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鄂尔多斯市东胜区矿山救护队2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区矿山救护队 发布时间:2021-10-11 16:24
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区矿山救护队

2020年度决算公开报告

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区矿山救护队负责与东胜区所辖范围内各煤矿签订救护保障协议,并监督其落实情况负责抢救井下遇险遇难人员;负责处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故;负责参加危及井下人员安全的地面灭火工作;负责参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作;参加审查《矿井灾害预防和处理方案》,协助煤矿搞好安全监管和事故隐患消除工作;负责开展煤矿重大安全事故隐患、重大危险源的排查整治;负责完成区应急局交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区矿山救护队部门决算包括:鄂尔多斯市东胜区矿山救护队部门决算。

机构设置情况:根据《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于设立鄂尔多斯市东胜区矿山救护队的通知》东机编发【2009】24号文件,决定设立鄂尔多斯市东胜区矿山救护队,为鄂尔多斯市东胜区煤炭工业管理局全额拨款二级事业单位,核定编制15人;后经《五定方案批复意见》批准救护队内设8个队室:办公室、战训室、督查室、医务室、一小队、二小队、三小队、四小队;2019年于【2019】87号文件通知:东胜区矿山救护队事业编制由15名扩编至25名。截至目前,单位设置及人员情况为:

1、单位归属及人员情况:东胜区矿山救护队于2019年6月整建制转隶至东胜区应急管理局管理。队伍独立中队编制,股级建制,属于公益一类事业单位。队伍现有总人数41人,正式在编职工有10人,临时聘用人员有31名。

2、编制及人员变动情况:队伍于2019年7月25日由编委东机编字【2019】87号文件通知:东胜区矿山救护队事业编制由15名扩编至25名。在编在岗人员由2019年的14人减至10人。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区矿山救护队

财政补助事业单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排数为377.5万元,比上年423.94万元减少46.44万元,下降11%。实际支出354.02万元,比上年减少8.01万元。原因:人员减少导致专项费用及工资福利费相应减少。

本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出354.02万元,支出数小于预算数23.48万元,其中基本实际支出261.24万元,基本支出中人员经费116.9万元,比预算减少27.44万元、公用经费144.31万元,比预算减少11.86万元。基本支出共下降12.8%,下降原因是:1、退休辞职人员增加致费用减少;2、由于办公场所搬迁,本年现用取暖面积减少。项目实际支出92.8万元,比年初预算增加12.98万元,增加了14%,增加的原因:1、由于救援业务需求急需增加救援设备,财政预算科室统筹安排资金30万元;2、由于办公场所搬迁现用办公用房及业务用地减少致物业费减少9.97万;3、由于疫情原因致培训延期,集中在年底培训,费用当年未能支付减少7万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计354.05万元,其中:本年收入合计354.05万元,其中:财政拨款收入354.02万元.其他收入0.03万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计354.05万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少8.01万元,下降2.20%;支出总计减少8.01万元,下降2.20%。主要原因:一是正式人员调动及临聘人员辞职致工资福利减少;二是办公场所搬迁,办公面积和原场所比较减少,物业费取暖费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计354.05万元,其中:财政拨款收入354.02万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.03万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计354.05万元,其中:基本支出261.24万元,占73.80%;项目支出92.80万元,占26.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计354.02万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计354.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少8.01万元,下降2.20%;支出减少8.01万元,下降2.20%。主要原因:一是人员调动工资福利减少;二是由于办公场所搬迁,现用办公面积减少物业费取暖费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计354.02万元,比上年减少8.01。原因是:一是人员调动工资福利减少;二是由于办公场所搬迁,现用办公面积减少致物业、取暖费减少。其中:基本支出261.22万元,基本工资32.06万元、津贴补贴17.75万元、绩效工资39.09万元、社会保障缴费17.41万元、住房公积金10.59万元、办公费4.16万元、取暖费6.79万元、交通费6.5万元、劳务费125万元、福利费1.87万元,占73.80%;项目支出92.80万元,物业管理费3.45万元、培训费8万元、专用材料39.5万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务5.7万元、其他交通工具购置29.61万元、办公费5.7万元,占26.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支261.22万元,其中:人员经费116.90万元,主要包括:基本工资32.06万元、津贴补贴17.75万元、绩效工资39.09万元、社会保障缴费17.41万元、住房公积金10.59万元,较上年减少27.44万元,主要原因是:人员调动辞职工资福利减少;公用经费144.31万元,主要包括:办公费4.16万元、取暖费6.79万元、交通费6.5万元、劳务费125万元、福利费1.87万元。较上年减少73.39万元,主要原因是:上年度项目支出填列在公用经费里。

本年度项目支出92.8万元,主要包括;物业管理费3.45万元、培训费8万元、专用材料39.5万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务5.7万元、其他交通工具购置29.61万元、办公费5.7万元。较上年增加92.8万元,主要原因是:上年项目经费支出决算在基本支出填列。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出6.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位本年度无发生此项费用。

公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位本年度无发生此项费用。公务用车运行维护费支出6.50万元,用于车辆维修5.48万元、车辆保险0.25万元、检车费0.23万元、燃油费0.54万元,车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是车辆无变动费用较上年无增长,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无支出。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位本年度无发生此项费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评、等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及项目5个,涉及资金79.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告培训费等5个项目绩效自评结果。

1.办公费(体检费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为 5.7万元,执行数为5.7万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使对全体救护指战员身体健康状况总体了解,并根据实际身体情况按需分配,保持工作平稳进展。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

绩效目标自评表 

 

2020年度)

 

项目名称

办公费(体检费)

项目负责人及电话

越野15247797976

     

主管部门

东胜区矿山救护队

实施单位

东胜区矿山救护队

     

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

     

年度资金总额:

5.7

5.7

10

100%

10

     

其中:财政拨款

5.7

5.7

-

100%

-

     

其他资金

   

-

 

-

     

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

   

1.按照《矿山救护规程》拟定本年东胜区矿山救护队这支特殊行业队伍人员的体检计划;2.在质量标准化验收前期安排并实施了全员的岗位体检;3.在质量标准化验收期间由自治区救援指挥中心派出的验收专家组,对队伍人员的体检情况进行了检查和核对;4经过验收检查,人员的体检目标得到验收评价,达到了队伍全员身体符合上岗标准;5.体检达到了计划的预期目标,完成率100%。

1.按照《矿山救护规程》拟定本年东胜区矿山救护队这支特殊行业队伍人员的体检计划;

2.在质量标准化验收前期安排并实施了全员的岗位体检;

3.在质量标准化验收期间由自治区救援指挥中心派出的验收专家组,对队伍人员的体检情况进行了检查和核对;

4经过验收检查,人员的体检目标得到验收评价,达到了队伍全员身体符合上岗标准;

5.体检达到了计划的预期目标,完成率100%。

   

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

     

产出指标 (50分)

时效指标

本年度人员

健康时效

10

10

       

数量指标

全员参加体检

10

≥42人

42人

10

       

全员体检情况

10

10

       

质量指标

全员体检合格率

5

=100%

100%

5

       

人员健康指标数

5

5

       

效益指标(30分)

经济效益指标

设备合格率

8

≥99%

100%

8

       
 

效益指标(30分)

经济效益指标

设备合格率

8

≥99%

100%

8

       

社会效益指标

保障履职能力

7

7

       

提案答复程度

8

≥95%

98%

8

       

可持续影响指标

办公设备可使用年限

7

6-10年

6-10年

7

       

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

职工服务满意度

10

10

       

总分

100

 

100

     

2.矿山救护指战员救援业务培训费项目自评综述:根据年初设定的培训绩效目标,项目自评得分为95.3分。全年预算数为15万元,执行数为8万元。绩效目标完成情况:通过培训项目实施,完成了全员培训任务,同时节约了交通费用成本,使本单位个人及队伍整体救援业务水平逐步提升,确保了个人资质认证顺利过关,使队伍质量标准化验收顺利达标,确保单位在两年未定级的情况下重新取得救援资质。发现的主要问题:对部分救援业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细划分和研判,制定出更加科学合理、覆盖全员性的培训计划和管理目标。

绩效目标自评表 

2020年度)

项目名称

培训费

项目负责人及电话

张景琦  15149477807

 

主管部门

东胜区矿山救护队

实施单位

东胜区矿山救护队

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

8

10

53.3%

6.5

 

其中:财政拨款

15

8

-

53.3%

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

按照《安全生产法》和《矿山救护规程》等法律法规,通过培训逐步提升救护指战员业务技能水平,使之达到国家矿山救护人员质量标准化验收标准。

按照《安全生产法》和《矿山救护规程》等法律法规,通过培训逐步提升救护指战员业务技能水平,使之达到国家矿山救护人员质量标准化验收标准。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量

指标

培训人数

10

≥35人

完成

10

   

培训期数

10

≥5期

100%

10

 

培训天数

10

≥104天

100%

10

   

质量

指标

参与度

10

≥100%

100%

10

   
 

合格率

10

≥100%

100%

10

   

(30分) 效益指标

经济效益指标

培训交通费及培训费成本节约率

5

≥50%

90%

5

   

社会效益指标

培训业务效率提升

5

≥50%

95%

5

   

培训人员数

5

≥35人

100%

5

   

培训主体参与覆盖率

5

≥100%

100%

5

   

培训机构数量

5

≥4户

4户

5

   

培训业务信息公开

3.5

≥100%

80%

2.8

   

可持续影响指标

全员全年上岗合格率

3.5

≥100%

100%

3.5

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

培训主体服务满意度

10

10

   

总分

100

 

95.3

   

3.应急救援专用材料(劳保服装费、演习耗材费、救护设备费及维修维护费)费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.1分。全年预算数为40.00 万元,执行数为39.86.00万元。绩效目标完成情况:通过如上项目实施,切实发挥了应急救援专用经费作用,使得队伍救护指战员按要求着装并作业,人员劳动得到保护;通过储备所需救援演习耗材,按《矿山救护规程》中演习项目要求,完成了救援演习、演练工作,使救援业务水平得到提升;通过购置队伍所缺救援设备和相关配件,弥补了独立中队设备短缺,更新了部分老旧救援设备,确保验收逐步达到标准化水平;按要求维修、维护、年检相关设备,使之达到年检验收和使用标准。项目的实施整体推进了救护队伍行业化建设标准。发现的主要问题:未设置队伍装备建设中的大型救援设备,未设置其它灾害所需设备。下一步改进措施:按照当前矿山及周边经常性发生的灾害种类,绩效指标设置更加具体、适用,充分发挥和扩大救援工作范围和险种。

绩效目标自评表 

2020年度)

项目名称

专用材料费(劳保服装。维修维护等)

项目负责人及电话

越野  15247797976

 

主管部门

东胜区矿山救护队

实施单位

东胜区矿山救护队

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

40

39.86

10

99.65%

9.7

 

其中:财政拨款

40

39.86

-

 99.6%

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、拟订救护演习战略和实施方案并组织实施,按《矿山救护规程》中演习项目要求,完成了救援演习、演练工作,使救援业务水平得到提升。
2通过购置队伍所缺救援设备和相关配件,弥补了独立中队设备短缺,更新了部分老旧救援设备,确保验收逐步达到标准化水平;按要求维修、维护、年检相关设备,使之达到年检验收和使用标准。项目的实施整体推进了救护队伍行业化建设标准。

1、拟订救护演习战略和实施方案并组织实施,按《矿山救护规程》中演习项目要求,完成了救援演习、演练工作,使救援业务水平得到提升。
2通过购置队伍所缺救援设备和相关配件,弥补了独立中队设备短缺,更新了部分老旧救援设备,确保验收逐步达到标准化水平;按要求维修、维护、年检相关设备,使之达到年检验收和使用标准。项目的实施整体推进了救护队伍行业化建设标准。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

劳保服装数

5

≥42份

42份

5

   

全年设备维修维护次数

7

≥1次

1次

7

   

全年大演习次数

8

≥2次

2次

8

   

设备维修覆盖率

5

50%

100%

5

   

新购救援设备

5

45件

45件件

5

 

质量指标

演习达标率

5

100%

90%

4

由于设备短缺演习未能按照预期标准完成。

 

劳保服装使用率

5

100%

100%

5

   

时效指标

设备维修工作率

5

100%

100%

5

   

成本指标

劳保服装、演戏耗材、专用设备、设备维修维护

5

40

39.86元

4.1

   

(30分) 效益指标

经济效益指标

演习成功率

10

2次

2次

10

   

社会效益指标

演习及救援设备对救援影响力

15

100次

95次

14.3

   

可持续影响

救援维修设备全年达标率

5

100%

100%

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务企业满意度

10

80%

80%

10

   

总分

100

 

97.1

   

4.商品和服务支出(意外伤害保险)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为5.7万元,执行数为5.7万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的全员人身意外保障投保工作任务,并有效、及时、降低了特殊行业从业人员的人身意外伤害度,使人员享受到了应有的劳动保障,为提高指战员行业热爱度和提升人员从业安全率提供了有力的劳动保障支撑。

绩效目标自评表 

2020年度)

项目名称

商品和服务支出(意外伤害保险)

项目负责人及电话

吕竹青    18048389337

 

主管部门

东胜区矿山救护队

实施单位

东胜区矿山救护队

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.7

5.7

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5.7

5.7

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

所有指战员都属于高危一线救援人员。根据国家安全生产监督总局《矿山救护规程》规定。保证一线救护人员应有意外保障。

所有指战员都属于高危一线救援人员。根据国家安全生产监督总局《矿山救护规程》规定。保证一线救护人员应有意外保障。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

意外保险投保人数

15

≥42

42人

15

   

质量指标

参保人员覆盖率

15

100%

完成

15

   

时效指标

保险有效期

10

12月

12月

10

   

成本指标

参保人员费用标准

10

≤1315元/人/年

符合标准

10

   

效益指标(30分)

社会效益指标

意外保障减少社会负担数

10

≥42

42人

10

 

经济效益

救援人员意外保障率

10

100%

100%

10

   
 

可持续影响指标

全年意外保障

10

12月

12月

10

   
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

特岗待遇队员满意度

10

≥90%

90%

9

   

总分

100

 

99

   

5.物业管理服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为82.2分。全年预算数为13.42万元,执行数为3.45万元。绩效目标完成情况:按照2020年铜川办公场地核定的物业管理服务费,本年因搬迁至罕台东粮集团办公并占用了库房及厨房等设施,在先期未有物业服务的情况下,只执行了3.45万元的物业服务。发现的主要问题:成本指标设置不够精准。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,全面反映项目成本控制。

绩效目标自评表 

2020年度)

项目名称

物业费

项目负责人及电话

吕竹青    18048389337

 

主管部门

东胜区矿山救护队

实施单位

东胜区矿山救护队

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

13.42

3.45

10

25.71%

4.6

 

其中:财政拨款

13.42

3.45

-

25.71%

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

为了提供优质办公环境,保障办公场所卫生整洁,办场所公设施使职工得到便利及更好的服务。

为了提供优质办公环境,保障办公场所卫生整洁及办场所公设施便利职工得到更好的服务。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

物业服务平米数

10

人数比例分配

2715平米

6

办公场所搬迁,缴费平米数减少

 

卫生打扫楼层数

10

≥2层

2层

10

 

质量指标

办公场所整洁度

10

≥100%

90%

9

   

时效指标

物业服务时效

10

12月

12月

10

   

成本指标

物业费用标准

10

13.42万元

3.45万元

4.6

由于办公场所搬迁服务平米数减少费用减少

 

效益指标(30分)

经济效益指标

办公场所变更缩小率

10

≥50%平米

完成

10

   

社会效益指标

为职工服务质量提高

10

优良中低差

9

   

可持续影响指标

保障每年得到服务顺利进行

10

优良中低差

9

   

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务职工满意度

10

≥95%

完成

10

   

总分

100

 

82.2

   

(三)部门评价项目绩效评价结果。

东胜区矿山救护队部门培训费

项目绩效自评报告

    一、项目概况

    (一)项目基本情况:东胜区矿山救护队属于应急管理局主管的二级事业单位,承载着东胜区所辖范围内煤矿各类灾害的救援及地面其他的综合性应急救援任务,将逐渐打造成为一支“一专多能的综合性救援队伍。队伍人员按《矿山救护规程》规定,必须进行矿山救援专业化培训学习及训练。该项目范围为2020年财政预算下达东胜区矿山救护队现有队员、指挥员、小队长、师资培训的培训费专项资金共计15万元。

   (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;本年度预算总目标;所有队员、指挥员、小队长、师资人员均根据内蒙古应急指挥中心文件要求,分批次完成培训计划并持培训合格证上岗。本年年初预计复训队员20人,实际完成复训人员20人;指挥员培训4人,实际培训4人;指挥员复训1人,实际复训1人;小队长培训4人,实际培训4人;师资培训2人,实际培训2人。

    二、项目决策及资金使用管理情况

    (一)项目决策情况:根据培训文件规定要求,通过队委会研究一致通过培训费按批次、依次完成培训工作。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况:本年度培训费预算资金共计15万元,按照国家培训文件规定的费用标准核定培训费,全额通过财政预算拨款给付。截至2020年12月31日,使用金额计8万元。   

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况:严格按照东胜区财政局支付管理流程规定和专项申报审批制度,依据真实的报销凭证,完整的签批流程和手续完成资金拨付,注重培训期次的有效性、严肃性、实用性,提高培训项目和培训经费使用效益。   

(四)项目资金管理情况:根据真实有效票据的实际费用标准,通过申请审核财政对公账户直接支付。

    三、项目组织实施情况

    (一)项目组织情况:单位专门设立培训科室,组织本单位各种理论培训课程,同时对接响应国家政策的培训实施,对每项培训的参训人员的培训任务完成做到监督和培训考试合格验收。

    (二)项目管理情况:每年按照国家应急指挥中心文件、内蒙应急指挥中心文件制定本队需参训人员的培训计划。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况。

经过各类人员分批、分期培训,项目目标未按计划如期完成,培训项目目标只完成计划的53.3%。

1、由于本年度所有培训如期开课,数量指标实际培训与绩效目标申报一致。

2、成本指标:培训成本费用核算因培训班延期开班,导致项目成本指标未完成,成本指标只完成了53.3%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

本年度按照预期绩效目标因开班延期致费用未能支付,致本项目未如期完成,只完成了53.3%。

    五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划:

 后期通过合理计划,提前对接顺利完成培训项目。

(三)主要经验及做法、存在问题及建议:

建议后期的工作中,务必提前对接项目,及时完成。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出144.31万元,比2019年减少73.39万元,降低33.70%。主要原因是:上年度项目支出决算数填在公用经费内,公用经费增加。主要包括一下支出:办公费4.16万元、取暖费6.79万元、交通费6.5万元、劳务费125万元、福利费1.87万元,。

 (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位本年度无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位本年无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增0.00%,主要原因是:我单位本年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆6辆,比2019年增加1辆,原因是由于应急救援需求新购救援用车一辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无此用车项;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此项用车;机要通信用车0辆,主要用于:无此项用车;应急保障用车0辆,主要用于:无此项用车;执法执勤用车2,主要用于:应急救援指挥员用车;特种专业技术用车4,主要用于:应急救援用车;离退休干部用车0,主要用于:无此项用车;其他用车0辆,主要是用于无此项用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位本年度无此类设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈晓红    联系电话:0477-5125565

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