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鄂尔多斯市东胜区健康教育所2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区健康教育所 发布时间:2021-10-11 08:47
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区健康教育所

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分  附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责提高社会卫生水平,消除危害健康因素、除害灭病,保护环境和改善生活质量;组织有关爱国卫生的法律、法规和政策的宣传、实施与监督;承办区委、政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构 1 个,比上年无变化。

2)独立核算机构。2020年,全市独立核算机构1个,比上年无变化。

(3)鄂尔多斯市东胜区健康教育所为区卫生健康委员会所属相当股级公益一类事业单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表 

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区健康教育所

财政补助事业单位

    内设机构

内设3个科室,办公室、健康教育室、综合业务室。

人员编制

原核定编制为15人,年末实有人数为18人。

2020年,年末实有人数18个,比上年减少1个。其中:在职人员17个,该类人员主要包括:事业在职8人;事业聘用制8人;事业合同制1人。辅助岗位人员1人。

经费来源

经费实行财政全额拨款。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况。

2020年,部门本年收入预算合计284.53万元,比上年减少41.19万元,主要原因是本级专项增加。2020年,部门本年支出预算合计284.52万元,比上年减少41.19万元,主要原因是本级专项增加。

2.收入支出预算执行情况。

2020年,部门收入预算合计284.53万元,收入调整预算合计487.17万元,收入决算合计487.17万元,年初预算与决算收入差额202.64万元,预决算差异率为42%。年初调整预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。其中,财政拨款预决算差异率42%,主要原因是增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生补助等专项收入。非财政拨款预决算差异率2%,主要原因是收到东胜区红十字会拨入疫情专项经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计512.48万元,其中:本年收入合计487.17万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余25.30万元;支出总计512.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余29.38万元。与2019年度相比,收入总计增加205.30万元,增长66.80%;支出总计增加205.30万元,增长66.80%。主要原因:增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生补助等专项收入。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计487.17万元,其中:财政拨款收入477.17万元,占97.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.00万元,占2.10%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计483.10万元,其中:基本支出244.59万元,占50.60%;项目支出238.50万元,占49.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计502.01万元,其中:年初结转和结余24.84万元;支出总计502.01万元,其中:年末结转和结余19.23万元。与2019年度相比,收入增加195.30万元,增长63.70%;支出增加195.30万元,增长63.70%。主要原因:增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生补助等专项收入。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计341.26万元,其中:基本支出244.28万元,占71.60%;项目支出96.98万元,占28.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.28万元,其中:人员经费232.83万元,主要包括:基本工资73.91万元;津贴补贴35.45万元;绩效工资63.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元;职工基本医疗保险缴费11.26万元;其他社会保障缴费1.08万元;住房公积金20.6万元;其他工资福利支出2.91万元;抚恤金0.11万元,较上年增加5.37万元,主要原因是:人员变动;公用经费11.45万元,主要包括:办公费2.46万元;印刷费2.68万元;手续费0.01万元;水费0.11万元;邮电费0.15万元;差旅费0.23万元;培训费0.1万元;专用材料费0.35万元;福利费3.58万元;公务用车运行维护费0.4万元;其他商品和服务支出1.23万元;办公设备购置0.15万元,较上年增加0.07万元,主要原因是:人员变动

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为0.40万元,完成预算的26.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.40万元,完成预算的26.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:燃油费减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.40万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于车辆保险、维修、燃油等支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.40万元,用于车辆保险、维修、燃油等,车均运维费0.40万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.05万元,主要原因是燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目4个,共涉及资金 96.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金141.52万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“卫生健康示范区”“2020年中央财政基本公共卫生服务补助资金(健康素养)”“2018年困难旗区专项转移支付补助资金(城区灭鼠灭蚤工作)”“巩固国家卫生城市、健康城市建设专项”等4个一般公共预算项目,以及“疫情防控”1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.卫生健康示范区项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:按期完成了慢病城市创建工作。

发现主要问题及原因:无

下一步改进措施:无

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

卫生健康示范区

项目负责人及电话

王明亮    8575718

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区健康教育所

项目预算执行情况 (万元)

10

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

10

10

100

100

 

其中:财政拨款

10

10

-

100

100

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

按照《鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室关于印发<东胜区创建慢性病综合防控示范区项目实施方案>的通知》以及上级各业务部门文件要求,开展健康教育和健康促进,减少慢性病负担,降低社会和个体风险,全面推动我区和促进我区慢性病预防控制工作,提高人民群众的健康水平。

达成全年绩效目标,自评得分100分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

打造健康主题公园、健康小屋、健康步道

30

1/

1/

30

 

   

打造健康社区学校等每类不少于五个

10

5

5

10

 

   

制作、张贴禁烟标识牌

10

10000

10000

10

 

   

质量指标

 

0

   

0

 

   

时效指标

 

0

   

0

 

   

成本指标

 

0

   

0

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

0

   

0

 

   

社会效益指标

 

0

   

0

 

   

生态效益指标

 

0

   

0

 

   

可持续影响指标

有效推进慢性病防制工作,规范开展确实提高国民生活素养水平

30

 

0

30

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

未做调查

10

0

0

10

 

总分

100

 

100

 

2. 2020年中央财政基本公共卫生服务补助资金(健康素养)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:开展居民健康素养问卷调查。

发现主要问题及原因:无

下一步改进措施:无

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年中央财政基本公共卫生服务补助资金(健康素养)

项目负责人及电话

王明亮    8575718

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区健康教育所

项目预算执行情况 (万元)

3

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3

3

10

100

100

 

其中:财政拨款

3

3

-

100

100

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

按照《2020年内蒙古自治区居民健康素养监测技术方案》采用入户调查方式、开展健康素养工作。

达成全年绩效目标,自评得分100分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

居民健康素养水平调查

30

1/

1/

30

 

   

质量指标

 

0

   

0

 

   

时效指标

完成调查情况

10

1/

1/

10

 

   

成本指标

制作健康教育入户宣传品

10

5

5

10

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

0

   

0

 

   

社会效益指标

提高居民健康行为知晓率

20

90%

90%

20

 

   

生态效益指标

 

0

   

0

 

   

可持续影响指标

健康素养长效机制

10

90%

90%

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提高居民健康生活水平

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

3. 2018年困难旗区专项转移支付补助资金(城区灭鼠灭蚤工作)”“巩固国家卫生城市、健康城市建设专项” 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为83.97万元,执行数为83.97万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:一是以创建健康城市为契机,采取多种手段,继续加强健康教育工作;二是加大除害防病工作力度,在全区城镇组织开展一次全方位、集中、统一的病媒生物防制专项行动,有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行,保障人民群众身体健康,“四害”密度控制在国家标准之内。

发现主要问题及原因:根据灭鼠监测结果,建议餐饮、学校、企事业单位、居民区(平房为主)、垃圾中转站、公共厕所、农贸市场、建筑工地、车站、公共绿地、公园加强保护性灭鼠工作。

下一步改进措施:加大对健康教育的宣传和病媒生物防制的消杀。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年度病媒生物防制鼠疫疫情防控补助资金

项目负责人及电话

王明亮    8575718

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区健康教育所

项目预算执行情况 (万元)

83.97

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

83.97

83.97

10

100

98

 

其中:财政拨款

83.97

83.97

-

100

-98

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

贯彻《传染病防治法》,按照《鄂尔多斯市市委市政府全面加强鼠疫防控工作方案》、《鄂尔多斯东胜区委区政府全面加强鼠疫防控工作方案》以及上级各业务部门文件要求,针对城区内危害严重的病媒生物种类和公共外环境,采购药品,适时组织集中统一消杀行动,有效控制病媒生物鼠类密度控制水平的鼠密度指标符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》。

达成全年绩效目标,自评得分98分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

病媒生物防治集中消杀次数

2.5

2/

2/

2.5

 

   

病媒生物防制药品购买种类

2.5

6

6

2.5

 

   

储备病媒生物防制药品数量充足。

2.5

15万元

15万元

2.5

 

   

跟换健康教育宣传栏

2.5

12

12

2.5

 

   

制作健康教育禁烟标识牌

2.5

3

3

2.5

 

   

健康教育相关宣传资料等

2.5

6

6

2.5

 

   

质量指标

病媒生物防制药品采购

5

药品高效低毒、适合本地区,建城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准c级要求

药品高效低毒、适合本地区,建城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准c级要求

5

 

     

病媒生物防制鼠密度

5

符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》

符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》

5

 

     

灭鼠前后密度

2.5

<3%

<3%

2.5

 

     

药品采购资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录。

2.5

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

2.5

 

   

时效指标

病媒生物防制药品采购

10

8-10月底完成

8-10月底完成

9.9

 

   

成本指标

要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

2.5

12个月储备量,根据需要调整储备量

12个月储备量,根据需要调整储备量

2.4

 

     

更换健康教育宣传栏

2.5

12

12

2.5

 

     

制作健康教育禁烟标识牌

2.5

3

3

2.5

 

     

健康教育相关宣传资料等

2.5

6

6

2.5

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

病媒生物防制

8

一是减少乙脑传染病的发生;二是减少物品损毁和使用价值造成的经济损失

一是减少乙脑传染病的发生;二是减少物品损毁和使用价值造成的经济损失

8

 

   

社会效益指标

病媒生物防制药品采购

8

病媒生物对人类的危害,主要是传播疾病,同时在不同场合,他们的骚扰、叮刺影响休息并使人产生厌恶情绪,造成不良影响,此外他们还能损毁物品或降低其使用价值,造成经济损失。

病媒生物对人类的危害,主要是传播疾病,同时在不同场合,他们的骚扰、叮刺影响休息并使人产生厌恶情绪,造成不良影响,此外他们还能损毁物品或降低其使用价值,造成经济损失。

8

 

   

生态效益指标

病媒生物防制药品采购

8

购进的灭鼠药品符合国家标准

购进的灭鼠药品符合国家标准

8

 

   

可持续影响指标

病媒生物防制长效机制

6

有所提升,达到c级以上

有所提升,达到c级以上

6

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

未做调查

10

0

0

10

 

总分

100

 

98

 

4.“疫情防控”农牧林防灾防疫药品和材料(病媒生物防制消杀服务)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为141.52万元,执行数为141.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:        

一是产出指标完成情况分析

1)项目完成数量

储备必需的鼠类消杀物资,要求种类齐全,数量充足,已完成。

在东胜区城区内学校、居民区、车站、医院、事业单位配备毒饵站。

二是项目完成质量

鄂尔多斯市东胜区鼠类密度较低,灭鼠前鼠密度1.162%,灭鼠后鼠密度0.232%,小于3%的国家标准,属于A级;灭鼠后,鼠密度下降明显,表明此次在灭鼠范围内灭鼠工作取得了显著成效。

三是项目实施进度

所申请的财政拨付巩固国家卫生城市、建设健康城市和东胜区城区灭鼠灭蚤工作经费补助资金并按灭鼠进度安排支付。

四是项目成本节约情况

巩固国家卫生城市、建设健康城市和东胜区城区灭鼠灭蚤工作经费补助资金已全部用于鼠疫防控,事前召开支委会会议研究决定,尽可能节约使用资金,无高价采购、购置劣质产品等现象。

五是效益指标完成情况分析

1)项目实施的经济效益分析

一是减少乙脑传染病的发生;二是减少物品损毁和使用价值造成的经济损失.

2)项目实施的社会效益分析

病媒生物对人类的危害,主要是传播疾病,同时在不同场合,他们的骚扰、叮刺影响休息并使人产生厌恶情绪,造成不良影响,此外他们还能损毁物品或降低其使用价值,造成经济损失。

3)项目实施的生态效益分析

购进的灭鼠药品符合国家标准。

4)项目实施的可持续影响分析

坚持长期联防联控工作,本地区鼠疫疫情发生的风险级别较低。

发现的主要问题及原因:根据灭鼠监测结果,建议餐饮、学校、企事业单位、居民区(平房为主)、垃圾中转站、公共厕所、农贸市场、建筑工地、车站、公共绿地、公园加强保护性灭鼠工作。

下一步改进措施:组织开展病媒生物防制科普宣传和技术培训,普及四害防制和用药安全知识,健全专兼职防制队伍。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年度病媒生物防制鼠疫疫情防控补助资金

项目负责人及电话

王明亮    8575718

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区健康教育所

项目预算执行情况 (万元)

141.52

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

141.52

141.52

10

100

98

 

其中:财政拨款

141.52

141.52

-

100

-98

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

贯彻《传染病防治法》,按照《鄂尔多斯市市委市政府全面加强鼠疫防控工作方案》、《鄂尔多斯东胜区委区政府全面加强鼠疫防控工作方案》以及上级各业务部门文件要求,针对城区内危害严重的病媒生物种类和公共外环境,采购药品,适时组织集中统一消杀行动,有效控制病媒生物鼠类密度控制水平的鼠密度指标符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》。

达成全年绩效目标,自评得分98分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

病媒生物防治集中消杀次数

2.5

2/

2/

2.5

 

   

病媒生物防制药品购买种类

2.5

6

6

2.5

 

   

储备病媒生物防制药品数量充足。

2.5

15万元

15万元

2.5

 

   

储备病媒生物防制药品数量充足。

2.5

3/

3/

2.5

 

   

病媒生物防治药品采购

2.5

1/

1/

2.5

 

   

病媒生物防制鼠密度调查次数

2.5

2/

2/

2.5

 

   

质量指标

病媒生物防制药品采购

5

药品高效低毒、适合本地区,建城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准c级要求

药品高效低毒、适合本地区,建城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准c级要求

5

 

     

病媒生物防制鼠密度

5

符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》

符合《中华人民共和国国家标准病媒生物密度控制水平鼠类(GB/T27770-2011)》

5

 

     

灭鼠前后密度

2.5

<3%

<3%

2.5

 

     

药品采购资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录。

2.5

资料齐全,无违规违纪行为

资料齐全,无违规违纪行为

2.5

 

   

时效指标

病媒生物防制药品采购

10

8-10月底完成

8-10月底完成

9.9

 

   

成本指标

要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

10

12个月储备量,根据需要调整储备量

12个月储备量,根据需要调整储备量

9.9

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

病媒生物防制

8

一是减少乙脑传染病的发生;二是减少物品损毁和使用价值造成的经济损失

一是减少乙脑传染病的发生;二是减少物品损毁和使用价值造成的经济损失

8

 

   

社会效益指标

病媒生物防制药品采购

8

病媒生物对人类的危害,主要是传播疾病,同时在不同场合,他们的骚扰、叮刺影响休息并使人产生厌恶情绪,造成不良影响,此外他们还能损毁物品或降低其使用价值,造成经济损失。

病媒生物对人类的危害,主要是传播疾病,同时在不同场合,他们的骚扰、叮刺影响休息并使人产生厌恶情绪,造成不良影响,此外他们还能损毁物品或降低其使用价值,造成经济损失。

8

 

   

生态效益指标

病媒生物防制药品采购

8

购进的灭鼠药品符合国家标准

购进的灭鼠药品符合国家标准

8

 

   

可持续影响指标

病媒生物防制长效机制

6

有所提升,达到c级以上

有所提升,达到c级以上

6

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

未做调查

10

0

0

10

 

总分

100

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

具体评价结果见《鄂尔多斯市东胜区健康教育所抗疫

特别国债2020年度绩效自评报告》第六部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%

本单位2020年度日常公用经费支出11.45万元,比2019年增加0.07万元,增长0.60%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计63.14万元,其中:政府采购货物支出49.87万元,比2019年增加49.87万元,增长0.00%,主要原因是:病媒生物防制消杀服务专项经费增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出13.27万元,比2019年增加13.27万元,增长0.00%,主要原因是:印制病媒生物防制和新型冠状病毒等相关宣传资料。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额63.14万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:日常办公用车;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于日常办公用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵敏    联系电话:0477-8575706

第五部分 部门决算公开表

详见附表:一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分  附件

详见附件

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