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鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局所属东胜区应急管理局2021年度预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合 执法局 发布时间:2021-04-30 15:50
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鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合

执法局所属东胜区应急管理局

2021年度预算公开报告

20214 月16

目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

区安全生产监管综合执法局为东胜区安监局所属副科级公益一类事业单位,参照公务员管理。区安监局委托,承担对危险化学品(生产、经营、储存)、烟花爆竹(生产、经营、储存)、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工纺织直接监管行业生产经营单位执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查工作;对直接监管行业生产经营单位新建、改建、扩建项目安全生产与职业卫生“三同时”情况的监督检查工作;对直接监管行业生产经营单位安全生产非法违法行为实施行政处罚的工作;查处直接监管行业的安全生产非法违法举报投诉案件;直接监管行业的行政执法统计工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局所属东胜区应急管理局共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区东胜区安全生产监管综合执法局所属东胜区应急管理局是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,为副科级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为29人。其中行政编制人数0人,事业编制29人。2020年末财政供养人员实有人数68人,比上年净增加9人,其中在职人员68人,比上年净增加9人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算854万元,比上年预算增加97.84万元,增长11 %,增加主要是由于新增工作调动人员及加大执法力度,所需经费增加。

支出预算854万元,比上年预算增加97.84万元,增长11 %,增加主要是由于新增工作调动人员及加大执法力度,所需经费增加。

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入854万元,其中:一般公共预算拨款收入   854万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出854万元,其中:基本支出823万元,占比 96 %;项目支出31万元,占比 4 %;事业单位经营支出   万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员日常开支、差旅培训”等方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算854万元,包括:一般公共预算财政拨款 854万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出31万元,比上年预算增加5万元。主要是事业运行

2.社会保障和就业类82.4万元,比上年预算数增加7万元。主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出类28.82万元,比上年预算数增加 4.54万元。主要用于政府在卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出类 68.98万元,比上年预算数增加 1.08万元。主要用于政府在住房方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出类   642.8万元,比上年预算数增加80.23万元。主要用于政府在自然灾害防治和安全生产监管及应急管理方面的支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年增加3万元,增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3.公务用车购置及运行维护费  3 万元,比上年预算增加3万元,增长0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  3 万元,比上年预算增加3万元,增长(下降) 0 %。增加主要是由于上级单位向本单位划转2公务用车

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是我单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

我部门属于全额拨款事业单位,2021年,我部门事业运行经费财政拨款预算为27.48万元,比上年增加6.24万元,增长22%,主要原因为我单位新增工作人员9名,新增公务用车2辆。主要包括以下支出:办公室费 10万元、邮电费 0 万元、差旅费 5万元、水费1万元、公务用车维护费3万元、其他交通费 3万元、其他5.48万。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2其中:公务用车2辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨扬    联系电话:17704770709

第六部分  202021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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