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鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区铜川中心卫生院 发布时间:2021-10-11 08:50
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

《鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告》

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区铜川中心卫生院是在政府领导、上级主管部门的指导下,以基层医疗卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用辖区资源和适宜技术,以辖区居民人的健康为中心、家庭为单位、村社为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人为重点,以解决辖区主要卫生问题、满足基本卫生服务为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层医疗卫生服务机构。

二、机构设置

(一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院部门预算为事业单位预算,上级主管部门为东胜区卫生健康委员会,无下设机构。

(二)鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

财政补助事业单位

人员情况:我单位核定编制数16人,实有在岗职工16人,与2019年度相比增加3人,主要原因是本年度我单位新增2名政府购买服务人员,1名定向分配人员,共3人,均为财政统发工资人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计185.25万元,收入调整预算合计637.39万元,收入决算合计637.39万元,其中财政拨款收入296.32万元,占比46.49%;事业收入339.56万元,占比53.27%,年初结转和结余45.40万元,年初预算与决算收入差额452.14万元,主要原因是预算中未体现非财政拨款数据,决算中包括财政拨款和非财政拨款收入,导致预决算差异率较大。

2020年,部门支出预算合计185.25万元,支出调整预算合计637.39万元,支出决算合计637.39万元,其中基本支出547.67万元,包括人员经费253.22万元,公用经费294.46万元;项目支出89.71万元;年末结转结余45.40万元,年初预算与决算支出差额452.14万元,主要原因是预算中未体现非财政拨款数据,决算中包括财政拨款和非财政拨款支出,导致预决算差异率较大。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计682.79万元,其中:本年收入合计637.39万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余45.40万元;支出总计682.79万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余45.40万元。与2019年度相比,收入总计增加105.93万元,增长18.40%;支出总计增加105.93万元,增长18.40%。主要原因:一是本年度新增人员导致一般公共预算财政拨款较去年增加;二是本年度新增政府性基金预算财政拨款用于新冠肺炎疫情防控;三是本年度部门就诊量增加,导致事业收入增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计637.39万元,其中:财政拨款收入297.82万元,占46.70%;事业收入339.56万元,占53.30%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计637.39万元,其中:基本支出547.67万元,占85.90%;项目支出89.71万元,占14.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计343.22万元,其中:年初结转和结余45.40万元;支出总计343.22万元,其中:年末结转和结余45.40万元。与2019年度相比,收入增加39.27万元,增长12.90%;支出增加39.27万元,增长12.90%。主要原因是本年度新增人员导致一般公共预算财政拨款较去年增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计296.32万元,其中:基本支出208.11万元,占70.20%;项目支出88.21万元,占29.80%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.11万元,其中:人员经费196.85万元,主要包括:基本工资69.63万元、津贴补贴31.98万元、绩效工资49.64万元、机关事业单位社会保障缴费20.32万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金15.74万元,较上年增加11.12万元,主要原因是本年度新增2名政府购买服务人员和1名定向分配人员;公用经费11.26万元,主要包括:办公费3.40万元、取暖费2.87万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费0.13万元,较上年增加0.10万元,主要原因是本年度福利费较上年增加0.10万元。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为0.13万元,完成预算的10.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.13万元,完成预算的10.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是本年度公务用车使用较少,产生的运行维护费减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.13万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.13万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出0.13万元,用于车辆保险支出,车均运维费0.13万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.31万元,主要原因是本年度公务用车使用较少,产生的运行维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减变动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算财政拨款项目3个,共涉及资金88.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金1.50万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“基本药物制度补助资金项目”、“PCCM建设项目”、“基本公共卫生服务项目”、“抗疫特别国债安排的支出项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88.21万元,政府性基金支出1.50万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“基本药物制度补助资金项目”、“PCCM建设项目”、“基本公共卫生服务项目”等3个一般公共预算项目,以及“抗疫特别国债安排的支出项目”等1个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1.基本药物制度补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为37.10万元,执行数为37.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,国家基本药物制度得到有效落实,群众满意度上升,对基本药物的用药需求增加。发现的主要问题及原因:对部分基本药品的采购计划制定缺乏预判,造成药品过期毁损处理。下一步改进措施:合理制定用药计划,减少药品过期损耗。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

基本药物制度补助资金项目

项目负责人及电话

崔世荣 13947723646

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

项目预算执行情况 (万元)

37.10

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

37.10

37.10

10

100%

10

 

其中:财政拨款

37.10

37.10

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.制定卫生院药品管理制度,按规定配备和使用2018版国家基本药物目录内品种(包括已向市级医保部门备案的药品),制定药品使用定期检查制度文件。

2.指定专人负责药品网上集中采购工作,按月制定采购计划并按计划合理采购药品。

3.制定完整的药品库存管理制度,有规范完整的药品出入库登记信息。

4.严格执行两票制管理制度。

5.合理规范用药,2018版基本药物目录内药品销售额的比例65%,所有药品实行零差率销售。

1.制定卫生院药品管理制度,按规定配备和使用2018版国家基本药物目录内品种(包括已向市级医保部门备案的药品),制定药品使用定期检查制度文件并组织落实。

2.指定专人负责药品网上集中采购工作,按月制定采购计划并按计划合理采购药品。

3.制定完整的药品库存管理制度,有规范完整的药品出入库登记信息。

4.严格执行两票制管理制度。

5.合理规范用药,2018版基本药物目录内药品销售额的比例65%,所有药品实行零差率销售。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

实施基本药物制度的卫生院数量

5

1

1

5

 

实施基本药物制度的村卫生室数量

5

1

1

5

 

质量指标

基本药品质量合格率

10

合格

合格

10

 
           

时效指标

基本药物制度补助资金拨付及时率

15

15

 
           

成本指标

用于乡村医生的收入补助

5

2.60

2.60

5

 

用于支付配送企业的药款

10

34.50

34.50

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

完成基本药物零差率销售合格率

10

100%

100%

10

 

社会效益指标

有效降低患者用药负担

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

产生过期药品毁损销毁率

5

5%

5%

5

 

可持续影响指标

保障国家基本药物制度顺利进行

5

有效落实

有效落实

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对基本药物的满意度

10

满意

基本满意

8

 

总分

100

 

98

 

2.PCCM建设项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为5.37万元,执行数为5.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,我单位呼吸系统疾病早期筛查干预、公共卫生服务和重大疫情救治能力有效提升。发现的主要问题及原因:缺乏对基层呼吸系统疾病早起筛查干预方面的人才培养。下一步改进措施:着力培养医护人员对呼吸系统疾病的深入学习,联系相关专业机构科室派送人员进修,有效落实开展我单位呼吸系统疾病早期筛查干预及重大疫情救治工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

PCCM建设项目

项目负责人及电话

崔世荣 13947723646

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

项目预算执行情况 (万元)

5.37

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.37

5.37

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5.37

5.37

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.配备便携式肺功能仪、雾化吸入装置等用于呼吸疾病相关检查的设备。

2.配备3种以上常用慢性呼吸疾病雾化治疗药物。

3.配备呼吸疾病防治专长的全科医生。

4.建立完善的呼吸疾病诊疗管理相关资料。

1.配备便携式肺功能仪、雾化吸入装置等用于呼吸疾病相关检查的设备并投入使用。

2.配备3种以上常用慢性呼吸疾病雾化治疗药物。

3.配备呼吸疾病防治专长的全科医生。

4.建立呼吸疾病诊疗管理相关资料并存档。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

实施呼吸系统疾病早期筛查的卫生院数量

10

1

1

10

 
           

质量指标

全科医生资质合格率

5

合格

合格

5

 

呼吸检查设备合格率

5

合格

合格

5

 

时效指标

PCCM建设资金拨付及时率

10

10

 
           

成本指标

呼吸检查设备费用

10

2.37

2.37

10

 

呼吸治疗设备费用

10

3

3

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

完成PCCM建设合格率

10

100%

100%

10

 

社会效益指标

对呼吸疾病患者治疗达到效果

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

保障基层呼吸疾病早期筛查干预、重大疫情救治工作顺利进行

10

有效落实

初步落实

7

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对疾病防治的满意度

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

97

 

3.基本公共卫生服务项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.41分。全年预算数为42.74万元,执行数为42.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,我单位基本公共卫生服务项目有序开展,居民充分享受国家惠民政策。发现的主要问题及原因:基本公共卫生服务项目投入力度不够。下一步改进措施:继续加大项目投入力度,不断扩大基本公共卫生服务项目惠民范围及广度。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

项目负责人及电话

崔世荣 13947723646

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

项目预算执行情况 (万元)

45.74

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45.74

45.74

10

100%

10

 

其中:财政拨款

45.74

45.74

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.制定基本公共卫生服务的年度工作计划、半年及年度总结、任务核定、补助标准等文件。

2.明确职责分工,落实服务责任区域,建立以全科医生为核心的团队服务,并将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合,开展相关服务。

3.制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案。

4.建立内部绩效考核制度,开展内部绩效考核,主要是卫生院开展对村卫生室的绩效考核。

5.按照国家基本公共卫生服务规范要求,规范开展各项基本公共卫生服务项目工作。

1.制定基本公共卫生服务的年度工作计划、半年及年度总结、任务核定、补助标准等并组织落实各项任务计划。

2.成立全科医生服务团队,按照辖区各村社合理划分任务范围,有序开展基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务。

3.制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案并组织落实,完成对本单位、辖区村卫生室的基本公共卫生服务项目考核。

4.按照国家基本公共卫生服务规范要求,规范开展各项基本公共卫生服务项目工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

提供基本公共卫生服务项目的卫生院数量

5

1

1

5

 
           

质量指标

乡镇卫生院提供的基本公共卫生服务项目

10

14

13

9

 
           

时效指标

基本公共卫生服务资金拨付及时率

20

20

 
           

成本指标

人均补助标准

15

52/

52/

15

 
           

(30分) 效益指标

经济效益指标

公卫用设备合格率

10

99%

100%

10

 

社会效益指标

基本公共卫生服务覆盖率

10

85%

80%

9.41

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

居民整体健康水平

10

显著提升

初步提升

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

97.41

 

4.抗疫特别国债安排的支出项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,我单位及时组织落实疫情防控所需专用材料购置,有效应对并开展疫情防控工作。发现的主要问题及原因:疫情防控工作所需耗材量无法精准预判。下一步改进措施:结合疫情防控工作的实际情况合理制定耗材储备量。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债安排的支出项目

项目负责人及电话

崔世荣 13947723646

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川中心卫生院

项目预算执行情况 (万元)

1.50

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1.50

1.50

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1.50

1.50

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.有效应对并开展新冠肺炎疫情防控工作。

1.制定重大公共卫生突发公共事件应急预案,针对新冠肺炎疫情防控工作制定专门应对措施。

2.合理计划疫情防控物资,做好物资储备工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展疫情防控的卫生院数量

10

1

1

10

 
           

质量指标

疫情防控合格率

10

100%

100%

10

 
           

时效指标

疫情防控经费拨付及时率

20

20

 
           

成本指标

疫情防控物资费用

10

1.50

1.50

10

 
           

(30分) 效益指标

经济效益指标

防疫物资合格率

10

99%

100%

10

 

社会效益指标

人员防护覆盖率

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

疫情防控人员防护保障

10

持续保障

初步保障

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

防疫人员及群众满意度

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

99

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“基本公共卫生服务”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.41分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位是事业单位,无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出11.26万元,比2019年增加0.10万元,增长0.90%。主要原因是:本年度福利费较上年增加0.10万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.42万元,其中:政府采购货物支出3.65万元,比2019年增加1.86万元,增长104.10%,主要原因是:本年度我单位新增部分办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.77万元,比2019年增加0.77万元,增长0.00%,主要原因是本年度我单位新增部分印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于流动村卫生室用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李璐    联系电话:0477-8101010

第五部分 部门决算公开表

详见附件

第六部分 附件

详见附件

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