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鄂尔多斯市东胜区应急管理局(本级)2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区应急管理局 发布时间:2020-09-30 14:06
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区应急管理局(本级)2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家法律法规,落实自治区关于应急管理、安全生产等方面的法规规定,研究拟订东胜区应急管理发展规划、工作方案等,并负责组织实施和宣传工作。

  (二)负责东胜区应急管理工作,指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理工作,负责有关工矿行业安全生产监督管理工作。

  (三)组织编制东胜区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订政策措施,并监督实施。

  (四)指导东胜区应急预案体系建设,贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制东胜区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练,推动东胜区应急避难设施建设。

  (五)牵头建立东胜区应急管理信息系统,推动信息传输渠道的规划和布局工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

  (六)承担职责范围内的应急值守工作。组织指导协调东胜区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担东胜区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

  (七)按规定权限协调指挥东胜区各类应急专业队伍,建立东胜区应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导东胜区应急救援力量建设,按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动各部门及社会应急救援力量建设。

  (八)按规定权限协调指挥东胜区消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

  (九)指导、协调东胜区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责东胜区自然灾害综合监测预警,组织指导东胜区自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作,接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

  (十一)依法监督检查东胜区防震减灾工作,贯彻落实防震减灾有关政策办法,制定东胜区防震减灾事业发展规划和计划,承担建设工程安全评价管理和抗震设防要求的确定工作。

  (十二)依法行使东胜区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查东胜区有关部门、镇(街道)和开发区(园区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十三)按照分级、属地的原则,依法监督检查危险化学品、非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责东胜区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  (十五)拟订东胜区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十六)负责东胜区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十七)负责东胜区应急管理、安全生产领域行政执法工作,查处违法行为,依法办理相关案件。

  (十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区应急管理局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯东胜区应急管理局属单位设置及人员情况

  区应急管理局下设办公室、应急办公室、安全生产综合协调室、政策法规宣传和规划科技室(行政审批室)、危险化学品安全监督管理室、安全生产基础室、综合减灾室7个内设机构,本部门期末人数25人,其中辅岗3人,正式职工22人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区应急管理局

  行政单位

     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、 关于2019年度预算执行情况分析

  2019年预算安排数566.5万元,本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出894.76万元,支出数大于预算数328.16万元,其中基本支出621.26万元,基本支出中人员经费预算289.33万元,实际支出286.92万元,减少2.41万元,原因是单位人员调动;日常公用预算277.17万元,实际支出334.34万元,增加57.17万元,原因是为切实做好安全生产工作,加大隐患排查力度,聘请安全生产专家检查次数增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计894.83万元,其中:本年收入合计894.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.05万元;支出总计894.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加512.75万元,增长(下降)134.20%;支出总计增加512.75万元,增长134.20%。主要原因:一是2019年增加了整顿关闭金属非金属矿山企业补助资金。二是行政单位机构改革,增加部分职能及转隶人员相应经费增加。三是为切实做好安全生产工作,加大隐患排查力度,聘请安全生产专家检查次数增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计894.78万元,其中:财政拨款收入894.76万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计894.83万元,其中:基本支出621.33万元,占69.40%;项目支出273.50万元,占30.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计894.76万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计894.76万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加513.04万元,增长134.40%;支出增加513.04万元,增长134.40%。主要原因:一是2019年增加了整顿关闭金属非金属矿山企业补助资金。二是行政单位机构改革,增加部分职能及转隶人员相应经费增加,三是为切实做好安全生产工作,加大隐患排查力度,聘请安全生产专家检查次数增加

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计894.76万元,其中:基本支出621.26万元,占69.40%;项目支出273.50万元,占30.60%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出621.26万元,其中:人员经费286.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等,较上年增加6.63万元,主要原因是:行政单位机构改革,增加部分职能及转隶人员,相应经费增加;公用经费334.35万元,主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费,执法工作经费、培训费、专家服务费等,较上年增加232.92万元,主要原因是:2019年对整顿关闭金属非金属矿山企业资金补助。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:与预算无差异,严格按照预算执行。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是无该事项发生。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无该事项发生。

  公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无该事项发生,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无该事项发生。公务用车运行维护费支出3.00万元,用于安全生产、应急救援、综合减灾。车均运维费3.00万元,较上年减少5.21万元,下降63.50%,主要原因是减少了公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一无该事项发生。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。无该事项发生。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是无该事项发生

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于本部门2020年无政府性基金支出

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位未开展预算绩效管理工作

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位未开展预算绩效管理工作

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出334.34万元,比2018年增加232.91万元,增长229.60%。主要原因是机构改革后,我局新增应急管理职能,为更好的开展应急管理工作,采购了应急管理平台,应急救援装备,为转隶人员购置办公设备等。。主要包括以下支出:办公费3.28万元、印刷费19.11万元、劳务费9.44万元、委托业务费132.24万元、邮电费0.88万元、维修(护)费0.27万元、租赁费3.6万元、费差旅费2.09万元、培训费4.8万元、工会经费XX万元、福利费4.62万元、公务用车维护费3万元、办公设备购置:14.33万元,专用设备购置:70万、信息网络及软件购置更新:66.3万元、其他商品和服务支出0.4万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计279.86万元,其中:政府采购货物支出147.63万元,2018年增加136.63万元,增长1,242.30%,主要原因是:机构改革后,我局新增应急管理职能,为更好的开展应急管理工作,采购了应急管理平台,应急救援装备,为转隶人员购置办公设备等;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无政府采购工程支出。政府采购服务支出132.24万元,比2018年增加116.15万元,增长721.60%,主要原因是:为切实做好安全生产各项工作,我局加大了隐患排查力度,对危险化学品企业进行安全评估,相应聘请专家费用增加。授予中小企业合同金额66.3万元,占政府采购支出总额的23.69%。其中:授予小微企业合同金额213.56万元,占政府采购支出总额的76.31%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无该事项发生;主要领导干部用车0辆,主要用于:无该事项发生;机要通信用车0辆,主要用于:无该事项发生;应急保障用车0辆,主要用于无该事项发生;执法执勤用车0,主要用于:无该事项发生;特种专业技术用车0, 无该事项发生;离退休干部用车0,主要用于:无该事项发生;其他用车2辆,主要是用于安全生产、应急救援、综合减灾。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无该事项发生,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无该事项发生;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无该事项发生,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无该事项发生 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王强    联系电话:0477-8575765

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