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鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属医疗保障事务服务中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:医疗保障事务服务中心 发布时间:2021-04-30 14:51
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鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属

医疗保障事务服务中心

2021年度预算公开报告

2021426

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、2021年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  东胜区医疗保险资金管理局属医疗保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险以及城乡居民基本医疗保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项医疗保险法律、法规和政策规定;承办医疗保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人医疗保险费的缴费申报审核;办理医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项医疗保险待遇;建立医疗保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项医疗保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项医疗保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;拟定医疗保险宣传计划,参与医疗保险宣传工作;负责基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险和城乡居民医疗保险的业务经办;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本医疗保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区医疗保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属医疗保障事务服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属医疗保障事务服务中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,副科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为25人。事业编制25人。2020年末财政供养人员实有人数48人,比上年净增加0人,其中在职人员48人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员7人,比上年增加1

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算663.5万元,比上年预算减少22.48万元,下降3.2%,减少主要是由于人员到龄退休,相应预算减少

  支出预算663.5万元,比上年预算减少22.48万元,下降3.2%,减少主要是由于人员到龄退休,相应预算减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入663.5万元,其中:一般公共预算拨款收入 663.5万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出663.5万元,其中:基本支出663.5万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“事业单位机构运转、单位职工工资发放、职工基本医疗保险补助等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算663.5万元,包括:一般公共预算财政拨款663.5万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1社会保障和就业类608.3万元,比上年预算数减少14.67万元。主要用于主要用于机构内人员的工资及社会保障缴费。

  2、住房保障支出55.2万元比上年预算数减少7.81万元。主要用于机构内人员住房公积金的缴纳。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算27.38万元,比上年减少0.59万元,下降2.1%。主要包括以下支出:办公费7万元、印刷费2万元、水费0.4万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、维护费0.76万元、专用设备购置3万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费10.72万元、公务用车维护费1.3万元、其他交通费0万元、其他0万元。比上年预算减少0.59万元,减少主要是由于人员到龄退休,相应预算减少。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算   10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门东胜区医疗保障事务服务中心2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭波          联系电话:0477-5115707

  第六部分  2021年部门预算公开表

  

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