、检察院、司法局、发改委、权责清单领导小组等上级法制主管部门对接工作;完成局有关领导交办的其他工作。
  10、精细化治理办公室
  负责制定城市精细化治理方案;负责对各部门进行精细化考核;负责“城市精细化治理”相关工作的宣传;负责“城市精细化治理”相关资料的收集、统计、上报、建档工作;负责对接市建委安排相关工作;负责对接“七城联创”相关工作;负责“七城联创”相关资料的收集、统计、上报、建档工作;负责全区各类绿地的资料数据的统计与建档工作;负责考察路线的制定与讲解工作;负责我区古树名木建档立卡工作,并制定有效保护措施;负责积极开展我区绿地苗木的认建认养工作; 负责开展园林农民工的关爱工作;负责园林行业标准的宣传贯彻工作。
  11、采购管理办
  贯彻落实关于采购相关法律法规方针政策;负责采购工作年度计划的制定和实施;负责采购工作程序、规范、标准和制度的制定、完善和实施;负责单位办公、生产资料的采购工作;负责采购物资的验收和出入库管理工作;负责各部门物资使用的督查工作;负责采购物资档案的建立和保存工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责完成领导交办的其他事项。具体采购物资包括:苗木、种子、农药化肥、办公用品、电子设备、五金电料、灌溉材料、园林机具、硬化维修材料、保洁用具用品、劳保用品等。
  (二)局属机构,共37个
  1、东胜区园林绿化工程质量安全监督站
  负责东胜区在建园林工程的质量安全监督;负责东胜区已建成园林工程的养护管理的质量监督;负责检查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件;负责东胜区各居住区、单位庭院等园林绿化工程的质量监督与验收;负责东胜区各镇、开发区、园区的园林绿化工程的质量监督与验收;负责对东胜区已竣工的园林工程进行质量验收;负责接收质量投诉和协调处理工作;负责单位庭院、住宅小区绿化协调推进工作。
  2、东胜区园林科研所
  负责编制科研所发展规划;负责科研人才的培养工作;负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制年度科研经费计划;负责苗圃建设与日常养护管理工作;负责制定全区园林病虫害防治规划与应急防治预案;负责东胜区园林植物的病虫害诊断识别,并提出负责园林植物病虫害标本的收集与制作具体的防治措施方法;负责园林植物病虫害知识的培训与宣传;负责东胜区园林植物废弃物的处置及再生利用、园林土壤调查与评价以及园林土壤培肥及改良等工作;负责草花培育、花灌木扦插育苗、植物组织培养、野生物种的引种驯化等工作;负责管护范围内各种设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责科研所各项数据的统计上报工作;负责所内相关档案资料的收集和管理工作;负责所内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责所内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。
  3、森林公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。
  4、东胜公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。
  5、祥云水上公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制公园年度园林绿化养护管理的预决算;负责园内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责园内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责园内所有苗木的病虫害防治工作;负责园内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责园内各类非法经营的管理工作;负责园内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责公园相关档案资料的收集和管理工作;负责园内防火及安全生产工作;负责园林绿化普法教育和宣传工作;负责园内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责园内其它关于园林绿化相关事宜。
  6、东康线园林绿化养护管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  7、交通街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  8、公园街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  9、林荫街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  10、建设街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作;负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  11、富兴街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  12、天骄街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  13、诃额伦街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  14、巴音门克街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  15、幸福街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  16、纺织街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  17、兴胜街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  18、民族街道园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  19、罕台园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  20、铜川园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  21、泊江海园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  22、吉劳庆川公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  23、机场高速园林绿化养护管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  24、假日公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  25、三角洲公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  26、金融公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  27、昆都仑川管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作。
  28、汽车博览园区园林绿化养护管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  29、科教园区园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  30、纺织园区园林绿化养护管理队
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  31、巴音门克公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  32、伊克昭公园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  33、植物园管理所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  34、装备基地园林绿化养护管理一所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  35、装备基地园林绿化养护管理二所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  36、装备基地园林绿化养护管理三所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  37、装备基地园林绿化养护管理四所
  负责制定和上报年度工作计划和总结;负责编制辖区内年度园林绿化养护管理的预决算;负责辖区内园林绿化的建设与日常养护管理工作;负责辖区内绿地的植树造林和幼苗抚育工作; 负责辖区内所有苗木的病虫害防治工作;负责辖区内园林绿化设施设备的建设、维护和管理工作;负责本部门各类固定资产的维护与管理工作;负责辖区内各类非法经营的管理工作;负责辖区内住宅小区、学校、单位庭院绿化监督管理工作;负责辖区内园林绿化各项数据的统计上报工作;负责辖区内园林绿化相关档案资料的收集和管理工作;负责辖区内防火及安全生产工作;负责辖区内园林绿化普法教育和宣传工作;负责辖区内的各项城市创建工作;负责本部门干部职工的教育培训管理工作;负责本部门工作人员考勤的审核上报工作;负责辖区内其它关于园林绿化相关事宜。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算9065.15万元,比2016年预算增加1526.03万元,增长20 %,增加主要是由于铁西轻纺工业园区、装备、铜川园区合并回我单位,人员增加、管理辖区增加。支出预算9065.15万元,比2016年预算增加1526.03万元,增长20%,增加主要是由于铁西轻纺工业园区、装备、铜川园区合并回我单位,公园、绿地景区维护费及其他公共设施维护费增加。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入9065.15万元,其中:一般公共预算拨款收入9065.15万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出9065.15万元,其中:基本支出3628.54万元,占比40%;项目支出5436.61万元,占比60%;事业单位经营支出0万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算9065.15万元,包括:一般公共预算财政拨款9065.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类9065.15万元,比上年预算数增加1526.03万元。主要用于东胜区公园、广场、街道等绿地的绿化、养护、维修、维护和景观提升等项目支出。
  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元,公务接待费支出预算为2.5万元。
  四、机关运行经费安排情况说明
  本部门2017年度机关运行经费支出2386.05万元,与2016年相比增加5.42万元,主要原因是人员增加、办公费增加。    
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  其他公开事项说明
  转移支付情况说明
  无
  重点项目预算绩效目标情况说明
  无
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年末,共有车辆64辆,其中,一般公务用车2辆,与2015年相同;其他用车62辆,其他用车主要是水车、面包车、皮卡车、打药车等生产用车,比2015年增加2辆,主要原因是:因业务需要苗圃购买自卸三轮车1辆、装载机1辆。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  13、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  14、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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