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鄂尔多斯市东胜区党委政府信访局2018年度部门预算公开报告

作者:东胜区党委政府信访局 来源:东胜区党委政府信访局 发布时间:2018-02-24 10:40
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  鄂尔多斯市东胜区党委政府信访局2018年度部门预算公开报告
  鄂尔多斯市东胜区党委政府信访局预算信息公开
  目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  第四部分  名词解释
  第五部分   2018年部门预算公开表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金预算支出表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能职责
  (一)主要职能
  东胜区信访局为东胜区人民政府办公室挂牌机构,承担区人民政府信访工作。
  (二)主要职责
  1.贯彻执行党和国家、自治区、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规;负责指导各镇、街道办事处、区直各部门、人民团体的信访工作。
  2.承办党和国家、自治区、市和区委、政府、人大、政协及上级信访部门交办、转办的信访事项。负责处理领导批办的信访事项。
  3.督促检查上级机关交办的信访事项和区领导同志有关批示件的落实情况。对重大疑难复杂信访问题拟定处理建议。
  4.受理人民群众的来信、来访、来电,及网上信访的办理;按照信访工作原则向镇、办事处、区直部门交办、转办人民群众反映的信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
  5.协调、指导、检查镇和办事处、区直部门的信访工作,督查交办、转办的信访事项办理情况,对信访事项的落实情况进行督促检查。
  6.深入基层调查研究,综合分析信访信息、形势、动态,及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议。总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。
  7.协调处理跨区域跨部门的重要信访问题,协调处理群众进京、赴自治区、到市上访事件和突发群体性事件,及群众来区委、政府集体上访事件;对重要案件实施个案监督,履行好三项“建议权”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议)。
  8.负责区集中处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。
  二、机构设置情况
  (一)独立编制机构
  2018年,本单位独立编制机构 1个。
  (二)独立核算机构
  2018,本单位独立核算机构 1 个.
  (三)人员情况
  2017年,本单位年末实有人数41个,比上年增长5个。其中:在职人员40个,增长4个;退休人员1个;辅助岗位人员4个。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算597.58万元,比2017年预算增加46.2万元,增长8%,增加主要是由于人员增加,人员工资增加。
  支出预算597.58万元,比2017年预算增加46.2万元,增长8%,增加主要是由于人员增加,人员工资增加。
  (一)2018部门预算收入情况说明
  部门预算收入597.58万元,其中:一般公共拨款收入597.58万元,占比100%。
  (二)2018部门预算支出情况说明
  部门预算支出597.58万元,其中:基本支出 482.96万元,占比81%;项目支出114.62万元,占比 19 %。主要用于机构运转、解决特殊疑难信访问题等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算597.58万元,包括:一般公共预算财政拨款597.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类495.44万元,比上年预算数增加26.89万元。主要用于机构运转、在职人员工资。
  2.社会保障和就业类58.8万元,比上年预算数增加13.48万元。主要用于在职人员的社会保障和就业。
  3.医疗卫生与计划生育支出14.44万元,比上年预算数增加2.07万元。主要用于在职人员的医疗卫生与计划生育支出。    
  4.住房保障支出类28.9万元,比上年预算数增加3.76万元。主要用于在职人员的住房保障支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.24万元,比上年减少0.16万元,下降11%。
  1.因公出国(境)费用0万元。
  2.公务接待费0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费1.24万元,比上年预算减少0.16 万元,下降11%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费1.24万元,比上年预算减少0.16万元,下降11%。减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算16.7万元,比上年减少5.88万元,降低26%。主要原因是办公经费减少。
  五、政府采购预算情况说明
  本单位2018年度未安排政府采购预算。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2018年我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  为全面落实信访维稳工作任务及完成本级和上级交办的其他工作任务,解决特殊疑难信访事项和化解信访积案,做到 “三到位一处理”的工作目标。  
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆。
  第四部分  名词解释
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表(后附)

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