位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 应急管理局

鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区安全生产监管综合执法局 发布时间:2020-09-30 14:09
分享到:        
  

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  区安全生产监管综合执法局为东胜区安监局所属副科级公益一类事业单位,参照公务员管理。区安监局委托,承担对危险化学品(生产、经营、储存)、烟花爆竹(生产、经营、储存)、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工和纺织直接监管行业生产经营单位执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查工作;对直接监管行业生产经营单位新建、改建、扩建项目安全生产与职业卫生“三同时”情况的监督检查工作;对直接监管行业生产经营单位安全生产非法违法行为实施行政处罚的工作;查处直接监管行业的安全生产非法违法举报投诉案件;直接监管行业的行政执法统计工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区安全生产监管综合执法局部门决算包括:局本级决算。

  1.鄂尔多斯东胜区安全生产监管综合执法局局属单位设置及人员情况

    序号

 

  单位名称

 

  单位性质

 

  1

 

  鄂尔多斯东胜区安全生产监管综合执法局

 

  事业单位

     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2019年初,本单位安排预算收入约为 637.11元,其中人员经费约为603.95万元,公用经费23.16万元,专项经费10万元;预算支出约为637.11元,其中人员经费603.95万元,公用经费23.16万元,专项支出经费10万元;本年度安排决算收入约为726.94万元,其中人员经费约为683.78万元,公用经费23.16万元,专项经费20万元;决算支出约为683.78万元,公用经费23.16万元,专项经费20万元

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计726.94万元,其中:本年收入合计726.94万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计726.94万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加126.12万元,增长21.00%;支出总计增加126.12万元,增长21.00%。主要原因:一是人员增加;二是执法力度加大。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计726.94万元,其中:财政拨款收入726.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计726.94万元,其中:基本支出726.94万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计726.94万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计726.94万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加126.12万元,增长21.00%;支出增加126.12万元,增长21.00%。主要原因:一是人员增加;二是执法力度加大。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计726.94万元,其中:基本支出726.94万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出726.94万元,其中:人员经费683.78万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等,较上年增加98.58万元,主要原因是:我单位2019年人数增加,所以经费都有所增长;公用经费43.16万元,主要包括:主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费,执法工作经费等,较上年增加27.53万元,主要原因是:我单位2019年人数增加,执法力度加大,所以经费都有所增长

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为3.00万元,支出决算为6.15万元,完成预算的205.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为6.15万元,完成预算的205.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位执法力度加大;二是本年度安全生产事故频发,导致公务用车量加大。

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出6.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用。

  公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我单位无公务车辆购置。公务用车运行维护费支出6.15万元,执法业务用车,车均运维费3.08万元,较上年增加6.15万元,增加0.00%,主要原因是本年度安全生产事故频发,导致公务用车量加大,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%主要原因是我单位无公务接待费用。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2019年,我部门事业运行经费财政拨款预算43.16万元,比2018年增加15.5万元,增长0.00%。主要原因是人员增加。主要包括以下支出:办公费14.22万元、印刷费0.63万元、劳务费0.28万元、委托业务费18.57万元、水费0.83万元、差旅费1.96万元、培训费0.52万元、工会经费0万元、公务用车维护费6.15万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元主要用于:安全生产执法检查;特种专业技术用车0辆工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨扬    联系电话:0477-8163281

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司