位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 医疗保障局

鄂尔多斯市东胜区医疗保障局 2019年度决算公开报告

作者:医疗保障局 来源:医疗保障局 发布时间:2020-09-30 16:52
分享到:        
  

鄂尔多斯市东胜区医疗保障局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区医疗保障局市根据鄂尔多斯市委、市人民政府批准的《鄂尔多斯市东胜区机构改革方案》和鄂尔多斯市东胜区印发的《鄂尔多斯市东胜区机构改革实施意见》,组建的东胜区人民政府工作部门,为正科级。鄂尔多斯市东胜区医疗保障局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定,研究拟订东胜区医疗保障发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

  (二)协同有关部门编制东胜区医疗保障基金预决算草案,

  贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

  (三)贯彻执行鄂尔多斯市统一医疗保障筹资和待遇政策,

  拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,贯彻执行长期护理保险制度。

  (四)贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。贯彻落实鄂尔多斯市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

  (五)贯彻执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

  (六)贯彻执行鄂尔多斯市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,并监督实施。

  (七)贯彻执行鄂尔多斯市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责东胜区医疗保障领域行政执法工作,查处违法行为。

  (八)负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

  (九)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (十)职能转变。

  贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

  (十一)有关职责分工。

  区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  一、机构设置情况

  (一)办公室

  负责机关日常运转。承担党的建设、文电、会务、机要、安全、保密、信访、信息、宣传、政务公开和印章管理等工作。负责机关和所属事业单位资产管理、教育培训和队伍建设等工作。

  承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制等工作。承担机关财务管理、行政后勤、日常事务综合协调等工作。推进医疗保障信息化建设。

  (二)待遇保障与基金监管室(行政审批室)

  贯彻执行国家、自治区定点医药机构准入管理政策规定,负责医疗保障待遇审核工作。贯彻执行鄂尔多斯市统一医疗保障筹资和待遇政策,拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策,统筹推进基本医疗保险、商业补充保险、医疗救助、健康扶贫等多层次医疗保障体系建设。落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织拟订东胜区医疗保障工作规划,组织编制东胜区医疗保障基金预决算草案,负责医疗保障基金监督管理。负责医疗保障基金的拨付、支付工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。承担机关和所属事业单位预决算和内部审计工作。按规定权限承担机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。

  (三)医药综合服务管理室

  贯彻执行医保目录和支付标准及国家、自治区医保目录准入谈判规则。落实定点医药机构医保协议和支付管理办法,拟订定点医药机构补充医保协议和支付管理办法,贯彻执行异地就医管理办法和结算制度,组织推进医保支付方式改革。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策,落实医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。负责审批定点医疗机构和定点零售药店,并与之签订协议,规范医疗服务行为。负责监督管理药品和医疗服务价格行为。

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障局机关行政编制6名。设局长1名,副局长2名。

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障局所属事业单位鄂尔多斯市东胜区医疗保障事务服务中心事业编制25名。暂未财务单独核算,故事业单位预算与局机关预算合并编制。

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区医疗保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区医疗保障事务服务中心

  财政补助事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年财政拨款本年收入年初预算数为914.43万元,本年收入决算数为2,326.39万元,减少4035.88万元,降低173.48%。2019年本年支出预算数为914.43万元,本年支出决算数为2,326.39万元,减少4035.88万元,降低173.48%。其主要原因为:城乡居民基本医疗保险基金收入由市级财政统筹,基金收入由财政统一编制,因此收入大幅下降。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计2,326.39万元,其中:本年收入合计2,321.84万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余4.55万元;支出总计2,326.39万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少4035.88万元,降低173.48%;支出总计2,326.39万元,减少4035.88万元,降低173.48%。主要原因:城乡居民基本医疗保险基金收入由市级财政统筹,基金收入由财政统一编制,因此收入大幅下降

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计2,321.84万元,其中:财政拨款收入2,321.84万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计2,326.39万元,其中:基本支出723.62万元,占31.10%;项目支出1,602.77万元,占68.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计2,326.39万元,其中:年初结转和结余4.55万元;支出总计2,326.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,与2018年度相比,收入总计减少4035.88万元,降低173.48%;支出总计2,326.39万元,减少4035.88万元,降低173.48%。主要原因:城乡居民基本医疗保险基金收入由市级财政统筹,基金收入由财政统一编制,因此收入大幅下降

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,326.39万元,其中:基本支出723.62万元,占31.10%;项目支出1,602.77万元,占68.90%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出723.62万元,其中:人员经费696.36万元,主要包括:基本工资226.12万元、津贴补贴104.53万元、绩效工资200.14万元、社会保障缴费162.69万元,较上年增加25.69万元,主要原因是:人员增加,相应费用增加;公用经费27.26万元,主要包括:办公费13.35万元、印刷费1.8万元、水费0.33万元、邮电费1.32万元、差旅费2.42万元、维护费1.76万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费0.31万元、办公设备购置4.93万元,较上年减少32.65万元,主要原因是:正常减少,严格执行预算。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.04万元,完成预算的80.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.04万元,完成预算的80.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格压缩预算,反映实际支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出1.04万元,用于单位正常业务开展,车均运维费1.04万元,较上年减少0.26万元,下降20.00%,主要原因是严格执行压缩公务用车开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  东胜区医疗保障局2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位按照统一安排,开展了预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,所有需开展的预算绩效均按规定实施,包括城乡居民基本医疗保险补助资金、离休干部医疗费、健康扶贫专项资金、特殊人群职工基本医疗保险代缴费等项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位按照统一安排,开展了预算绩效评价总体情况,按规定对城乡居民基本医疗保险补助资金、离休干部医疗费、健康扶贫专项资金、特殊人群职工基本医疗保险代缴费等项目进行了绩效目标评价,取得了良好的效果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我单位为2019年机构改革新组建行政单位,当年无机关运行经费,所属事业单位公用经费支出27.26万元,主要包括:办公费13.35万元、印刷费1.8万元、水费0.33万元、邮电费1.32万元、差旅费2.42万元、维护费1.76万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费0.31万元、办公设备购置4.93万元,较上年减少32.65万元,主要原因是:正常减少,严格执行预算 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计423.80万元,其中:政府采购货物支出5.40万元,比2018年增加1.73万元,增长47.13%,主要原因是:更新单位电脑的设备。政府采购服务支出418.40万元,比2018年增加418.40万元,100.00%,主要原因是:我单位开展城乡居民无责意外保险服务项目,通过政府公开招标,2018年因政策衔接,未开展上述项目的招标活动。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要用于单位正常业务开展及日常巡查医院、诊所及药店。我单位无价值50万元以上通用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭波    联系电话:0477-5115707

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司