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鄂尔多斯市东胜区信访局 2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区信访局 发布时间:2021-10-11 14:25
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区信访局

2020年度决算公开报告

鄂尔多斯市东胜区信访局

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)主要职能

鄂尔多斯市东胜区信访局是东胜区人民政府工作部门,贯彻党中央关于信访工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

(二)主要职责是:

1.负责协调指导东胜区范围内各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位的信访工作。

2.承办国家、自治区、市和区委、区政府以及领导同志交办、批办的信访事项;负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作;征集人民群众的意见和建议。

3.负责向各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理和信访责任制落实,提出改进工作、完善政策、给予处分等建议;负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4.负责制定信访矛盾排查化解制度并组织实施;负责分析信访形势,总结经验做法,向区委、区政府提出有关意见和建议。

5.负责信访改革工作;负责信访法治化建设工作;负责指导东胜区信访信息系统维护和管理工作。

6.负责组织协调东胜区信访干部队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

7.负责鄂尔多斯市东胜区信访工作联席会议办公室日常工作,督促检查东胜区信访工作联席会议决定事项的落实。

8.协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)基本情况

2020年,鄂尔多斯市东胜区信访局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

(二)机构设置及人员情况

1.2020年编制数为27人。其中行政编制人数8人,事业编制19人。2020年末财政供养人员实有人数40人,比上年净增加0人,其中在职人员37人,比上年增加0人;辅助岗位人员3人,比上年增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员4人,比上年增加0人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区信访局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区信访接待中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计594.50万元,收入决算合计684.57万元,年初预算与决算收入差额-90.07万元,预决算差异率为-15.15%。

收入预决算对比情况表

 

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

 

一、一般公共预算财政拨款收入

5,944,981.76

6,845,710.24

-15.15%

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

0.00

0.00%

 

三、上级补助收入

0.00

0.00

0.00%

 

四、事业收入

0.00

0.00

0.00%

 

五、经营收入

0.00

0.00

0.00%

 

六、附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00%

 

七、其他收入

0.00

0.00

0.00%

 

本年收入合计

5,944,981.76

6,845,710.24

-15.15%

 

(二)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计594.50万元,支出决算合计625.30万元,与预算数差额30.80万元,预决算差异率为5.18%,人员经费支出预决算差异率-6.89%,主要原因是人员工资增长;公用经费支出预决算差异率-85.09%,主要原因是上年度工资福利于本年度支出,导致本年度公用经费增长。项目支出预决算差异率24.71%,主要原因是本年度差旅支出减少。

(三)差异原因分析。差异较大的是公用经费支出预决算差异率-85.09%,上年度公用经费支出15.51万元。本年度公用经费支出30.91万元,其中包括一般公共服务支信访事务福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元)和日常公用经费16.7万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计709.00万元,其中:本年收入合计684.57万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余24.43万元;支出总计709.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余63.70万元。与2019年度相比,收入总计增加107.87万元,增长17.90%;支出总计增加107.87万元,增长17.90%。主要原因:一是因机构改革调入转隶人员,人员工资增长;二是本年度福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元);三是年末结转和结余上级专项资金63.7万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计684.57万元,其中:财政拨款收入684.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计645.30万元,其中:基本支出569.97万元,占88.30%;项目支出75.33万元,占11.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计709.00万元,其中:年初结转和结余24.43万元;支出总计709.00万元,其中:年末结转和结余63.70万元。与2019年度相比,收入增加107.87万元,增长17.90%;支出增加107.87万元,增长17.90%。主要原因:一是因机构改革调入转隶人员,人员工资增长;二是本年度福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元);三是年末结转和结余上级专项资金63.7万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计645.30万元,其中:基本支出569.97万元,占88.30%;项目支出75.33万元,占11.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出569.97万元,其中:人员经费539.06万元,主要括:基本工资149.03万元,津贴补贴205.12万元,奖金8.07万元,机关事业单位基本养老保险费54.40万元,职业年金缴费2.96万元,医疗卫生与计划生育支出23.78万元,其他社会保障缴费0.74万元,住房保障支出41.73万元,抚恤金23.99万元,其他工资福利支出29.24万元。较上年增加56.30万元,主要原因是:因机构改革调入转隶人员,人员工资增长;公用经费30.91万元,主要包括:办公费12.79万元,印刷费0.12万元,公务用车运行维护费0.95万元,其他交通费用0.46万元,办公设备购置2.38万元,福利费14.21万元。较上年增加15.40万元,主要原因是:本年度福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元)

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.20万元,支出决算为0.95万元,完成预算的79.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.20万元,支出决算为0.95万元,完成预算的79.20%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车量减少,三公经费减少

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.95万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.95万元,用于公务用车运行维护,车均运维费0.95万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元,主要原因是公务用车量减少,三公经费减少财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,通过中期监控、年末绩效自评等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及项目6 重大活动和接劝返工作及其他差旅 、“解决特殊疑难信访问题”、“春节慰问生活困难信访群众”、“驻村补贴”、“心理咨询室配套设备”、“信访补贴移动通讯补贴”,共涉及资金75.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0,共涉及资金0万元2020年度本单位组织对 重大活动和接劝返工作及其他差旅 、“解决特殊疑难信访问题”、“春节慰问生活困难信访群众”、“驻村补贴”以及“心理咨询室配套设备”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55.84万元,政府性基金支出0万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位2020年度部门决算中反映“ 重大活动和接劝返工作及其他差旅 、“解决特殊疑难信访问题”、“春节慰问生活困难信访群众”、“驻村补贴”以及“心理咨询室配套设备”5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 重大活动和接劝返工作及其他差旅 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为40万元,执行数为18.94万元,完成预算的47.35%。项目绩效目标完成情况:1完成当年重大活动和重要节点期间的信访维稳工作,确保重大活动和重要节点期间及日常的信访秩序和社会稳定;2完成正常接劝返工作;3完成其他应急和上级交办的工作任务。发现的主要问题及原因:在接劝返工作中由于信访人提出各种要求导致工作人员不能及时返回,容易造成差旅费用高的情况。下一步改进措施:提高工作效率,改进接劝返工作,加快进度,及时返回

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

信访经费

项目负责人及电话

刘向东    5110804

主管部门

信访局

实施单位

信访局

项目预算执行情况 (万元)

18.94

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

40

18.94

10

47.35

5

 

其中:财政拨款

40

18.94

10

47.35

5

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标1..完成当年重大活动和重要节点期间的信访维稳工作,确保重大活动和重要节点期间及日常的信访秩序和社会稳定;2.完成正常接劝返工作;3.完成其他应急和上级交办的工作任务。

目标实际完成情况:已完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

重大活动和接劝返工作及其他差旅

10

≥20次

18次

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

按要求开展接劝返工作,确保重大活动和重要节点期间以及日常工作中我区信访秩序平稳和社会稳定。

20

100%

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

接劝返及时率

10

100%

85%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

重大活动期间和接劝返及其他差旅费

10

40

18.94

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

确保重大活动和重要节点期间及日常的信访秩序和社会稳定

30

100%

100%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

通过耐心劝导接回上访人。

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

88

 

2.“解决特殊疑难信访问题”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为26.73万元,执行数为26.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1有效解决特殊疑难信访事项和化解信访积案,确保“三到位一处理”工作落实;(2)对生活确实困难的信访人给予临时救助,解决生活确实困难信访人的正常生活;(3)完成其他应急和上级交办的工作任务。发现的主要问题及原因:“三到位一处理”工作还不够到位,未能及时处理信访问题。下一步改进措施:提高工作效率,改进工作方式方法,及时解决信访问题

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

信访经费

项目负责人及电话

刘向东   5110804

主管部门

信访局

实施单位

信访局

项目预算执行情况 (万元)

26.73

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

26.73

26.73

10

100

10

 

其中:财政拨款

26.73

26.73

10

100

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标1.有效解决特殊疑难信访事项和化解信访积案,确保“三到位一处理”工作落实; 2.对生活确实困难的信访人给予临时救助,解决生活确实困难信访人的正常生活;   3.完成其他应急和上级交办的工作任务。

目标实际完成情况:已完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

解决特殊疑难信访问题

10

≥10人次

7次

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

确保诉求合理的特殊疑难信访事项有效解决,生活困难的临时救助到位

20

100%

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时有效解决特殊疑难信访问题

10

100%

89.1%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

解决特殊疑难信访问题费用

10

26.73

26.73

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

:确保“三到位一处理”

30

100%

100%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

通过解决特殊疑难信访问题和临时救助,确保这些人员基本满意

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

97

 

3.“春节慰问生活困难信访群众”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1春节期间对生活确实困难的信访人给予临时救助;(2)完成其他应急和上级交办的工作任务。发现的主要问题及原因:对生活困难、老弱病残的信访群众未能做到上门慰问。一步改进措施:积极下访,主动慰问老弱病残的生活困难的信访群众。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

春节慰问生活困难信访群众

项目负责人及电话

刘向东    5110804

主管部门

信访局

实施单位

信访局

项目预算执行情况 (万元)

5

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100

10

 

其中:财政拨款

5

5

10

100

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标1.对生活确实困难的信访人给予临时救助; 2.完成其他应急和上级交办的工作任务。

目标实际完成情况:已完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

对生活确实困难的信访人给予临时救助

10

≥40人次

31人次

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

生活困难的信访群众临时救助到位

20

100%

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时有效救助生活困难信访群众

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

临时救助费用

10

5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

确保“三到位一处理”

30

100%

100%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

通过临时救助,确保这些人员基本满意

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

4.“驻村补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1.18万元,执行数为1.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《鄂尔多斯市东胜区包联驻村工作领导小组办公室关于明确决战决胜脱贫攻坚区级作战队工作职责任务的通知》(东包联办法〔20203号)文件精神,为各驻地作战队成员驻村期间匹配每人每天100元的生活补助,由原派出单位依据考勤台账按照实际驻村时间报销补助。我单位派出一名同志驻村118天,共计费用1.18万元,已全额发放到位。发现的主要问题及原因:对业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

驻村补贴

项目负责人及电话

刘向东   5110804

主管部门

信访局

实施单位

信访局

项目预算执行情况 (万元)

1.18

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1.18

1.18

10

100

10

 

其中:财政拨款

1.18

1.18

10

100

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标保障驻村干部的生活补助

目标实际完成情况:已完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

驻村干部生活补助

10

≥1人次

1人次

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障驻村干部的生活补助

20

100%

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时有效开展驻村工作

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

驻村干部的生活补助费用

10

1.18

1.18

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

确保驻村工作顺利开展

30

100%

100%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

通过驻村工作,确保村民基本满意

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

5.“心理咨询室配套设备”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为3.99万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况:按照国家卫生健康委员会办公厅、国家信访局办公厅等9部委联合下发的《关于印发全国社会心理服务体系建设试点地区名单及2019年重点工作任务的通知》(国家卫办疾控函〔2019〕539号)和鄂尔多斯市卫生健康委员会、鄂尔多斯市信访局等14个部门联合下发的《关于印发鄂尔多斯市全国心理服务体系建设试点实施方案的通知》(鄂卫健发〔2019〕167号)的要求,信访部门要在信访接待场所等设立心理服务场所,配备一定数量的专业人员,成立危机干预专家组,对系统内人员和工作对象开展心理健康教育,普及心理健康知识,提供心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务。我局已按照文件要求设立了心理咨询室发现的主要问题及原因:对业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

心理咨询室配套设备

项目负责人及电话

刘向东   5110804

主管部门

信访局

实施单位

信访局

项目预算执行情况 (万元)

3.99

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

3.99

10

99.75

10

 

其中:财政拨款

4

3.99

10

99.75

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:设立心理咨询室

目标实际完成情况:已完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

设立心理咨询室

10

≥1个

1个

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障心理咨询室设立

20

100%

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时设立心理咨询室

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

设立心理咨询室

10

4

3.99

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

普及心理健康知识,提供心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务

30

100%

100%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

通过心理健康教育,确保系统内人员和工作对象基本满意

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

全面落实了重大活动和重要节点期间的信访维稳工作任务,及时有效处置了信访应急事件,圆满完成了上级交办的其他工作任务;积极推进解决特殊疑难信访事项和信访积案的有效化解,切实减少信访存量;对生活确实存在困难的信访人员给予适当的帮扶救助,帮助其解决生活中的困难;及时对越级上访人员开展接劝返和教育疏导工作,确保实现“三到位一处理”(诉求合理的解决问题到位,诉求无理的教育疏导到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处置)的工作要求。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高

后附《解决特殊疑难信访问题项目支出绩效评价报告》

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出30.91万元,比2019年增加15.40万元,增长99.30%。主要原因是:本年度福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元)

本部门2020年度日常公用经费支出30.91万元,比2019年增加15.40万元,增长99.30%。主要原因是:本年度福利费14.21万元(上年度6.6万元,本年度7.61万元)

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.04万元,其中:政府采购货物支出1.94万元,比2019年减少1.39万元,降低41.80%,主要原因是:采购货物量减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,交回2辆,现有1辆,主要用于公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石琼    联系电话:0477-5110803

第五部分 部门决算公开表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

九、机构运行信息表

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