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鄂尔多斯市东胜区矿山救护队2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区矿山救护队 发布时间:2020-09-30 14:08
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区矿山救护队2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  东胜区矿山救护队负责与东胜区范围内各煤矿签订救护保障协议,并监督其落实情况负责抢救井下遇险遇难人员;负责处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故;负责参加危及井下人员安全的地面灭火工作;负责参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作;参加审查《矿井灾害预防和处理方案》,协助煤矿搞好安全监管和事故隐患消除工作;负责开展煤矿重大安全事故隐患、重大危险源的排查整治;负责完成区应急局交办的其他工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区矿山救护队部门决算包括:鄂尔多斯市东胜区矿山救护队部门决算。

  机构设置情况:根据《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于设立鄂尔多斯市东胜区矿山救护队的通知》东机编发【2009】24号文件,决定设立鄂尔多斯市东胜区矿山救护队,为鄂尔多斯市东胜区煤炭工业管理局全额拨款二级事业单位,核定编制15人。后《五定方案批复意见》批准救护队内设8个队室:办公室、战训室、督查室、医务室、一小队、二小队、三小队、四小队

  鄂尔多斯东胜区矿山救护队单位设置及人员情况:

  1、单位归属及人员情况:东胜区矿山救护队于2019年6月归属于东胜区应急管理局管理,现有总人数41人,正式在册职工有10名,临时聘用人员有31名。

  2、编制及人员变动情况:队伍于2019年7月25日由编委东机编字【2019】87号文件通知:东胜区矿山救护队事业编制由15名扩编至25名。人员由2019年的14人减至10人。

  纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区矿山救护队

  财政补助事业单位

     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年预算安排数423.94万元,比上年418.07万元增加5.87万元。原因是本年度社保费基数增加。本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出362.03万元,支出数小于预算数61.91万元,其中基本支出362.03万元,基本支出中人员经费预算151.77万元,实际支出144.34万元,减少7.43万元,原因是退休辞职人员增加工资福利减少;日常公用预算272.17万元,实际支出217.69万元,减少54.48万元,原因是一线抢险救援经费未发生、培训机构没有按计划开班培训费减少支出、聘用人员减少、其他专项经费按实际发生支付。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计362.06万元,其中:本年收入合计362.06万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计362.06万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)-55.06万元,增长(下降)-13.20%;支出总计增加(减少)-55.06万元,增长(下降)-13.20%。主要原因:一是退休、辞职人员增加工资福利减少;二是一线抢险救援经费未发生、培训机构没有按计划开班培训费减少支出、聘用人员减少、其他专项经费按实际发生支付。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计362.06万元,其中:财政拨款收入362.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.03万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计362.06万元,其中:基本支出362.06万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计362.03万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计362.03万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加(减少)-55.06万元,增长(下降)-13.20%;支出增加(减少)-55.06万元,增长(下降)-13.20%。主要原因:一是退休、辞职人员增加工资福利减少;二是一线抢险救援经费未发生、培训机构没有按计划开班培训费减少支出、聘用人员减少、其他专项经费按实际发生支付。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计362.03万元,其中:基本支出362.03万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.03万元,其中:人员经费144.34万元,主要包括:基本工资40.92万元、津贴补贴21.64万元、绩效工资46.47万元、医疗保险4.35万元、其他社会保障0.67万元、养老保险14.70万元、公积金12.8万元 职业年金2.63万元、奖金0.16万元,较上年增加(减少)-58.83万元,主要原因是:人员减少经费减少;公用经费217.70万元,主要包括:办公费9.25万元、取暖费、18.71万元、物业费13.42万元、维修维护费5万元、培训费5.43万元、专用材料费15万元、劳务费137.44万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他商品和服务支出4.58万元,较上年增加(减少)3.78万元,主要原因是:专用材料及维修维护费较上年有所增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:一是无差异。

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出6.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是无该事项发生。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无该事项发生。

  公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无该事项发生。公务用车运行维护费支出6.50万元,用于车辆运行维护6.5万元,车均运维费1.30万元,较上年增加(减少)-0.05万元,增加(下降)-0.70%,主要原因是本年度减少户外演练次数,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是无该事项发生;。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是无该事项发生。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是无该事项发生。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:本部门2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本年度我部门未开展此项工作

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本年度我部门未开展此项工作

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我部门属于全额拨款事业单位,无此事项发生。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费万0元、其他交通费0万元。

  部门属于全额拨款事业单位,2019年我部门事业运行经费财政拨款217.70万元,主要包括:办公费9.25万元、取暖费、18.71万元、物业费13.42万元、维修维护费5万元、培训费5.43万元、专用材料费15万元、劳务费137.44万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他商品和服务支出4.58万元,较上年增加(减少)3.78万元,主要原因是:专用材料及维修维护费较上年有所增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无此事项发生;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无此事项发生;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无此项发生。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无此事项发生;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此事项发生;机要通信用车0辆,主要用于:无此事项发生;应急保障用车0辆,主要用于:无此事项发生;执法执勤用车2辆,主要用于:日常办公用车及训练指挥用车;特种专业技术用车3辆,主要用于:应急救援用车;离退休干部用车0辆,主要用于:无此事项发生;其他用车0辆,主要是用于无此事项发生。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无此项发生,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无此项发生;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无此项发生,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无此项发生。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈晓红    联系电话:0477-5125565

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