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鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区卫生健康委员会 发布时间:2021-10-11 08:44
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内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区卫生健康委员会(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

(一)贯彻执行国家法律法规,落实自治区、市卫生健康方面的政策规定和地方性标准,研究拟订东胜区卫生健康事业发展规划、方案、实施办法等相关政策并组织宣传和实施。统筹规划卫生资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议,组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,并组织实施。实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定权限发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。

(四)负责东胜区老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进东胜区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展政策建议,完善地方计划生育工作相关制度、措施。

(九)拟订并组织实施东胜区医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施,推进卫生健康科技创新发展。

(十)保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

(十一)负责东胜区保健对象的医疗保健和预防保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责行业安全生产监督管理。负责东胜区卫生、健康领域行政执法工作,查处违法行为,办理违法违规案件。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

 (十四)职能转变。

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康东胜建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位、全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与区发展和改革委员会有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善人口发展规划和人口政策,研究提出东胜区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局有关职责分工。区卫生健康委员会负责研究拟订应对人口老龄化、医养结合工作的有关措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订东胜区养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

   二、机构设置

   (一)办公室

负责机关日常运转。承担党务、政务、事务、文电、会务、机要、档案、督查等工作,承担电子政务、政务公开、安全保密、综合调研、信访、机关规章制度建设、对外合作交流等工作。负责协调人大代表建议、政协委员提案办理。负责后勤服务和车辆管理。负责机关及所属事业单位党群、纪检工作。组织实施卫生健康经济政策,提出医疗服务和药品价格建议。实施政府会计制度、政府采购制度。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担公立医院的资产、财务监管工作。

(二)宣传与爱国卫生室

组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、精神文明、新闻和信息发布工作。开展人口文化建设并规范卫生健康宣传品的管理工作。承担卫生健康服务热线受理工作,负责舆情监控和应对工作。

指导开展东胜区爱国卫生运动工作。负责提高社会卫生水平,消除危害健康因素、除害灭病,保护环境和改善生活质量。组织有关爱国卫生的法律法规和政策的宣传、实施与监督。承担《烟草控制框架公约》履约工作。贯彻落实国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见。承担创城、创卫、健康东胜建设协调推进工作。

拟订并组织实施卫生健康人才发展规划,承担机关和所属事业单位的人事管理、干部监督、人事档案、工资、机构编制、队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理,负责机关及所属事业单位退休人员工作。

(三)医政医管与中医药管理综合室

拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗纠纷调解、医疗保障、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织实施相关科研项目,新技术评估管理、科研基地建设,指导学科建设及科技成果的推广应用和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,协同指导医学院校教育。组织拟订东胜区卫生健康事业发展中长期规划,统筹规划和配置资源,组织实施大型医用装备管理办法和标准。

负责蒙中医药管理综合办公、规划财务、政策制度和综合监督、文化建设、新闻宣传、健康促进及信息化建设等工作。负责蒙医药中医药理论、医术和药物的发掘、保护和利用,组织实施蒙医药中医药人才培养和科学研究,促进蒙医药中医药科技成果的转化、应用、推广和蒙医药中医药对外交流合作。管理蒙医药中医药相关社会组织。负责蒙医中医医疗机构、医务人员、医疗技术应用和临床用药的管理、评价,推进蒙医药中医药改革发展和能力提升,指导基层医疗卫生机构、其他医疗机构蒙医药中医药服务。

组织实施国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议,组织推进公立医院综合改革,拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责医改政策、经验、信息整理分析,承担医改重点指标数据监测、报送、通报等工作。

(四)法规与卫生应急信息室(行政审批室)

拟订并组织实施卫生健康法制建设规划。开展食品安全地方标准跟踪评价工作。负责食品安全风险监测、交流、预警工作。负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生健康法律法规的落实情况。负责公共场所、生活饮用水、学校卫生监督,整顿和规范医疗服务市场。负责职业卫生和放射卫生的监督检查,协调开展职业病防治工作。负责综合执法监督体系建设,指导规范执法行为。

承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。按规定权限发布突发公共卫生事件应急处置信息,负责安全生产工作。指导东胜区卫生健康服务体系、信息化建设和卫生健康统计工作。

按规定权限承担机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。

(五)公共卫生健康室

组织实施基层卫生健康政策措施和规范。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务项目的综合管理和健康扶贫工作。

拟订东胜区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系。防止和控制疾病发生和疫情蔓延,按规定权限承担传染病疫情信息发布工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

组织实施妇幼卫生健康政策措施和规范。推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责规范计划生育药具管理。配合有关部门做好预防艾滋病工作。负责组织对节育手术的技术鉴定和善后处理工作。

(六)人口家庭与老龄健康室

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育工作相关制度、措施并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。负责计划生育工作其他职能职责。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老年健康服务体系建设。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会本级

财政拨款的行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度部门预算收入2217.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2217.76万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

2020年度部门预算支出2217.76万元,其中:基本支出522.56万元,占比23.56%;项目支出1695.2万元,占比76.44%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于机构运转、卫建方面宣传活动、各项卫计民生补助发放等方面支出。

2020年收入年初预算数为2217.76万元,支出年初预算数为2217.76万元;2020年收入预算执行数为4,483.63万元,支出预算执行数为4,483.63万元。预算执行差异原因:一是本年度突发新冠疫情,国家、自治区、市级及区本级紧急追加防控疫情经费,造成预算执行差异;二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,483.63万元,其中:本年收入合计4,366.70万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余116.93万元;支出总计4,483.63万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余227.36万元。与2019年度相比,收入总计增加2,262.68万元,增长101.90%;支出总计增加2,262.68万元,增长101.90%。主要原因:一是本年度突发新冠疫情,国家、自治区、市级及区本级紧急追加防控疫情经费,造成预算执行差异;二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,366.70万元,其中:财政拨款收入4,343.61万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.09万元,占0.50%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,256.28万元,其中:基本支出556.77万元,占13.10%;项目支出3,699.51万元,占86.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4,411.15万元,其中:年初结转和结余67.54万元;支出总计4,411.15万元,其中:年末结转和结余192.58万元。与2019年度相比,收入增加2,259.50万元,增长105.00%;支出增加2,259.50万元,增长105.00%。主要原因:一是本年度突发新冠疫情,国家、自治区、市级及区本级紧急追加防控疫情经费;二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,536.25万元,其中:基本支出519.14万元,占20.50%;项目支出2,017.11万元,占79.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出519.14万元,其中:人员经费500.25万元,主要包括:基本工资134.64万元,津贴补贴192.71万元,机关事业单位基本养老保险费46.14万元,职业年金缴费2.85万元,其他社会保障缴费27.08万元,住房公积金37.60万元,其他工资福利支出28.88万元,抚恤金30.28万元,其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。较上年增加11.13万元,主要原因是:因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因;公用经费18.89万元,主要包括:办公费3.73万元,印刷费用1.72万元,水费1.02万元,邮电费0.61万元,差旅费0.81万元,维修(护)费0.16万元,公务接待费0.20万元,专用材料费0.04万元,劳务费1.24万元,福利费6.96万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他交通费0.03万元,其他商品和服务支出0.20万元,办公设备购置0.34万元。较上年减少0.56万元,主要原因是:本年我单位进一步压缩财政拨款公用经费支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.29万元,支出决算为2.04万元,完成预算的62.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.84万元,完成预算的61.30%;公务接待费预算为0.29万元,支出决算为0.20万元,完成预算的69.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严控因公出国(境)次数、人数,严格公务车辆管理,严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,占90.20%;公务接待费支出0.20万元,占9.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无出国出境事项。

公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我部门全年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.84万元,此项支出用于财政拨款开支的公务用车运行维护车均运维费0.37万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.11万元,主要原因是严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于考核小组接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.10万元,主要原因是接待人数增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目14个,共涉及资金3699.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金1682.32万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 应急物资保障体系建设补助资金项目 ”、 部分计划生育家庭养老保险补贴项目 ”、“ 基本公共卫生服务项目 ”、“ 卫生健康示范区建设项目 ”、“ 医疗垃圾集中处置项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、应急物资保障体系建设补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为472万元,执行数为472万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照应急物资保障体系建设要求,用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备等方面物资储备的采购,达成年度设定目标。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

应急物资保障体系建设补助资金

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

472.00

472.00

100.00

 其中:中央补助

472.00

472.00

100.00

       地方资金

0.00

0.00

0.00

       其他资金   

0.00

 

0.00

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照应急物资保障体系建设要求,用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备等方面物资储备的采购。

达成年度设定目标,自评得分100分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

按照应急物资保障储备情况,采购用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备的物资储备。

100%

100%

 

质量指标

疫情防控物资采购便利化,资金流向透明,物资验收、管理、领用按流程管理,有台账记录,接受审计部门审计。

资料齐全,无违规违纪行为

完成

 

时效指标

所申请的财政抗疫补助资金及时拨付到用款单位。

≤1个月

完成

 

成本指标

疫情防控补助资金全部用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,要求节约使用,避免高价采购、购置劣质产品、囤积数量过多造成浪费。

≤6个月储备量,根据需要调整储备量

完成

 




经济效益
指标

未涉及。

——

——

——

社会效益
指标

未涉及。

——

——

——

生态效益
指标

未涉及。

——

——

——

可持续影响指标

未涉及。

——

——

——

满意度指标

服务对象
满意度指标

未涉及。

——

——

——

2 部分计划生育家庭养老保险补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为164万元,执行数为157.92万元,完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况:通过逐级审核、确认,全年部分计划生育养老保险补贴对象3948人,发放197.4万元。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

部分计划生育家庭养老保险补贴

项目负责人及电话

史彧颖、电话:18647177386

主管部门

东胜区卫生健康委员会

实施单位

东胜区卫生健康委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

164

157.92

10

99%

10

其中:财政拨款

164

157.92

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标:具有鄂尔多斯市农业户籍的独生子女和双女家庭,年龄在45周岁以上且参加鄂尔多斯市城乡居民养老保险的人员,每人补贴500元(按照市区2:8的比例负担)。

 目标完成情况:通过逐级审核、确认,全年部分计划生育养老保险补贴对象3948人,发放197.4万元;
 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:部分计划生育家庭养老保险补贴人数(农户)

10

4100

3948

10

 

质量指标

按照相关文件要求执行鄂人口和计生发〔201312

20

100%

100%

20

 

时效指标

补助资金及时发放率

10

100%

100%

10

 

成本指标

 人均/年补助标准

20

500/

500/

20

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

0

   

0

 

社会效益指标

惠及东胜区农业户籍的独生子女户和双女户

10

符合条件对象

符合条件对象

10

 

生态效益指标

不涉及

0

   

0

 

可持续影响指标

提高计划生育家庭养老保障水平和家庭发展能力,确保计划生育基本国策的长期落实

10

长期

长期

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

东胜区农业户籍的独生子女户和双女户

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

98

 

3.基本公共卫生服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为100万元,执行数为20万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:结合上级基本公共卫生服务专项资金,此项目已完成目标任务。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

项目负责人及电话

郭兰民 电话:18647711815

主管部门

东胜区卫生健康委员会

实施单位

各基层医疗卫生机构

项目预算执行情况 (万元)

100

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

20

10

20%

2

其中:财政拨款

100

20

-

 

-

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。

结合上级基本公共卫生服务专项资金,此项目已完成目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

补助卫生院数量

10

≥6个

6

10

 

补助社区数量

10

≥13个

13

10

 

质量指标

按照相关文件要求执行

10

符合《鄂尔多斯市基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》

按文件进度执行

10

 

时效指标

补助资金及时发放率

5

100%

20%

2

 

70%补助资金预付时间

5

2020年6月30日前

未拨付

0

积极向财政争取资金

30%补助资金拨付时间

5

2021年3月30日前

全部到位

5

 

成本指标

人均补助标准

10

1.95

1.95

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

         

社会效益指标

惠及建档立卡贫困人口数

5

≥76

76

5

 

惠及提高健康意识、建立健康理念居民数量

5

≥10万人

9.8

5

 

生态效益指标

不涉及

         

可持续影响指标

树立健康管理理念的可持续影响期限

5

≥1年

≥1年

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

卫生院及社区工作人员满意度  

10

≥90%

未做此项调查

8

因工作量大未做此项调查,今后克服困难完成绩效自评工作

全旗城乡居民满意度

10

≥80%

未做此项调查

8

因工作量大未做此项调查,今后克服困难完成绩效自评工作

总分

100

 

80

 

4. 卫生健康示范区建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为130万元,执行数为27万元,完成预算的21%。项目绩效目标完成情况:1、2020年底前开展心理咨询服务,镇、街道级心理咨询室或社会工作室覆盖率达100%,村社区级达50%以上,80%的中小学设立心理辅导室。2、加强慢性病的防控工作,降低因慢性病造成的过早死亡,有效控制慢性疾病的负担增长,是建设健康东胜,促进全民小康的重要方面。3、按照中医馆建设项目要求完成6个中医馆建设,并于2020年底竣工投入使用,符合中医馆建设要求,有效改善群众就医环境,满足发展需要。

绩效目标自评表

2020 年度 )

项目名称

卫生健康示范区建设项目(社会心理服务体系建设试点、慢性病综合防控示范区项目工作)

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

130

130

27

10

21%

10

其中:当年财政拨款

130

130

27

-

21%

-

      上年结转资金

     

-

 

-

      其他资金

     

-

 

-

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、2020年底前开展心理咨询服务,镇、街道级心理咨询室或社会工作室覆盖率达100%,村社区级达50%以上,80%的中小学设立心理辅导室。2、加强慢性病的防控工作,降低因慢性病造成的过早死亡,有效控制慢性疾病的负担增长,是建设健康东胜,促进全民小康的重要方面。3、按照中医馆建设项目要求完成6个中医馆建设,并于2020年底竣工投入使用,符合中医馆建设要求,有效改善群众就医环境,满足发展需要。

基本完成年度预期目标

绩效指标

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施




数量
指标

包括各党政机关、企事业单位、学校、医疗卫生机构

≥80%

已完成

10

10

 

各园区管委会、镇人民政府、区直有关部门、企事业单位

≥80%

已完成

10

10

 

质量
指标

心理咨询室全覆盖,提供心理健康的普及率

100%

已签订

10

10

 

项目竣工验收合格率

100%

已完成

10

10

 

时效
指标

定时、定期对各部门、单位督导调研完成情况

每年2次

已完成

30

30

 

成本
指标

不涉及

         
 

生态
效益
指标

不涉及

         

可持续
影响指标

特殊人群的个性化心理疏导的覆盖率达到70%以上

长期

正在完成

10

8

心理专业人员少

 

传播合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。

长期

正在完成

10

8

宣传力度还不够

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意

≥80%

≥70%

10

9

宣传力度还不够

总分

100

90

 

  5.医疗垃圾集中处置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:鄂尔多斯市馨蕊医疗废弃物集中处置中心在平等、自愿合作的基础上签订医疗废弃物处置协议,按要求对30家公立、民营医疗机构完成医疗垃圾集中处置。

绩效目标自评表

2020 年度 )

项目名称

医疗垃圾集中处置项目

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

70

10

100%

10

其中:当年财政拨款

70

70

70

-

 

-

      上年结转资金

     

-

 

-

      其他资金

     

-

 

-

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

与鄂尔多斯市馨蕊医疗废弃物集中处置中心在平等、自愿合作的基础上签订医疗废弃物处置协议,按要求对30家公立、民营医疗机构完成医疗垃圾集中处置。

基本完成年度预期目标

绩效指标

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施




数量
指标

包括公立医疗机构、民营医疗机构

≥30家

已完成

10

10

 

质量
指标

按照医疗垃圾集中处置协议

 

已签订

10

10

 

时效
指标

定时、定期对各医疗单位进行医疗垃圾处理

每月31日前

偶尔未按时执行

30

25

垃圾处理登记日期存在误差

成本
指标

不涉及

         
 

生态
效益
指标

对医疗废物无害化处理,避免造成二次污染

长期

按指标执行

30

28

基层医疗自己购买垃圾袋,质量未达标

可持续
影响指标

各医疗单位生活垃圾、医用垃圾分类放置,集中处理

长期

 

10

8

医疗垃圾偶尔掺杂生活垃圾

满意度指标

服务对象
满意度指标

各医疗单位满意度

≥90%

≥80%

10

9

收垃圾不及时

总分

100

90

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《2020年新型冠状病毒感染的疫情防控物资保障资金绩效自评报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出18.89万元,主要包括:办公费3.73万元,印刷费用1.72万元,水费1.02万元,邮电费0.61万元,差旅费0.81万元,维修(护)费0.16万元,公务接待费0.20万元,专用材料费0.04万元,劳务费1.24万元,福利费6.96万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他交通费0.03万元,其他商品和服务支出0.20万元,办公设备购置0.34万元。比2019年减少0.56万元,降低2.90%。主要原因是:按照政府相关要求,对一般性公共支出进行压减。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计544.89万元,其中:政府采购货物支出511.70万元,比2019年增加511.70万元,增长100%,主要原因是受疫情影响各单位设备采购、物资采购增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2020年度未涉及政府采购工程;政府采购服务支出33.19万元,比2019年增加6.62万元,增长24.90%,主要原因是:根据本年工作任务,新增项目工作开展,按要求进行了政府采购。授予中小企业合同金额544.89万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额544.89万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。全部为其他用车5辆,其中3辆被公车办收回,其余2辆主要是用于公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台,主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台,主要原因是我单位无价值100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)卫生健康支出:反映用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生(包括疾病预防控制机构)、基层医疗卫生机构、中医药、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡晓蕾    联系电话:0477-8120803

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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