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鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区林荫社区卫生服务中心 发布时间:2021-10-11 09:01
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区林荫社区卫生服务中心是在政府领导、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用辖区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决辖区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、机构设置

1.机构情况:鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心机构数1个,为正股级全额拨款事业单位,上级主管部门为鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位1家,与上年相比无增减。

2.人员情况:我单位核定编制数3人,在职11人(其中在编9人,政府购买服务人员2),均为财政统发工资人员。无下级预算单位。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计479.38万元,其中本年度一般公共预算财政拨款收入272.31万元,政府性基金预算财政拨款1.00万元,事业收入33.42万元,年初结转和结余172.65万元,年初预算数为131.74万元,收入增加347.64万元,增长263.88%;支出总计479.38万元,其中财政拨款支出273.31万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余176.89万元,年初预算数为131.74万元,支出增加347.64万元,增长263.88%。主要原因:一是本年度辖区服务人口数增加以及人员工资增加,致财政拨款收入及支出都增加;二是收入中包含本年财政预算收入、事业收入和上年结转结余收入;三是项目收入无年初预算,导致收入年末数大幅增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计479.38万元,其中:本年收入合计306.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余172.65万元;支出总计479.38万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余176.89万元。与2019年度相比,收入总计增加16.74万元,增长3.60%;支出总计增加16.74万元,增长3.60%。主要原因:本年度财政供养人员增加2人,导致人员经费支出增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计306.73万元,其中:财政拨款收入273.31万元,占89.10%;事业收入33.42万元,占10.90%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计302.48万元,其中:基本支出160.91万元,占53.20%;项目支出141.58万元,占46.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计445.96万元,其中:年初结转和结余172.65万元;支出总计445.96万元,其中:年末结转和结余172.65万元。与2019年度相比,收入增加0.70万元,增长0.20%;支出增加0.70万元,增长0.20%。主要原因:一是单位人员经费支出增加;二是本年度增加新冠疫情防控经费支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计272.31万元,其中:基本支出131.73万元,占48.40%;项目支出140.58万元,占51.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.73万元,其中:人员经费124.05万元,主要包括:基本工资36.67万元、津贴补贴19.48万元、绩效工资39.22万元、基本养老保险缴费12.97万元,职工基本医疗保险缴费5.31万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金9.91万元,较上年增加18.77万元,主要原因是:本年度增加政府购买服务人员2人,导致人员经费支出增加;公用经费7.68万元,主要包括:办公费2.88万元、取暖费2.99万元、福利费1.81万元,较上年增加0.04万元,主要原因是:本年度人员晋升工资,对应的国拨福利费较上一年度略有增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位本年度无“三公”经费预算及支出,不存在三公经费支出决算与预算差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)情况

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是没有购进公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位没有公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年共涉及项目3个,涉及资金140.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金1万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目 ” “ 基本药物制度补助项目 ”基本公共卫生服务经费项目 ”抗疫特别国债项目 ”4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140.57万元,政府性基金支出1万元。对卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目 ” “ 基本药物制度补助经费项目 ”基本公共卫生服务经费项目 ”抗疫特别国债项目 ”项目通过中期监控、年末绩效自评开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目全部用于对应项目支出,执行情况良好,资金使用规范,与项目使用规定的范围完全一致,无虚列支出,挤占、挪用行为,做到了专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目 ” “ 基本药物制度补助经费项目 ”基本公共卫生服务经费项目 ”3个一般公共预算项目,以及抗疫特别国债项目 ”1个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1. 卫生健康示范区(慢病示范区)建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.22分。全年预算数为13万元,执行数为11.98万元,完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关财务制度,通过三方公开询价、按照修缮预算对业务科室进行改造,积极采购先进、必须的医疗用品,改善患者就诊医疗环境,提升自身业务服务能力。发现主要问题是基层业务用房面积不达标,相关医技力量薄弱,已上报主管局希望取得支持。

表一项目:卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目

项目负责人及电话

杨小玲  0477-8127489

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

13.00

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

13.00

11.98

10

92.15%

9.22

 

其中:财政拨款

13.00

11.98

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

通过卫生健康示范区(慢病示范区)建设,改善患者诊疗环境,提升业务服务能力,提高患者满意度。

按照上级要求已完成卫生健康示范区(慢病示范区)建设项目,达到年度预期目标。

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

中医馆修缮改造

20

1

1

20

 

质量指标

修缮改造合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

按合同约定时间完成

10

年度完成

按时完成

10

 

成本指标

           

 

(30) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

改善患者诊疗环境

20

逐步提高

逐步提高

20

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

持续提高业务服务能力

10

逐步提高

逐步提高

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

患者满意度

10

90%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

2.基本药物制度补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.92万元,执行数为5.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格落实国家基本药物制度,实行集中采购、统一配送、统一结算、零差价销售率100%,发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

表二项目:基本药物制度补助经费项目 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

基本药物制度补助费项目

项目负责人及电话

杨小玲  0477-8127489

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

5.92

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.92

5.92

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5.92

5.92

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

通过实行基本药物制度,有效降低患者的医疗费用,改善患者就诊医疗环境,提高患者满意度。

严格落实国家基本药物制度,实行集中采购、统一配送、统一结算、零差价销售率100%,达到年度预期目标。

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

基本药物制度实施覆盖率

20

100%

100

20

 

质量指标

目录药品质量合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

资金拨付及时

10

及时拨付

及时

10

 

成本指标

           

 

(30) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

有效降低患者的医疗费用

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

提高业务服务能力

10

逐步提高

逐步提高

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

患者满意度

10

90%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3.基本公共卫生服务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.32分。全年预算数为230.6万元,执行数为122.68万元,完成预算的53.20%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,较好的完成基本公共卫生服务项目各项内容。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化。

表三项目:基本公共卫生服务经费项目

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务经费项目

项目负责人及电话

杨小玲  0477-8127489

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

230.60

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

230.60

122.68

10

53.20%

5.32

其中:财政拨款

230.60

122.68

-

 

-

其他资金

0.00

0.00

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务质量,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

完成2020年度家庭医生签约服务、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标;基本完成城乡居民健康档案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

基本公共卫生服务项目覆盖率

10

95%

95%

10

 

重点人群管理率

10

90%

90%

10

 

质量指标

基本公共卫生服务项目覆盖率

10

95%

95%

10

 

居民健康档案建档率

10

80%

81.18%

10

 

时效指标

传染病报告时限

5

100%

100%

5

 

卫生监督信息上报时效

5

5个工作日内

5个工作日内

5

 

效益指标(30)

社会效益指标

基本公共卫生服务项目辖区覆盖率

7.5

逐步提高

逐步提高

7.5

 

居民健康保健意识和健康知识知晓率

7.5

逐步提高

逐步提高

7.5

 

可持续影响指标

居民健康水平提高

7.5

中长期

中长期

7.5

 

公共卫生均等化水平提高

7.5

中长期

中长期

7.5

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

95.32

 

4.抗疫特别国债项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成疫情防控物资采购,保障了疫情防控物资充足。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:继续加强项目绩效自评。

表四项目:抗疫特别国债项目

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债项目

项目负责人及电话

杨小玲  0477-8127489

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区林荫社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

1.00

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

1

1

10

100

10

其中:财政拨款

1

1

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

物资储备数量充足

20

物资储备充足

充足

20

 

质量指标

突发公共卫生事件应急处理能力

20

100%

100%

20

 

时效指标

资金拨付及时

10

及时拨付

及时

10

 

30分) 效益指标

社会效益指标

疾病控制

15

控制新冠疫情蔓延

有效控制

15

 

可持续影响指标

应急长效机制

15

建立长期、稳定、有效的长效机制,保障突发应急事件的及时有效处理

已建立

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目为例,该项目绩效评价综合得分95.32分,绩效评价结果为。《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》见第六部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位是事业单位,没有机关运行经费支出。

本单位2020年度日常公用经费支出7.68万元,比2019年增加0.04万元,增长0.50%。主要原因是:本年度人员晋升工资,对应的国拨福利费较上一年度略有增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.08万元,其中:政府采购货物支出8.08万元,比2019年增加4.94万元,增长156.90%,主要原因是:一是预防接种门诊冷链建设采购UPS等配套设备;二是基本公共卫生服务工作需要,采购电脑及打印机数台。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位本年度未增加单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位本年度未增加单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周华    联系电话:0477-8127473

第五部分  部门决算公开表

详见附件

第六部分  附件

详见附件

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