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鄂尔多斯市东胜区医疗保障局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区医保障局 发布时间:2021-04-30 16:32
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鄂尔多斯市东胜区医疗保障

2021年度部门预算公开报告

20214 月26 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  20XX年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、2021年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  东胜区医疗保障局市根据鄂尔多斯市委、市人民政府批准的《鄂尔多斯市东胜区机构改革方案》和鄂尔多斯市东胜区印发的《鄂尔多斯市东胜区机构改革实施意见》,组建的东胜区人民政府工作部门,为正科级。鄂尔多斯市东胜区医疗保障局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定,研究拟订东胜区医疗保障发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

    (二)协同有关部门编制东胜区医疗保障基金预决算草案,

    贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

    (三)贯彻执行鄂尔多斯市统一医疗保障筹资和待遇政策,

    拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,贯彻执行长期护理保险制度。

    (四)贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。贯彻落实鄂尔多斯市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

    (五)贯彻执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

    (六)贯彻执行鄂尔多斯市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,并监督实施。

    (七)贯彻执行鄂尔多斯市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责东胜区医疗保障领域行政执法工作,查处违法行为。

    (八)负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

    (九)完成区委、区政府交办的其他任务。

    (十)职能转变。

    贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

    (十一)有关职责分工。

    区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

    二、机构设置情况

    (一)办公室

    负责机关日常运转。承担党的建设、文电、会务、机要、安全、保密、信访、信息、宣传、政务公开和印章管理等工作。负责机关和所属事业单位资产管理、教育培训和队伍建设等工作。

    承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制等工作。承担机关财务管理、行政后勤、日常事务综合协调等工作。推进医疗保障信息化建设。

    (二)待遇保障与基金监管室(行政审批室)

    贯彻执行国家、自治区定点医药机构准入管理政策规定,负责医疗保障待遇审核工作。贯彻执行鄂尔多斯市统一医疗保障筹资和待遇政策,拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策,统筹推进基本医疗保险、商业补充保险、医疗救助、健康扶贫等多层次医疗保障体系建设。落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织拟订东胜区医疗保障工作规划,组织编制东胜区医疗保障基金预决算草案,负责医疗保障基金监督管理。负责医疗保障基金的拨付、支付工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。承担机关和所属事业单位预决算和内部审计工作。按规定权限承担机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。

    (三)医药综合服务管理室

    贯彻执行医保目录和支付标准及国家、自治区医保目录准入谈判规则。落实定点医药机构医保协议和支付管理办法,拟订定点医药机构补充医保协议和支付管理办法,贯彻执行异地就医管理办法和结算制度,组织推进医保支付方式改革。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策,落实医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。负责审批定点医疗机构和定点零售药店,并与之签订协议,规范医疗服务行为。负责监督管理药品和医疗服务价格行为。

    鄂尔多斯市东胜区医疗保障局机关行政编制6名。设局长1名,副局长2名。

    鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属事业单位鄂尔多斯市东胜区医疗保障事务服务中心事业编制25名。暂未财务单独核算,故事业单位预算与局机关预算合并编制。

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区医疗保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区医疗保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区医疗保障局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区医疗保障局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为31人。其中行政编制人数6人,事业编制25人。2020年末财政供养人员实有人数55人,比上年净增加4人,其中在职人员55人,比上年净增加4人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员7人,比上年增加1人。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障事务服务中心

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算7922.71万元,比上年预算减少42.48万元,下降0.53%,减少主要是由于城乡医疗救助等预算金额下调,导致预算金额下降

  支出预算7922.71万元,比上年预算减少42.48万元,下降0.53%,减少主要是由于城乡医疗救助等预算金额下调,导致预算金额下降

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入7922.71万元,其中:一般公共预算拨款收入7922.71万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出7922.71万元,其中:基本支出773.06万元,占比9.7%;项目支出7149.65万元,占比90.3%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、城乡居民基本医疗保险补助,职工基本医疗保险补助等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算7922.71万元,包括:一般公共预算财政拨款7922.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类1009.9万元,比上年预算数增加933.16万元。主要用于机构内人员的社会保障缴费。

    2、卫生健康6849.07万元,比上年预算数减少972.58万元。主要用于机构运行,机构内人员工资及城乡居民基本医疗保险补助,职工医疗保险补助,离休干部医疗费等。

    3、住房保障63.74万元,比上年预算数减少3.06万元。主要用于机构内人员住房公积金的缴纳。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元,比上年预算数无变动。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务接待费0万元

  3、公务用车购置及运行维护费1.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算31.9万元,比上年增加1.99万元,增加6.6%。主要包括以下支出:办公费9.8万元、印刷费2万元、水费0.4万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、维护费0.76万元、专用设备购置3万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费12.44万元、公务用车维护费1.3万元、其他交通费0万元、其他0万元。比上年预算增加1.99万元,增加主要是由于人员调入,相应预算增加。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算   10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门东胜区医疗保障局2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5634.56万元,占全部项目支出预算的98.13%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭波           联系电话:0477-5115707

  第六部分  2021年部门预算公开表

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