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鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区天骄社区卫生服务中心 发布时间:2021-10-11 08:47
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 附件

《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心是在政府领导、上级卫生机构领导下,以基层卫生机构为主体,中医为特色,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心,家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为重点,以解决社区主要卫生问题、提供基本医疗的同时,满足基本公共卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务机构。

二、机构设置

1.机构情况:2020年末纳入部门决算编报机构1个,为鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会下设二级单位。

序号

单位名称

1

鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心

2.人员情况:我单位核定编制数5人,在编在岗职工20人,实有在岗职工20人(均为财政统发工资人员)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入合计529.17万元,其中:财政拨款收入338.05万元,占63.88%政府性基金预算财政拨款收入1万元占0.1%;事业收入190.12万元,占35.90%年初结转和结余133.20万元年初预算数为247.69万元,收入增加281.48万元,增长53.19%。主要原因:是年初预算数只包括本级人员经费和公用经费,上级专项经费及事业收入不做年初预算。

本部门2020年度支出合计503.54万元,其中:基本支出412.06万元,项目支出91.48万元;年末结转结余158.83万元,年初预算数为247.69万元,支出增加255.85万元,增长50.81%。主要原因:是年初预算数只包括本级人员经费和公用经费,上级专项经费及事业收入不做年初预算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计662.37万元,其中:本年收入合计529.17万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余133.20万元;支出总计662.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余158.83万元。与2019年度相比,收入总计减少39.90万元,下降5.70%;支出总计减少39.90万元,下降5.70%。主要原因:是2020年财政拨款收入减少;二是2020年度因疫情影响,项目支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计529.17万元,其中:财政拨款收入339.05万元,占64.10%;事业收入190.12万元,占35.90%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计503.54万元,其中:基本支出412.06万元,占81.80%;项目支出91.48万元,占18.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计472.25万元,其中:年初结转和结余133.20万元;支出总计472.25万元,其中:年末结转和结余133.20万元。与2019年度相比,收入减少10.92万元,下降2.30%;支出减少10.92万元,下降2.30%。主要原因:一是2020年财政拨款收入减少;二是2020年度因疫情影响,项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计338.05万元,其中:基本支出247.57万元,占73.20%;项目支出90.48万元,占26.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.57万元,其中:人员经费236.48万元,主要包括:基本工资75.72万元、绩效工资67.36万元、津贴补贴36.53万元、社会保障缴费56.87万元,较上年增加12.10万元,主要原因是:人员变动及工资基数调整导致社会保险等费用增加;公用经费11.09万元,主要包括:办公费1.63万元、水费0.41万元、邮电费0.24万元、维修(护)费2.96万元、劳务费1.09万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费0.93万元、较上年增加0.20万元,主要原因是:本年度疫情防控需求购买大量防控物资,同时因工作需求,办公费等开支相应增加,导致公用经费支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为0.93万元,完成预算的71.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.93万元,完成预算的71.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是合理制定公务用车制度,安排公务用车使用次数,在保证正常工作的前提下节约开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.93万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年比较无差异

公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.93万元,用于用于车辆维修及燃油,车均运维费0.93万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.22万元,主要原因是上年度公车维修次数加油次数减少,导致支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。与上年相比较无差异

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年共涉及项目3个,涉及资金90.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金1万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。     

从评价结果来看,以上项目均按目标完成,持续推进我单位基本公共卫生服务项目成效和新冠疫情防控能力,充分发挥资金使用效益,提高服务质量,保证辖区居民公平享有基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,提高居民健康水平。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映基本公共卫生服务项目 基本药物制度补助 2 个一般公共预算项目,以及抗疫特别国债项目 1个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.53分。全年预算数为155.6万元,执行数为84.87万元,完成预算的54.45%。项目绩效目标完成情况:提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,基本完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标发现的主要问题及原因:绩效产出目标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目指标内容进一步细化目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目补助经费

项目负责人及电话

王占武13704773553

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

155.6

84.87

10

54.45

5.45

 

其中:财政拨款

155.6

84.87

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,完成2020年度我单位基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

持续推进我单位基本公共卫生服务项目实施,保障了居民享有均等的基本公共卫生服务,基本完成2020年度各项服务指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

居民健康档案管理率

1.5

75%

98%

1.5

 

健康教育覆盖率

1.5

85%

85%

1.5

 

预防接种管理率

1.5

90%

85%

1.4

儿童按时接种率需加强

0-6岁儿童健康管理率

1.5

85%

87%

1.5

 

孕产妇健康管理率

1.5

85%

75%

1.3

早孕建册亟待加强

老年人健康管理率

1.5

67%

52%

1.2

老年人体检意识需增强,体检服务形式需多样化

高血压患者健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

2型糖尿病健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

严重精神障碍患者管理率

1.5

100%

100%

1.5

 

肺结核患者管理率

1.5

90%

100%

1.5

 

中医药健康服务管理率

1.5

45%

45%

1.5

 

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率

1.5

95%

95%

1.5

 

卫生计生监督协管管理率

1.5

90%

90%

1.5

 

质量指标

居民健康档案管理率

1.5

75%

98%

1.5

 

健康教育覆盖率

1.5

85%

85%

1.5

 

预防接种管理率

1.5

90%

85%

1.4

儿童按时接种率需加强

0-6岁儿童健康管理率

1.5

85%

87%

1.5

 

孕产妇健康管理率

1.5

85%

75%

1.3

早孕建册亟待加强

老年人健康管理率

1.5

67%

52%

1.2

老年人体检意识需增强,体检服务形式需多样化

高血压患者健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

2型糖尿病健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

严重精神障碍患者管理率

1.5

100%

100%

1.5

 

肺结核患者管理率

1.5

90%

100%

1.5

 

中医药健康服务管理率

1.5

45%

45%

1.5

 

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率

1.5

95%

95%

1.5

 

卫生计生监督协管管理率

1.5

90%

90%

1.5

 

时效指标

项目完成及时率

11

100%

100%

11

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

基本公共卫生服务项目普及度及受益度

30

80%

75%

28

受众人群有待进一步增加

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群众认可度

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

92.53

 

2.2020年基本药物制度补助资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4.17万元,执行数为4.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目已全面实施,效果明显,各基层医疗卫生机构普遍配备基本药物,执行零差率销售让利百姓,部分解决群众看病贵、看病难的问题。

发现的主要问题及原因:无

下一步改进措施:继续保持原有基本药物补助资金执行制度。

2020年基本药物补助资金绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年基本药物补助资金

项目负责人及电话

王占武:0477-2218572

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

东胜区巴音门克社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

4.17

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.17

4.17

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4.17

4.17

-

100%

-

 

其他资金

0.00

0.00

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

要求各基层医疗卫生服务机构执行国家基本药物制度,基药使用率达到65%以上,药品执行零差率销售。解决群众看病贵、看病难的问题。

目标实际完成情况

本项目已全面实施,效果明显,各基层医疗卫生机构普遍配备基本药物,执行零差率销售让利百姓,部分解决群众看病贵、看病难的问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

项目完成数量

25

0.15万元

0.15万元

25

 

时效指标

项目不间断长期实施。

25

   

25

 

成本指标

不涉及

         

(30分) 效益指标

经济效益指标

全部执行零差率销售

10

100%

100%

10

 

社会效益指标

解决群众看病贵、看病难的问题,促进社会和谐稳定。

10

长期

长期

10

 

生态效益指标

不涉及

         

可持续影响指标

继续巩固和完善基本药物制度,减轻群众看病负担,促进社会和谐发展。

10

有效

显著

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

医务工作者满意度调查

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3.抗疫特别国债项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成疫情防控设备、物资(医疗设备、防疫工作经费)防护用品、消杀用品采购,保障了疫情防控物资充沛。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债项目

项目负责人及电话

王占武0477-2218572

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区天骄社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1

1

10

100

10

其中:财政拨款

1

1

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

物资储备数量充足

20

物资储备充足

充足

20

 

质量指标

突发公共卫生事件应急处理能力

20

100%

100%

20

 

时效指标

资金拨付及时

10

及时拨付

及时

   

(30分) 效益指标

社会效益指标

疾病控制

15

控制新冠疫情蔓延

有效控制

15

 

可持续影响指标

应急长效机制

15

建立长期、稳定、有效的长效机制,保障突发应急事件的及时有效处理

已建立

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目为例,该项目绩效评价综合得分92.53分,绩效评价结果为。《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》见第六部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为财政全额拨款补助事业单位,无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出11.09万元,其中办公费1.63万元、水费0.41万元、邮电费0.24万元、维修(护)费2.96万元、劳务费1.09万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费0.93万元、较2019年增加0.20万元,主要原因是:本年度疫情防控需求购买大量防控物资,同时因工作需求,办公费等开支相应增加,导致公用经费支出增加。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计18.46万元,其中:政府采购货物支出6.70万元,比2019年增加1.73万元,增长34.90%,主要原因是:2020年货物采购需求增加;政府采购工程支出0.00万元,与2019年比较无差异,主要原因是:未开展工程采购;政府采购服务支出11.75万元,比2019年增加11.75万元,增长100%,主要原因是:印刷类采购服务需求增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额11.75万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于医疗保障。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2019年相比较无差异;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2019年相比较无差异。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王玮    联系电话:0477-2218571

 第五部分 部门决算公开表

详见附件

第六部分 附件

详见附件

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