位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 信访局

鄂尔多斯市东胜区信访局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区信访局 发布时间:2021-04-29 08:42
分享到:        
鄂尔多斯市东胜区信访

2021年度部门预算公开报告

20214 月 21 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021年财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)主要职能

  鄂尔多斯市东胜区信访局是东胜区人民政府工作部门,贯彻党中央关于信访工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

  (二)主要职责是:

  1.负责协调指导东胜区范围内各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位的信访工作。

  2.承办国家、自治区、市和区委、区政府以及领导同志交办、批办的信访事项;负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作;征集人民群众的意见和建议。

  3.负责向各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理和信访责任制落实,提出改进工作、完善政策、给予处分等建议;负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

  4.负责制定信访矛盾排查化解制度并组织实施;负责分析信访形势,总结经验做法,向区委、区政府提出有关意见和建议。

  5.负责信访改革工作;负责信访法治化建设工作;负责指导东胜区信访信息系统维护和管理工作。

  6.负责组织协调东胜区信访干部队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

  7.负责鄂尔多斯市东胜区信访工作联席会议办公室日常工作,督促检查东胜区信访工作联席会议决定事项的落实。

  8.协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

  9.完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区信访局部门预算包括局本级预算。

  鄂尔多斯市东胜区信访局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区信访局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

  2021年编制数为27人。其中行政编制人数8人,事业编制19人。2020年末财政供养人员实有人数40人,比上年净增加0人,其中在职人员40人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员4人,比上年增加0人。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区信访局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区信访接待中心

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算585.26万元,比上年预算减少9.24万元,下降1.55%,减少主要是由于专项经费减少。

  支出预算585.26万元,比上年预算减少9.24万元,下降1.55%,减少主要是由于专项经费减少。

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入585.26万元,其中:一般公共预算拨款收入585.26万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出585.26万元,其中:基本支出521.26万元,占比89%;项目支出64万元,占比11%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“人员工资、机构运转、重大活动和重要节点期间差旅费、解决特殊疑难信访问题费用等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算585.26万元,包括:一般公共预算财政拨款585.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类476.58万元,比上年预算数减少2.22万元。主要用于人员工资、机构运转、重大活动和重要节点期间差旅费、解决特殊疑难信访问题费用等。

  2.社会保障和就业类49.64万元,比上年预算数减少2.62万元。主要用于在职人员的社会保障和就业支出。

  3.医疗卫生与计划生育17.56万元,比上年预算数减少0.01万元。主要用于在职人员的医疗卫生与计划生育支出。    

  4.住房保障支出类41.48万元,比上年预算数减少4.39万元。主要用于在职人员的住房保障支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算16.7万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费 7.2万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、维修(护)费2.万元,福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、办公设备购置6万元、其他交通费0万元、其他 0万元。比上年无增减。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,预算项目2个,信访经费项目支出预算45万元,占全部项目支出预算的70%。信访补贴移动通讯补贴项目支出预算19万元,占全部项目支出预算的30%。2021年没有超过50万元的项目预算支出,未填报项目支出绩效目标表。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆,机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:石琼         联系电话:13847735444

  第六部分  2021年部门预算公开表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司