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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区党委政府信访局2018年度决算公开报告

作者:东胜区党委政府信访局 来源:东胜区党委政府信访局 发布时间:2019-10-24 16:27
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区党委政府信访局2018年度决算公开报告

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区党委政府信访局为东胜区人民政府办公室的挂牌机构,机构日常工作独立运行。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.主要职责

  (1)贯彻执行党和国家、自治区、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规;负责指导各镇、街道办事处、区直各部门、人民团体的信访工作。

  (2)承办党和国家、自治区、市和区委、政府、人大、政协及上级信访部门交办、转办的信访事项。负责处理领导批办的信访事项。

  (3)督促检查上级机关交办的信访事项和区领导同志有关批示件的落实情况。对重大疑难复杂信访问题拟定处理建议。

  (4)受理人民群众的来信、来访、来电,及网上信访的办理;按照信访工作原则向镇、街道办事处、区直部门交办、转办人民群众反映的信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

  (5)协调、指导、检查镇和街道办事处、区直部门的信访工作,督查交办、转办的信访事项办理情况,对信访事项的落实情况进行督促检查。

  (6)深入基层调查研究,综合分析信访信息、形势、动态,及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议。总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。

  (7)协调处理跨区域跨部门的重要信访问题,协调处理群众进京、赴自治区、到市上访事件和突发群体性事件,及群众来区委、政府集体上访事件;对重要案件实施个案监督,履行好三项“建议权”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议)

  (8)负责区信访工作联席会议办公室的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。

  2.机构情况

  (1)独立编制机构:2018年,本单位独立编制机构1个。

  (2)独立核算机构:2018年,本单位独立核算机构 1 个。

  3.人员情况

  (1)人员编制:2018年,本单位人员编制71个事业编制。

  (2)年末实有人数:本单位年末实有人数38人,其中:在职人员36人;其他人员4人,该类人员主要包括:辅助岗位人员;退休2人。上年年末实有人数41人,其中:在职人员40人,退休1人,其他人员4人,该类人员主要包括:辅助岗位人员。本年调入1人,调出3人,退休2人,转入社保退休人员1人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  1.收入预决算对比情况:2018年,单位收入预算合计659.38 万元,收入调整预算合计605.8万元,收入决算合计 605.8万元,年初预算与决算收入差额 53.58 万元,预决算差异率为 -8.13%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率-8.97 %。非财政拨款预决算差异率 0 %。差异原因分析:1.由于人员调出和转入社保人员,人员工资减少;2.项目支出减少;3.利息收入未做预算。

  2.支出预决算对比情况2018年,单位本年支出预算合计 597.58 万元,支出调整预算合计546.53 万元,支出决算合计546.53万元,与预算数差额51.05万元,预决算差异率为-8.54 %,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 0.29 %,主要原因是人员调动;公用经费支出预决算差异率 39.16%,主要原因是增加人员工资福利费。项目支出预决算差异率 -51.45 %,主要原因是解决特殊疑难信访问题费用减少。其中,财政拨款支出预决算差异率 -51.45 %,主要原因解决特殊疑难信访问题费用减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计605.80万元,其中:本年收入合计544.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余61.81万元;支出总计605.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余59.28万元。与2017年度相比,收入总计减少47.13万元,下降7.20%;支出总计减少47.13万元,下降7.20%。主要原因:一是由于人员调出和转入社保人员,人员工资减少;二是项目支出减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计544.00万元,其中:财政拨款收入543.98万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计546.53万元,其中:基本支出490.87万元,占89.80%;项目支出55.65万元,占10.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计605.27万元,其中:年初结转和结余61.29万元;支出总计605.27万元,其中:年末结转和结余58.74万元。与2017年度相比,收入减少46.67万元,下降7.20%;支出减少46.67万元,下降7.20%。主要原因:一是由于人员调出和转入社保人员,人员工资减少;二是项目支出减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合546.53万元,其中:基本支出490.87万元,占89.80%;项目支出55.65万元,占10.20%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支490.87万元,其中:人员经费467.63万元,主要包括:基本工106.98万元,津贴补贴231.54万元,奖金9.01万元,机关事业单位基本养老保险费50.70万元,医疗卫生与计划生育支出13.90万元,其他社会保障缴费1.18万元,住房保障支出28.03万元,其他工资福利支出20.43万元,退休费5.76万元,对个人和家庭的补助0.1万元。较上年减少22.46万元,主要原因是:由于人员调出和转入社保人员,人员工资减少;公用经费23.24万元,主要包括:办公费6.93万元,差旅费0.1万元,福利费6.70万元,公务用车运行维护费0.96万元,办公设备购置6.00万元,印刷费1.51万元,水费0.39万元,维修(护)费0.64万元。较上年增加2.59万元,主要原因是:工资福利费增加,办公设备购置费增加,印刷费增加,维修费增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.20万元,支出决算为0.96万元,完成预算的77.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,完成预算的77.40%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车量减少,三公经费减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年无增减全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。较上年无增减。公务用车运行维护费支出0.96万元,用于用于公务用车运行维护费,车均运维费0.32万元,较上年减少0.05万元,主要原因是运行费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年无增减。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出23.24万元,比2017年增加2.59万元,增长12.50%。主要原因是:工资福利费增加,办公设备购置费增加,印刷费增加,维修费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额6.00万元,其中:政府采购货物支出6.00万元,比2017年增加6.00万元,增长100%,主要原因是:购置办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2017年无增减;政府采购服务支出0.00万元,比2017年无增减

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要为业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2017年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台,比2017年无增减。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  全面落实重大活动和重要节点期间的信访维稳工作任务,及时有效处置信访应急事件,圆满完成上级交办的其他工作任务;积极推进解决特殊疑难信访事项和信访积案的有效化解,切实减少信访存量;对生活确实存在困难的信访人员给予适当的帮扶救助,帮助其解决生活中的困难;及时对越级上访人员开展接劝返和教育疏导工作,确保实现“三到位一处理”(诉求合理的解决问题到位,诉求无理的教育疏导到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处置)的工作要求。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:石琼 联系电话:0477-5110803

  

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