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鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区安全生产监管综合执法局 发布时间:2021-10-11 16:22
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

   职能:受区安全生产监督管理局委托执法的综合行政执法部门。

   职责:承担对危险化学品(生产、经营、储存)、烟花爆竹(生产、经营、储存)、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工和纺织直接监管行业生产经营单位执行有关法律、法规和国家标准或行业标准的监督检查工作;承担对直接监管行业生产经营单位新建、改建、扩建项目安全生产与职业卫生三同时情况的监督检查工作;承担对直接监管行业生产经营单位安全生产非法、违法行为实施处罚、行政强制的工作;承担查处直接监管行业的安全生产非法、违法举报投诉案件;承担直接监管行业的行政执法统计工作;承办主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理局的二级预算单位,为公益一类事业单位。现有职员68人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2020年度预算预算安排总收入为842.58万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排816.6万元,其中人员经费783.04万元,用以保障在职人员、离休人员工资和离退休人员物业补贴;日常公用支出33.56(其中包含1.47万元的其他交通费用)万元,专项业务费支出25.98万元。用于日常执法工作专项经费。

2019年预算相比,总收入增加115.64万元,一般公共预算财政拨款收入增加115.64万元,人员经费增加99.26万元,日常公用支出减少9.6万元,项目支出增加25.98万元。预算收入增加的主要原因是:2020年按照年度工作任务,增加了专项执法工作经费项目预算25.98万元;单位职工人员变动增加预算99.26万元;

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计842.58万元,其中:本年收入合计842.58万元,使用非财政拨款结余万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计842.58万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加115.64万元,增长15.9%;支出总计增加(减少)115.64万元,增长(下降)15.90%。主要原因:一是单位人员数量增加,人员经费支出增加;二是项目支出增加了专项执法工作经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计842.58万元,其中:财政拨款收入842.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计842.58万元,其中:基本支出816.60万元,占96.90%;项目支出25.98万元,占3.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计842.58万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计842.58万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加(减少)115.64万元,增长(下降)15.90%;支出增加(减少)115.64万元,增长(下降)15.90%。主要原因:一是单位人员数量增加,人员经费支出增加;二是项目支出增加了专项执法工作经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计842.58万元,其中:基本支出816.60万元,占96.90%;项目支出25.98万元,占3.10%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出816.60万元,其中:人员经费783.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出),较上年增加(减少)99.26万元,主要原因是:单位人员数量增加,人员经费支出增加;公用经费33.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出),较上年减少-9.60万元,主要原因是:依照单位实际情况减少了办公费、差旅费、水费的开支。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是根据单位工作情况没有安排因公出国的需要;

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-6.15万元,主要原因是根据单位公务用车划转情况,2020年未配置公务用车,没有公务用车财政拨款,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是:根据单位实际情况无公务接待费用的支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金 26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映执法工作经费1个一级项目绩效自评结果。

1.工业交通部门专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为26万元,执行数为25.98469万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:根据单位实际情况,通过项目实施,为2020年全年执法工作的完成提供了支持和保障,使财政运行总体保持平稳的同时加强了执法工作的执法力度,也为全区经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

工业交通部门专项

项目负责人及电话

杨扬

主管部门

内蒙古鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

26.00

25.98469

10

99.94

9.994

 

其中:财政拨款

26.00

25.98469

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

执法检查家次

10

>1000

1594

10

 
     

召开执法工作会议

10

≤15

8次

10

 
   

质量指标

采购商品合格率

10

=100%

=100%

10

 
     

信息系统运转质量

10

10

 
   

时效指标

工作运转时效

10

10

 
 

(40分) 效益指标

社会效益指标

事故调查工作顺利开展

20

优良中低差

16

加强执法检查力度和效率

   

 

执法工作有序高效率运转

20

优良中低差

16

加强执法工作高效率运转

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

企业对执法检查工作的认可度

10

企业满意

满意

10

 

总分

100

 

92

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为。项目产出指标得分率100%,产出较为显著,预期绩效指标全部实现,较好的完成了执法检查工作,及时召开了执法工作会议,采购商品质量指标全部达标,信息系统运转和工作时效运转效率完成了预期指标。在社会效益指标中基本顺利开展工作,高效率运转完成执法工作。

发现的主要问题:绩效指标设置未及时调整优化,项目资金使用情况监控力度有待加强。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:根据单位实际情况财政未拨付运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出33.56万元,比2019年减少-9.60万元,降低-22.20%。主要原因是:依照单位实际情况减少了办公费、差旅费、水费的开支。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.92万元,其中:政府采购货物支出3.92万元,比2019年增加(减少)3.92万元,增长0.00%,主要原因是:2019年无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2020年无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2020年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车2,主要用于:单位日常开展执法工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台,主要原因是;根据单位实际情况不需要50万元以上的同样设备;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台,主要原因是:根据单位实际情况不需要50万元以上的同样设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨扬    联系电话:0477-8163281

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