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鄂尔多斯市东胜区信访局2019年度决算公开

作者:信访局 来源:信访局 发布时间:2020-09-29 10:47
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                                                                        内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区信访局2019年度决算公开报告

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


             
   第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区信访局是东胜区人民政府工作部门,贯彻党中央关于信访工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责协调指导东胜区范围内各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位的信访工作。

(二)承办国家、自治区、市和区委、区政府以及领导同志交办、批办的信访事项;负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作;征集人民群众的意见和建议。

(三)负责向各园区、各镇街道、各部门、各人民团体、企事业单位转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理和信访责任制落实,提出改进工作、完善政策、给予处分等建议;负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

(四)负责制定信访矛盾排查化解制度并组织实施;负责分析信访形势,总结经验做法,向区委、区政府提出有关意见和建议。

(五)负责信访改革工作;负责信访法治化建设工作;负责指导东胜区信访信息系统维护和管理工作。

(六)负责组织协调东胜区信访干部队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

(七)负责鄂尔多斯市东胜区信访工作联席会议办公室日常工作,督促检查东胜区信访工作联席会议决定事项的落实。

(八)协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。 

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区信访局部门决算包括:局本级决算。

1.鄂尔多斯市东胜区信访局单位设置及人员情况2019年,本单位独立编制机构2个,独立核算机构 1 个。

人员情况,包括当年变动情况及原因:本单位年末实有人数40人,其中:在职人员37人;其他人员3人,该类人员主要包括:辅助岗位人员。上年年末实有人数40人,其中:在职人员36人,其他人员4人,该类人员主要包括:辅助岗位人员。本年度调入两名在职人员,调出三名在职人员,调出一名辅助岗位人员。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区信访接待中心

事业单位

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年度,年初预算安排收入545.92万元,年初预算安排支出545.92万元。与上年对比安排收入减少51.66万元,减少8.64%,安排支出减少51.66万元,减少8.64%,变动原因主要是人员工资的调整。年度执行中收入预算数调整为590.81万元,支出预算数调整为596.70万元,调整原因主要是:1.人员工资调整有所增加;2. 本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加。

(二)收入支出预算执行情况 


收入支出预算执行情况表

单位(万元)

行次

单位名称

收入

支出

收入总计

比上年增减%

其中:本年收入

本年支出

比上年增减%

其中:

财政拨款收入

比上年增减%

事业收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

按支出性质

按支出经济分类

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

工资福利支出

比上年增减%

商品和服务支出

比上年增减%

对个人和家庭的补助

比上年增减%

基本建设支出及其他资本性支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

东胜区信访局

601.13

-0.77

590.81

8.61

0.00

0.00

0.00

0

596.70

9.18

498.27

7.4

98.43

76.87

0.00

0.00

482.66

4.52

83.53

95.57

27.73

-23.08

2.79

-53.5

0.00

0.00


当年收入支出预算执行增减变动主要原因:1.本年度基本支出增加7.4%,主要原因是人员工资调整;2.项目支出增加76.87%,主要原因是本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加;3.工资福利支出增加4.52%,主要是因为人员工资的调整;4.商品和服务支出增加95.57%,主要由于本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加;5.对个人和家庭的补助减少23.08%,主要原因是部分特殊疑难信访问题由涉及部门解决;4.本年办公设备的采购减少,资本性支出减少53.5%

1.收入支出与预算对比分析

1)收入预决算对比情况:2019年,单位收入预算合计 545.91 万元,收入调整预算合计601.13万元,收入决算合计 601.13万元,年初预算与决算收入差额 -55.22 万元,预决算差异率为 -9.19%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率-9.19 %。非财政拨款预决算差异率 0 %。差异原因分析:1. 人员工资调整;2.本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加;3. 部分特殊疑难信访问题由涉及部门解决。

收入预、决算对比分析评价表

单位

名称

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

东胜区信访局

545.91

601.13

-9.19

59.28

10.32

474.42

545.91

601.13

-9.19

545.91

601.13

-9.19

0

0

0


2)支出预决算对比情况2019年,单位本年支出预算合计 545.91 万元,支出调整预算合计596.70 万元,支出决算合计596.70万元,与预算数差额50.79万元,预决算差异率为 -8.51 %,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 -4.13 %,主要原因是人员工资调整;公用经费支出预决算差异率 5.09%,主要原因是本年度工资福利未拨付到位。项目支出预决算差异率 32.13 %,主要原因是本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加以及部分特殊疑难信访问题由涉及部门解决。其中,财政拨款支出预决算差异率 32.13 %,主要原因本年度对信访一楼接待大厅进行改造,产生维修费20万元,另外本年度重大活动和重要节点较多,差旅费增加以及部分特殊疑难信访问题由涉及部门解决


支出预、决算对比分析评价表

单位

名称

本年支出

其中:

 

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

 

年初预算数

决算数

差异率%

人员经费

公用经费

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

 

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

东胜区信访局

545.91

596.70

-8.51

479.12

498.27

-3.84

462.82

482.76

-4.13

16.3

15.51

5.09

479.12

498.27

-3.84

66.8

98.43

32.13

66.8

98.43

32.13


二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计601.13万元,其中:本年收入合计590.81万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余10.32万元;支出总计601.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4.43万元。与2018年度相比,收入总计减少4.67万元,下降0.80%;支出总计减少4.67万元,下降0.80%。主要原因:按照规定上缴财政上年结转结余数

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计590.81万元,其中:财政拨款收入590.81万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计596.70万元,其中:基本支出498.27万元,占83.50%;项目支出98.43万元,占16.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计601.13万元,其中:年初结转和结余10.32万元;支出总计601.13万元,其中:年末结转和结余4.43万元。与2018年度相比,收入减少4.14万元,下降0.70%;支出减少4.14万元,下降0.70%。主要原因:按照规定上缴财政上年结转结余数。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计596.70万元,其中:基本支出498.27万元,占83.50%;项目支出98.43万元,占16.50%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出498.27万元,其中:人员经费482.76万元,主要包括:基本工资150.98万元,津贴补贴181.72万元,奖金9.02万元,机关事业单位基本养老保险费47.30万元,医疗卫生与计划生育支出14.55万元,其他社会保障缴费1.36万元,住房保障支出39.27万元,其他工资福利支出33.89万元,职业年金缴费4.57万元,对个人和家庭的补助0.1万元,较上年增加15.13万元,主要原因是:人员工资调整;公用经费15.52万元,主要包括:办公费10.44万元,公务用车运行维护费0.96万元,办公设备购置2.79万元,印刷费0.15万元,维修(护)费1.17万元,较上年减少7.72万元,主要原因是:本年度工资福利费未拨付到位

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.20万元,支出决算为0.96万元,完成预算的80.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.20万元,支出决算为0.96万元,完成预算的80.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车量减少,三公经费减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.96万元,用于公务用车运行维护费,车均运维费0.96万元,较上年较上年减少0.0033 万元,下降0.30%,主要原因是运行费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

本单位2020年无政府性基金支出决算。

 三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

全面落实重大活动和重要节点期间的信访维稳工作任务,及时有效处置信访应急事件,圆满完成上级交办的其他工作任务;积极推进解决特殊疑难信访事项和信访积案的有效化解,切实减少信访存量;对生活确实存在困难的信访人员给予适当的帮扶救助,帮助其解决生活中的困难;及时对越级上访人员开展接劝返和教育疏导工作,确保实现“三到位一处理”(诉求合理的解决问题到位,诉求无理的教育疏导到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处置)的工作要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位整体支出绩效目标均已实现。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.对预算绩效管理理念认识不足,预算绩效管理整体上还处于起步阶段。

2.绩效评价作用有限,评价结果利用率不高。

以后的工作中一是要强化专业学习,提高预算编制人员素质;二是要通过加强沟通交流、业务培训增强绩效管理的责任观念;三是要确保预算绩效评价结果的应用化。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出15.51万元,比2018年减少7.73万元,降低33.30%。主要原因是:本年度工资福利费未拨付到位。主要包括以下支出:办公费10.44万元,公务用车运行维护费0.96万元,办公设备购置2.79万元,印刷费0.15万元,维修(护)费1.17万元

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3.33万元,其中:政府采购货物支出3.33万元,比2018年减少2.67万元,降低44.50%,主要原因是:办公设备购置数量减少;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,3辆车均是小型轿车,主要用于出差及接劝返上访人。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。本单位主要支出重大节点及接劝返上访人产生的差旅费、对困难上访人的救助及解决特殊疑难信访问题等。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。本单位主要支出对上访的救助及解决特殊疑难信访问题费用。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石琼    联系电话:0477-5110803

第五部分 部门决算公开表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


 


 

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