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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区应急管理局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区应急管理局 发布时间:2021-10-11 16:26
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区应急管理局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行国家法律法规,落实自治区关于应急管理、安全生产等方面的法规规定,研究拟订东胜区应急管理发展规划、工作方案等,并负责组织实施和宣传工作。

(二)负责东胜区应急管理工作,指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理工作,负责有关工矿行业安全生产监督管理工作。

(三)组织编制东胜区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订政策措施,并监督实施。

(四)指导东胜区应急预案体系建设,贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制东胜区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练,推动东胜区应急避难设施建设。

(五)牵头建立东胜区应急管理信息系统,推动信息传输渠道的规划和布局工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

(六)承担职责范围内的应急值守工作。组织指导协调东胜区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担东胜区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)按规定权限协调指挥东胜区各类应急专业队伍,建立东胜区应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导东胜区应急救援力量建设,按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动各部门及社会应急救援力量建设。

(八)按规定权限协调指挥东胜区消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

(九)指导、协调东胜区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责东胜区自然灾害综合监测预警,组织指导东胜区自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作,接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法监督检查东胜区防震减灾工作,贯彻落实防震减灾有关政策办法,制定东胜区防震减灾事业发展规划和计划,承担建设工程安全评价管理和抗震设防要求的确定工作。

(十二)依法行使东胜区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查东胜区有关部门、镇(街道)和开发区(园区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地的原则,依法监督检查危险化学品、非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责东胜区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)拟订东胜区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责东胜区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责东胜区应急管理、安全生产领域行政执法工作,查处违法行为,依法办理相关案件。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区应急管理局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯东胜区应急管理局属单位设置及人员情况

 区应急管理局下设办公室、应急办公室、安全生产综合协调室、政策法规宣传和规划科技室(行政审批室)、危险化学品安全监督管理室、安全生产基础室、综合减灾室7个内设机构,本部门期末人数29人,其中辅岗3人,正式职工26人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

行政单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排总收入为689.86万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排433.26万元,其中人员经费419.96万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出13.3万元,专项业务费支出256.6万元。用以保障我单位各项业务工作顺利开展。本年支出总计651.18万元,本年度基本能按预算执行,预决算差异主要是人员变动、整顿关闭金属非金属矿山企业补助资金因被补助企业未按要求恢复生态,验收未通过,资金未拨付到位、因安全生产隐患排查等需要,调增部分预算资金用于安全生产专家技术服务费。

2020年部门预算安排“三公经费”支出1.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元,公务接待费0万元,本年度严格按预算执行。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计653.85万元,其中:本年收入合计653.85万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计653.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.67万元。与2019年度相比,收入总计减少240.98万元,下降26.90%;支出总计减少240.98万元,增长下降26.90%。主要原因: 2019年整顿关闭金属非金属矿山企业恢复生态,完成相关部门验收,补助资金按时拨付到位,2020年整顿关闭金属非金属矿山企业未按相关部门要求恢复生态,未通过相关部门验收,资金未拨付到位。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计653.85万元,其中:财政拨款收入616.25万元,占94.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入37.60万元,占5.80%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计651.18万元,其中:基本支出371.75万元,占57.10%;项目支出279.44万元,占42.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计616.25万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计616.25万元,其中:年末结转和结余2.67万元。与2019年度相比,收入减少278.51万元,下降31.10%;支出减少278.51万元,下降31.10%。主要原因:2019年整顿关闭金属非金属矿山企业恢复生态,完成相关部门验收,补助资金按时拨付到位,2020年整顿关闭金属非金属矿山企业未按相关部门要求恢复生态,未通过相关部门验收,资金未拨付到位。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计611.58万元,其中:基本支出371.75万元,占60.80%;项目支出239.84万元,占39.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371.75万元,其中:人员经费358.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加71.53万元,主要原因是:单位人员变动;公用经费13.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费,较上年增加3.91万元,主要原因是:单位人员变动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格按按预算执行,预决算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出4.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。主要用于本单位本年无因公出国出境人员。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位本年无因公出国出境人员。公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于本单位公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出4.50万元,用于本单位公务用车燃油费及维修费,车均运维费2.25万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.50万元,主要原因是本年度增加公务用车1辆,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于境外接待。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位本年度没有国内货国外接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,东胜区应急管理局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评对所有项目支出进行评测,本年共涉及一级项目6个,涉及资金256.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“安全生产信息化平台建设及维护费”“安全生产、应急救援、综合减灾专项业务经费”“特种司机劳务费”“整顿关闭金属非金属矿山企业本级政府配套资金”“安全生产违法物品库房租赁费”“地方自然灾害生活救助”等5个一级项目绩效自评结果。

1.“安全生产信息化平台建设及维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为15 万元,执行数为8.15万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使财政运行总体保持平稳,为全区经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

安全生产信息化平台建设及维护

项目负责人及电话

武彦平04775110313

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

8.1523

10

54.30%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:保障应急救援、安全生产信息平台基础设施、软件硬件正常运转,按时开展维护,为业务开展提供支撑。

目标实际完成情况1.完成信息化硬件采购及网络线路租用。
2.充分保障应急救援、安全生产信息平台基础设施、软件硬件正常运转,按时开展维护,为业务开展提供支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

硬件采购数量

5

10台/套

9台/套

4.5

 

系统维护数量

5

2套

2套

5

 

质量指标

政府采购率

10

≥85%

100%

10

 

系统正常运行率

5

≥85%

90%

5

 

时效指标

系统故障修复响应时间

5

≤6小时

5小时

5

 

系统运行维护响应时间

5

≤10分钟

8分钟

5

 

成本指标

线路租用成本

10

5万元

1.5万元

10

 

年度维护成本增长率

5

≤30%

20%

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

应急救援、安全生产社会影响力

10

有所提升

有所提升

7.5

 

生态效益指标

平台使用次数

10

≥1000次

10615

10

 

可持续影响指标

系统正常使用年限

10

≥5年

正常使用

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

使用人员满意度

10

≥80%

90%

10

 

总分

90

 

87

 

2.“安全生产、应急救援、综合减灾专项业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.09分,全年预算数为60万元,执行数为57.51万元。目标完成情况:达到广泛普及应急管理知识,宣传贯彻应急管理、防灾减灾救灾、安全生产方面的重大决策部署和法律法规,提高公众防灾避险、应急救援和安全生产自救互救能力;推动东胜区各有关部门和单位落实主体责任,坚决树牢安全发展理念,维护人民群众生命和财产安全,坚持把防控重大安全风险和遏制生产安全事故,推进全区安全生产形势持续稳定向好的目标。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

安全生产、应急救援、综合减灾专项业务经费

项目负责人及电话

闫利华  郭晓龙  李萍

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

60

57.51

10

95.85%

9.5

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标1、增强全民应急救援意识及部门协调配合能力  2、做好应急防护及提高应急救援能力  3、鄂尔多斯文体交通广播宣传   4、应急管理系统干部培训   5、6.16安全生产月宣传                                                                                                                                                                                                

目标实际完成情况1.、增强了全民应急救援意识及部门协调配合能力 2、提高了应急防护及提高应急救援能力   3、完成了鄂尔多斯文体交通广播宣传  4、完成了应急管理系统干部培训   5、完成了6.16安全生产月宣传                                                                                                                                                                                                

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

宣传培训次数

15

9次

9次

15

 

质量指标

宣传培训完成率

10

≥95%

100%

10

 

时效指标

宣传培训及时性

15

≥95%

100%

15

 

成本指标

宣传培训物资购置

10

60万元

57.51万元

9.59

财政资金不足未能足额支付

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

应急救援、应急救援、综合减灾能力

15

有所提升

有所提升

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效提高安全生产、应急救援、综合减灾意思

15

有所提升

有所提升

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众对全生产、应急救援、综合减灾满意度

10

≥80%

90%

9

 

总分

100

 

88.59

 

3.“特种车辆司机劳务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为18万元,执行数为18万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,对安全生产隐患排查、应急救援及综合减灾相关人员执法检查工作顺利展开,及时有效完成起到了极大的作用。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

特种车辆司机劳务费

项目负责人及电话

李萍

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

18

18

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:对安全生产隐患排查、应急救援及综合减灾相关人员执法检查工作顺利展开                                                                                                                                                            

目标实际完成情况:完成了对安全生产隐患排查、应急救援及综合减灾相关人员执法检查工作顺利展开,及时有效完成起到了极大的作用。                                                                                                                                                                                                 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

服务天数

15

1年

1年

15

 

质量指标

服务人员在岗率

10

≥99%

100%

10

 

时效指标

服务人员出车及时率

15

≥95%

100%

15

 

成本指标

服务人员出车服务费

10

18万元

18万元

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

执法工作顺利开展

15

≥99%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保证检查执法人员执法工作的持续开展

15

≥99%

100%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

≥90%

99%

10

 

总分

90

 

90

 

4.“安全生产违法物品库房租赁”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的工作任务,充分满足安全生产违法企业违法物品的存放需求。发现的主要问题:效益指标设置不够精准。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,全面反映提升项目效益。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

安全生产违法物品库房租赁费

项目负责人及电话

李萍

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.6

3.6

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:满足安全生产违法企业违法物品的存放                                                                                                                               

目标实际完成情况:充分满足安全生产违法企业违法物品的存放需求                                                                                                                                                                                           

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

租面积赁

15

540㎡

540㎡

15

 

质量指标

租期占有率

10

100%

100%

10

 

时效指标

仓库租赁时长

15

1年

1年

15

 

成本指标

租赁费

10

3.6万元

3.6万元

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

没收违法物品

15

≥95%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

违法物品及应急物资持续存放

15

≥99%

100%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

租赁对象满意度

10

≥90%

100%

10

 

总分

90

 

90

 

5.“地方自然灾害生活救助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为5万元,执行数为5万元。绩效目标完成情况:基本完成了全区因灾困难群众的生活救助,帮助受灾群众度过冬春困难期。发现的主要问题:发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

地方自然灾害生活救助

项目负责人及电话

闫晓依 15694779993

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区应急管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:全区因灾困难群众的生活救助                                                                                                                         

目标实际完成情况:基本完成了全区因灾困难群众的生活救助,帮助受灾群众度过冬春困难期。                                                                                                                                                               

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

自然灾害救助人员数量

15

≥4401

4401

15

 

质量指标

自然灾害补助资金发放达标率

10

100%

100%

10

 

时效指标

自然灾害补助发放及时性

15

≤10个工作日

≤10个工作日

15

 

成本指标

自然灾害补助资金

10

5万元

5万元

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障受灾地区群众得到及时救助

15

≥95%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效减轻自然灾害对生产生活的影响

15

≥99%

100%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受灾群众满意度

10

≥90%

95%

9

 

总分

90

 

89

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“安全生产信息化平台建设及维护”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”,报告如下:

安全生产信息化平台建设及维护项目

绩效自评报告

  一、项目概况

(一)项目基本情况:安全生产信息化平台建设及维护经费是区应急管理局用于安全生产信息化平台及应急指挥平台维护,计算机设备购置和维护,网络租赁,实现应急管理及安全生产信息化。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;设置1个预算总目标及一级绩效指标3个,三级绩效指标12个。

    二、项目决策及资金使用管理情况

    (一)本项目严格按照本单位“三重一大”相关制度进行决策。

    (二)本项目申报金额15万元,预算批复15万元,当年实际到位8.5123万元,本项目支出8.5123万元。

    (三)本项目资金使用严格执行上级部门关于财政资金使用的相关规定,支出流程严格按照我局财务报销流程进行。

    三、项目组织实施情况

    (一)本项目所有内容严格按照上级部门关于采购相关规定及我局相关采购制定执行,其中1项内容进行了公开询价采购。

(二)本项目采购硬件全部进行验收,严格按照合同要求进行运维检查并出具检查报告。   

 四、项目绩效情况

 本项目共设置绩效目标12个,实际完成10个,具体完成情况如下:

(1)产出-数量指标-购买硬件数 

实际完成情况:当年计划购买10台,实际购买9台,未完成计划目标值。 

(2) 产出-数量指标-系统维护数量 

实际完成情况:当年计划维护2套,实际维护2套,完成计划目标值。 

(3)产出—质量指标—政府采购率      

实际完成情况:当年计划政府采购率达到85%,实际为100%,完成计划目标值。 

(4)产出—质量指标—系统正常运行率      

实际完成情况:当年计划系统正常运行率达到85%,实际为90%,完成计划目标值。 

(5)产出—时效指标—系统故障修复响应时间      

实际完成情况:当年计划系统系统故障修复响应时间≤6小时,实际为5小时,完成计划目标值。   

(6)产出—时效指标—系统运行维护响应时间      

实际完成情况:当年计划系统运行维护响应时间≤10分钟,实际为8分钟,完成计划目标值。

(7)产出—成本指标—线路租用成本      

实际完成情况:当年计划线路租用成本为5万元,实际为1.5万元,完成计划目标值。

(8)产出—成本指标—年度维护成本增长率      

实际完成情况:当年计划年度维护成本增长率为30%,实际为20%,完成计划目标值。

(9)效益—社会效益指标—应急救援安全生产社会影响力 

实际完成情况:当年计划应急救援安全生产社会影响力有所提升,实际为有所提升,但未达到预期目标,未完成计划目标。

(10)效益—生态效益指标—平台使用次数     

实际完成情况:当年计划平台使用次数≥1000次,实际为10651次,完成计划目标值。

(11)效益—可持续影响指标—系统正常使用年限

实际完成情况:当年计划系统正常使用年限≥5年,实际正在正常使用,完成计划目标值。

(12)满意—服务对象满意度—使用人员满意度

实际完成情况:当年计划使用人员满意度≥80%,实际通过测评满意度为90%,完成计划目标值。

      五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划;针对此次绩效自评情况和绩效管理要求,主要措施如下: 1.将绩效管理工作进一步融入日常工作中,探索完善项目绩效指标体系。  2、细化预算编制工作,提高预算编制准确性,做好项目调查规划工作,并进一步提高预算执行率。  3、加强内部控制建设,完善项目管理制度,促进项目管理工作深度开展。

    (二)主要经验及做法、存在问题及建议;1.绩效指标体系不够完善,特别是效益指标由于数据不易准确获取,导致指标科学性不足。2.预算编制不够准确细致,调查准备不充分,规划性不足导致资金执行率低。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.30万元,比2019年增加3.91万元,增长41.6%。主要原因是:单位人员变动。

本单位2020年度日常公用经费支出13.30万元,比2019年增加3.91万元,增长41.6%。主要原因是:单位人员变动。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计16.54万元,其中:政府采购货物支出4.49万元,比2019年减少143.14万元,降低97.00%,主要原因是:厉行节约,减少采购项目;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无政府采购项目;政府采购服务支出12.06万元,比2019年减少120.18万元,降低90.90%,主要原因是:厉行节约,减少采购项目。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于无该事项发生;主要领导干部用车0辆,主要用于无该事项发生;机要通信用车2辆,主要用于:安全生产、应急救援、综合减灾;应急保障用车0辆,主要用于无该事项发生;执法执勤用车0辆,主要用于:无该事项发生;特种专业技术用车0辆,主要用于:无该事项发生;离退休干部用车0辆,主要用于:无该事项发生;其他用车3辆,主要是用于安全生产、应急救援、综合减灾。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无该事项发生,比2019年增加(0.00台(套),主要原因是无该事项发生;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无该事项发生,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无该事项发生。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王强    联系电话:0477-8575765

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