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鄂尔多斯东胜区人民医院(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人民医院 发布时间:2021-10-11 09:10
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内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区人民医院(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 附件

2020年度部门决算分析报告

第一部分 单位基本情况

(一)单位职能、职责

东胜区人民医院始建于1952年,经过六十多年的艰苦创业,现已发展成为一所集医疗、预防、康复、保健、科研、教学为一体的国家二级甲等医院,承担着东胜地区50多万人口的医疗保健与急救任务。是内蒙古自治区率先进入国家爱婴医院的区级医院,是内蒙古自治区首家温暖中国行动定点医院、鄂尔多斯市医疗机构医保A级单位。

医院专科设置齐全。肾内科、超声科、心血管内科为市级重点学科。神经外科、产科、检验科、血透室、口腔科、中医科等形成了特色与优势。近年来,医院大力支持和扶持学科创新发展,开展了显微镜下大脑凸面脑膜瘤切除术、颈动脉内膜瘤切除术、状腺结节超声引导下射频消融介入治疗术等超声介入等多项新技术、新业务,填补了医院空白。在新建成的复合手术室,成功开展了全脑血管造影下颈内动脉支架植入手术,实现了对心脑血管疾病的诊治。

2.机构设置

目前医院设有三部,建筑面积共73800平方米,医院本部核定床位数为400张。设有临床科室29个,医技科室9个,职能科室13个。医院现有职工724人,其中,高级职称专业技术人员149人,博士研究生2人,硕士研究生38人,硕士研究生导师2人。年门诊量294918人次,住院量11495人次。

医院拥有先进的医疗设备,如东软64排128层螺旋CT、西门子1.5T核磁共振、PHILPSIPAQ5、化学发光免疫分析仪、乳腺钨靶、DR、西门子1800全自动生化分析仪、西门子XP全自动电化学发光仪、奥林巴斯高清胃肠镜等医学高端设备。高清腔镜、血液透析仪、无创呼吸机、手术显微镜等临床医疗仪器较为完备。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年预算安排总收入为4,498.25万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排4,498.25万元,全部用于人员经费方面的支出。

与2019年预算相比,总收入增加1,197.25万元,一般公共预算财政拨款收入增加1,197.25万元,人员经费增加1,197.25万元。预算收入增加的主要原因是由于2020年新增了政府购买服务人员。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年决算收入28,618.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入8,546.26元;政府性基金预算财政拨款收入支出2,027.50万元;事业收入17,978.68万元;其他收入65.81万元;执行收入完成年初预算的536.21%。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)收入预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算收入差异情况对比分析表(按单位)

行次

单位名称

本年收入

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

鄂尔多斯市东胜区人民医院

4,498.25

28,618.25

536.21%

2020年预、决算收入差异对比表(分来源)

   

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

+-

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

4,498.25

28,618.25

24,120.00

536.21%

一般公共预算财政拨款收入

4,498.25

8,546.26

4048.01

89.99%

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

2,027.50

2,027.50

 

事业收入

0.00

17,978.68

17,978.68

 

其他收入

0.00

65.81

65.81

 

(2)预、决算收入差异原因分析

一是因为2020年我单位的一般公共预算财政拨款收入中项目支出预算部分由主管单位编制,我单位完成了基本支出部分的预算;同时2020年新增了由财政发放工资的政府购买服务人员。

二是由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情原因,医院未经历类似的重大公共卫生事件,对于政府性基金预算财政拨款收入未能作出对应的预算。

三是由于编制财政预算时,我单位的事业收入和其他收入未完成预算的编制,不能同步进行。

(3)支出预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算支出差异情况对比分析表(按单位)

行次

单位名称

本年支出

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

鄂尔多斯市东胜区人民医院

4,498.25

27,200.03

504.68%

2020年预、决算支出差异对比表(分来源、性质)

项   目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

(+-)

决算比预算增减差异率(%)

支  出  总  计

4,498.25

27,200.03

22,701.78

504.68%

1、基本支出

4,498.25

21,669.67

17,171.42

381.74%

工资福利支出

4,498.25

8,982.43

4,484.18

99.69%

商品和服务支出

 

12,639.60

12,639.60

 

对个人家庭补助支出

 

47.64

47.64

 

2、项目支出

 

5,530.36

5,530.36

 

工资福利支出

 

40.48

40.48

 

商品和服务支出

 

315.73

315.73

 

对个人家庭补助支出

 

24.25

24.25

 

基本建设支出

       

其他资本性支出

 

5,149.90

5,149.90

 

二、关于2020年度决算情况说明

本部门2020年度收入总计28,693.08万元,其中:本年收入合计28,618.25万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余74.83万元;支出总计28,693.08万元,其中:结余分配1,445.80万元,年末结转和结余47.25万元。与2019年度相比,收入总计增加7,140.48万元,增长33.13%;支出总计增加7,140.48万元,增长33.13%。其主要原因:一是由于疫情原因,用于抗疫采购采购设备、耗材等支出大量增加;二是由于新增政府购买人员,人员经费支出较往年有所增长。

2020年与2019年收入支出对比情况表(单位:万元)

项   目

2020年

2019年

20年比19年增减差异(+-)

20年比19年增减差异率(%)

1、收入项目

28,618.25

21,552.60

7,065.65

32.78%

财政拨款

10,573.76

5,454.97

5,118.79

93.84%

其他收入

18,044.49

16,097.63

1,946.86

12.09%

2、支出项目

27,200.03

23,169.07

4,030.96

17.40%

1)基本支出

21,669.67

20,820.97

848.70

4.08%

工资福利支出

8,982.43

8,822.73

159.70

1.81%

商品和服务支出

12,639.60

11,673.98

965.62

8.27%

对个人家庭补助支出

47.64

24.26

23.38

96.37%

2)项目支出

5,530.36

2,348.10

3,182.26

135.52%

工资福利支出

40.48

40.00

0.48

1.20%

商品和服务支出

315.73

308.10

7.63

2.48%

对个人家庭补助支出

24.25

 

24.25

 

基本建设支出

   

0

 

其他资本性支出

5,149.90

200.00

4,949.9

2,474.95%

收入项目2020年决算数比2019年决算数净增加7,065.65万元,其中财政拨款增加5,118.79万元、其他收入减少1,946.86万元。主要原因是由于疫情原因,用于抗疫采购采购设备、耗材等支出大量增加;同时新增政府购买人员,人员经费支出较往年有所增长。

支出项目增加3,182.26万元,其中:基本支出增加   848.70万元,主要原因是由于新增政府购买人员,人员经费支出较往年有所增长。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计28,618.25万元,其中:财政拨款收入10,573.76万元,占36.95%;其他收入18,044.49万元,占63.05%

2020年度预算执行总收入为28,618.25万元,其中:

行次

单位名称

收入结构

本年收入

财政拨款收入

其他

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

栏次

1

2

3

4

5

1

鄂尔多斯市东胜区人民医院

28,618.25

10,573.76

36.95%

18,044.49

63.05%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计27,200.03万元,其中:基本支出21,669.67万元,占79.67%;项目支出5,530.36万元,占20.33%。

1.基本支出总额为21,669.67万元,占支出总额79.67%

支出经济科目

支出数

占基本支出比率%

工资福利支出

8,982.43

41.45%

商品和服务支出

12,639.60

58.33%

对个人和家庭的补助

47.64

0.22%

2.项目支出总额为5,530.36万元,占支出总额20.33%

支出经济科目

支出数

占项目支出比率%

工资福利支出

40.48

0.73%

商品和服务支出

315.73

5.71%

对个人和家庭的补助

24.25

0.44%

基本建设支出

   

其他资本性支出

5,149.90

93.12%

3.2020年本部门除基本支出与项目支出外,未发生其他支出。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计10,599.26万元,其中:年初结转和结余25.50万元;支出总计10,599.26万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加5,118.79万元,增长94.30%;支出增加5,118.79万元,增长94.30%。

2020年与2019年财政拨款收入支出对比情况表

项   目

2020年

2019年

20年比19年增减差异(+-)

20年比19年增减差异率(%)

1、收入项目

10,599.26

5,454.97

5,144.29

94.30%

财政拨款

10,599.26

5,454.97

5,144.29

94.30%

2、支出项目

8,571.76

5,454.97

3,116.79

57.14%

1)基本支出

5,068.90

4,907.54

161.36

3.29%

工资福利支出

5,021.26

4,883.28

137.98

2.83%

商品和服务支出

       

对个人家庭补助支出

47.64

24.26

23.38

96.37%

2)项目支出

5,530.36

547.43

4,982.93

910.24%

工资福利支出

40.48

40.00

0.48

1.20%

商品和服务支出

315.73

307.43

8.30

2.70%

对个人家庭补助支出

24.25

 

24.25

 

基本建设支出

   

0.00

 

其他资本性支出

5,149.90

200.00

4,949.90

2474.95%

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,571.76万元,其中:基本支出5,068.90万元,占59.13%;项目支出3,502.86万元,占40.87%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,068.91万元,其中:人员经费5,021.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加161.37万元,主要原因是增加了政府购买人员财政发放工资对个人和家庭的补助47.64万元,主要抚恤金,较上年增加23.38万元,主要原因是抚恤对象增加

基本支出决算结构及支出用途

2020年公共预算支出基本支出共计5,068.91万元,其中:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)3,692.11万元,占基本支出的72.84%%。主要用于事业单位的在职人员工资、社会保障缴费等人员经费。

(2)社会保障和就业支出(类)764.95万元,占基本支出的15.09%%。主要用于事业单位在职员工的养老保险及职业年金支出和抚恤金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)215.57万元,占基本支出的4.25%,用于在职职工的基本医疗保险缴费支出。

(4)住房保障支出(类)396.28万元,占基本支出的7.82%。用于财政厅机关和厅属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。与2019年决算相比增加0.00万元,差异率0.00%。主要原因是2020年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。与2019年决算相比增加0.00万元,差异率0.00%。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元车均运维费0.00万元。主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费支出预算

公务接待费支出0.00万元。与2019年决算相比增加0.00万元,差异率0.00%。主要原因是本年度我单位无公公务接待费支出预算

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,财政厅组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及二级项目27个,涉及资金5,530.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“特殊转移支付重大疫情防控救治体系建设项目资金” “药品零差价补助资金” “ 中央财政新冠疫情防控补助结算资金”“ 门诊和住院楼间封闭工程项目” “ 抗疫特别国债资金后备医院建设设备采购”“ 疫情防控专项经费”等5个二级项目绩效自评结果。

1.“特殊转移支付重大疫情防控救治体系建设项目资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100.00分。全年预算数为700.00万元,执行数为700.00 万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,按要求购置了新冠肺炎疫情防治急需医学装备及防护物资并及时按规定使用。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

基层医疗卫生机构重大疫情防控救治体系建设资金

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民医院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

700.00

700.00

1.00

 其中:中央补助

700.00

700.00

1.00

       地方资金

     

       其他资金   

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、按要求购置新冠肺炎疫情防治急需医学装备及防护物资
2、抗疫资金及时按规定使用

自评得分100分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

购置新冠肺炎疫情防治急需医学装备

≥32台

32台

 

购置手术室、急救室、诊疗室设备:输注泵

≥30台

30台

 

购置医学检验仪器及内窥镜检查设备

≥2套

2套

 

质量指标

依据疫情防控物资采购便利化以及《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策(2020年版)的通知》(内财购〔2019〕1733号)文件关于紧急采购的相关要求,严格规范采购流程,提高资金使用效益,加快支出进度,接受审计机构审计。

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

 

资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录,接受审计部门审计。

资料齐全,无违规违纪为

资料齐全,无违规违纪行为

 

对采购的疫情防控物资做好相关验收,尤其要保证所购物资的质量必须合格,并做好应急物资的贮存和维护工作,接收相关监督部门审查。

资料齐全

资料齐全

 

时效指标

所申请的财政抗疫资金及时支出,并保证所购疫情物资及时到位

≤60天

≤60天

 

成本指标

本项目资金全部用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

无此类现象且保证物资的使用质量

无此类现象且保证物资的使用质量

 




经济效益指标

未涉及。

——

——

 

社会效益指标

未涉及。

——

——

 

生态效益指标

未涉及。

——

——

 

可持续影响指标

未涉及。

——

——

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

未涉及。

——

——

 

说明

 

2.“药品零差价补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100.00分。全年预算数为 300.00 万元,执行数为300.00 万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保证基本药物的足额供应和合理使用,从制度上实现基本要求的公平客观,满足广大群众的基本用药需求;

确保基本药物价格合理下降,提高群众受益水平,减轻群众药费负担;规范用药行为,引导群众形成良好的用药习惯,保障群众安全和身体健康,维护群众的基本医疗卫生权益。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

药品零差价补助

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民医院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

136.00

136.00

100%

 其中:中央补助

136.00

136.00

100%

       地方资金

     

       其他资金   

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:保证基本药物的足额供应和合理使用,从制度上实现基本要求的公平客观,满足广大群众的基本用药需求;
目标2:确保基本药物价格合理下降,提高群众受益水平,减轻群众药费负担;
目标3:规范用药行为,引导群众形成良好的用药习惯,保障群众安全和身体健康,维护群众的基本医疗卫生权益。

全年完成情况良好,自评得分100

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




产出指标

数量指标

实施基本药物制度的公立医院

1家

1家

 

医疗卫生机构基本药物制度覆盖率

100%

100%

 

医疗卫生机构基本药物网采率

100%

100%

 

国家基本药物制度覆盖率

100%

100%

 

质量指标

目录药品质量合格率

100%

100%

 

时效指标

所申请的财政抗疫补助资金及时拨付到用款单位。

100%

100%

 

效益指标

社会效益指标

基本药物零差率销售率

100%

100%

 

可持续影响
指标

降低患者的医疗费用

有效

有效

 

保证药品安全、有效、经济

长期

长期

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≥90%

95%

 

说明

 

3.“中央财政新冠疫情防控补助结算资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.00分。全年预算数为 690.00万元,执行数为690.00万元。绩效目标完成情况:配备新冠肺炎疫情防治急需医学装备,统筹做好疫情防控和医院正常诊疗工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定发展。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民医院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

690.00

690.00

1.00

 其中:中央补助

690.00

690.00

1.00

       地方资金

     

       其他资金   

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、东胜区人民医院配备新冠肺炎疫情防治急需医学装备
2、抗疫补助资金及时按规定使用;
3、统筹做好疫情防控和医院正常诊疗工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定发展。

自评得分95分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

配备新冠肺炎疫情防治急需医学装备

≥5台

20台

 

配备影像类检查类设备及医学检验仪器

≥2台

2台

 

配备生命支持类设备体外膜肺氧合机(ECMO)

≥1台

1台

 

配备体外循环设备

≥4台

5台

 

质量指标

新冠肺炎患者收治率。

100%

未收治

确诊病例由市二医院集中收治

医务人员零感染新冠肺炎。

100%

100%

 

一线医务人员抗疫工作补贴按标准及时发放到位。

≤30天

≤30天

 

依据疫情防控物资采购便利化以及《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策(2020年版)的通知》(内财购〔2019〕1733号)文件关于紧急采购的相关要求,严格规范采购流程,提高资金使用效益,加快支出进度,接受审计机构审计。

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

 

资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录,接受审计部门审计。

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

 

对采购的疫情防控物资做好相关验收,尤其要保证所购物资的质量必须合格,并做好应急物资的贮存和维护工作,接收相关监督部门审查。

资料齐全

资料齐全

 

时效指标

所申请的财政抗疫补助资金及时支出,并保证所购疫情物资及时到位

≤45天

≤45天

 

成本指标

疫情防控补助资金全部用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

无此类现象且保证物资的使用质量

无此类现象且保证物资的使用质量

 




经济效益
指标

未涉及。

——

——

 

社会效益
指标

做好疫情防控和经济社会发展工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定。

≥1年

≥1年

 

生态效益
指标

医疗废弃物处置、医疗机构废水排放符合国家标准。

100%

100%

 

可持续影响指标

坚持长期联防联控工作,严防外来输入病例,将本地区疫情发生的风险级别降到最低。

≥1年

≥1年

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

患者满意度调查。

≥90%

未作调查

 

医务工作者满意度调查。

≥90%

未作调查

 

4.“抗疫特别国债资金后备医院建设设备采购”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.00分。全年预算数为 1,782.50 万元,执行数为1,782.50 万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,成立新冠疫情防控后备医院,按要求配齐专业防治新冠肺炎的检查、治疗设备。

 

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1244.50

1244.50

1.00

 其中:中央补助

1244.50

1244.50

1.00

       地方资金

     

       其他资金   

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、东胜区人民医院配备新冠肺炎疫情防治急需医学装备。
2、成立新冠疫情防控后备医院,按要求配齐专业防治新冠肺炎的检查、治疗设备。
3、抗疫补助资金及时按规定使用。
4、统筹做好疫情防控和医院正常诊疗工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定发展。

自评得分90分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

成立新冠疫情防控后备医院,按要求配齐专业防治新冠肺炎的检查、治疗设备。

≥1家

1家

 

配备新冠肺炎患者或疑似病例患者、病原体标本转运交通工具(负压救护车)。

≥1辆

1辆

 

配备生命支持类设备呼吸机、麻醉机等

≥6台

6台

 

配备用于新冠肺炎的检查设备

≥2台

2台

 

质量指标

新冠肺炎患者收治率。

100%

未收治

确诊病例由市二医院集中收治

医务人员零感染新冠肺炎。

100%

100%

 

一线医务人员抗疫工作补贴按标准及时发放到位。

≤30天

≤30天

 

依据疫情防控物资采购便利化以及《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策(2020年版)的通知》(内财购〔2019〕1733号)文件关于紧急采购的相关要求,严格规范采购流程,提高资金使用效益,加快支出进度,接受审计机构审计。

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

 

资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录,接受审计部门审计。

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

 

对采购的疫情防控物资做好相关验收,尤其要保证所购物资的质量必须合格,并做好应急物资的贮存和维护工作,接收相关监督部门审查。

资料齐全

资料齐全

 

时效指标

所申请的财政抗疫补助资金及时支出,并保证所购疫情物资及时到位

≤45天

≤45天

 

成本指标

疫情防控补助资金全部用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

无此类现象且保证物资的使用质量

无此类现象且保证物资的使用质量

 




经济效益
指标

未涉及。

——

——

 

社会效益
指标

做好疫情防控和经济社会发展工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定。

≥1年

≥1年

 

生态效益
指标

医疗废弃物处置、医疗机构废水排放符合国家标准。

100%

100%

 

可持续影响指标

坚持长期联防联控工作,严防外来输入病例,将本地区疫情发生的风险级别降到最低。

≥1年

≥1年

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

患者满意度调查。

≥90%

未作调查

 

医务工作者满意度调查。

≥90%

未作调查

 

5.“疫情防控专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.00分。全年预算数为 130.00 万元,执行数为130.00万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成新冠疫情防控设备、物资(医疗设备、防护用品、消杀用品等)采购并按规定使用

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民医院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

130.00

130.00

130.00

1.00

 其中:中央补助

130.00

130.00

130.00

1.00

       地方资金

     

       其他资金   

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、东胜区新冠疫情防控设备、物资(医疗设备、防护用品、消杀用品等)品种齐全、储备数量充足;
2、抗疫补助资金及时拨付到位,按规定使用;
3、统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定发展。

自评得分95分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

设立收治新冠肺炎患者的定点医院,按要求配齐专业防治新冠肺炎的检查、治疗设备。

≥1家

1.00

 

储备必需的医用防护、消杀物资,要求种类齐全,数量充足。

≥40万元

40.00

 

质量指标

购置物资达到标准要求

合格

合格

 

时效指标

所申请的财政抗疫补助资金及时拨付到用款单位。

≤3个工作日

2.00

 

成本指标

疫情防控补助资金全部用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,避免高价采购、购置劣质产品。

相关手续齐全

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

做好疫情防控和经济社会发展工作,促进人民群众健康安全和社会经济稳定。

≥1年

11个月

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。2020年和2019年均未产生机关运行经费 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年0.00万元,降低0.00%,主要原因是2020年和2019年均未产生政府采购相关支出。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆12辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车9辆,均为救护车,用于紧急救患者的出诊;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要用于满足开展医疗业务相关的需求;单位价值50万元以上通用设备5台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备35台,比2019年增加4台,主要用于临床诊疗和检查。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)卫生健康支出:反映用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生(包括疾病预防控制机构)、基层医疗卫生机构、中医药、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:柳猛    联系电话:0477-8358436

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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