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鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区乌兰牧骑 发布时间:2021-10-11 08:01
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.传承和弘扬乌兰牧骑精神,开展公益性演出,深入基层开展综合服务活动,丰富人民群众文化生活,铸牢中华民族共同体意识;

2.创作优秀文艺作品,创新乌兰牧骑创作方式、表演形式和传播途径,通过艺术形式,宣传党的路线方针政策和国家法律法规;

3.辅导群众业余文艺演出和创作活动,培养基层文艺骨干,保护、传承民族民间优秀传统文化;

4.开展对外文化交流活动。

5.完成鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量增加1家,因为是2020年度新成立单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算 130万元,比上年预算增加130万元,增长100%,增加主要是由于本单位为2020年度新成立单位。支出预算 107.01 万元,比上年预算增加107.01万元,增长100 %,增加主要是由于新成立单位的原因。

2020年度一般财政拨款收入107.01万(其中26万是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,是没有做过预算的)。文化旅游体育与传媒支出107.01万,因东胜区财政局资金紧缺与年初预算数字做对比减少了22.99万。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计107.01万元,其中:本年收入合计107.01万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计107.01万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加107.01万元,增长0.00%;支出总计增加107.01万元,增长0.00%。主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计107.01万元,其中:财政拨款收入107.01万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计107.01万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出107.01万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计107.01万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计107.01万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加107.01万元,增长0.00%;支出增加107.01万元,增长0.00%。主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计107.01万元,其中:基本支出0.00万;项目支出107.01万元,占100.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:人员经费0.00万元。,较上年增加0.00万元,主要原因:是本单位为2020年度新增单位,人员人事未分配或未招录。公用经费0.00万元。,较上年增加0.00万元,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是本单位为2020年度新增单位。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。较上年增加0.00万元,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

公务用车运行维护费支出0.00万元,用车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是:是本单位为2020年度新增单位。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。较上年增加(0.00万元,主要原因是:是本单位为2020年度新增单位。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 107.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“ 乌兰牧骑开办业务经费 项目 ”、“ 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,开展了自我评价,涉及一般公共预算支出107.01万元,政府性基金支出0万元,通过绩效自我评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 乌兰牧骑开办业务经费项目”1个项目绩效自评结果。

1.乌兰牧骑开办业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为62分。全年预算数为 130 万元,执行数为81.01 万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使财政运行总体保持平稳,为全区经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

乌兰牧骑开办业务经费

项目负责人及电话

王曦15598762222

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

130

81.01

10

   
 

其中:财政拨款

130

81.01

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

1.举办公益为民演出100场次;2.新创优秀文艺节目20个;3.每名乌兰牧骑队员蹲点采风、体验生活、积累素材时间不少于30天,有效对接基层群众的不同文艺需求,举办“艺术让生活更美好”市民公益培训流动课堂,每月深入基层开展文艺辅导培训不少于4次;4.对传统民间音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等文艺种类进行改编和艺术提升。

 

目标实际完成情况:

1.举办公益为民演出82场次;2.新创优秀文艺作品34个;线上作品40件;3.蹲点采风和公益培训任务已完成。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

创作生产文艺作品数量

30

≥100场

82场(线下)

30

因疫情原因完成线上演出32场。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

乌兰牧骑演职人员业务水平

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成文艺作品创作的时间

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

文艺作品创作生产成本

5

130

81.01

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

对我区文化和旅游产业发展的贡献

10

不断提升

不断提升

9

 

 

 

社会效益指标

人民群众的文化获得感和幸福感

10

不断提升

不断提升

9

 

 

 

生态效益指标

节能减排教上一年度下降

10

30%

30%

10

 

 

 

可持续影响指标

文艺作品的保留时间

5

3年

3年

5

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市民对乌兰牧骑的好评度

10

95%

95%

9

 

总分

100

 

97

 

2

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

项目负责人及电话

王曦15598762222

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

26

26

100

   
 

其中:财政拨款

26

26

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

1:乌兰牧骑保障公益演出的能力和水平有显著提升。

 2:解决现有文艺演出设备严重短缺问题。

 3:更好地服务基层群众,更好地开展艺术创作。

 

目标实际完成情况:

1通过购置音响、话筒设备,公益演出的能力和水平得到显著提升,保障演出的硬件设备得到了及时更新。

 目标2完成情况:文艺演出设备短缺问题得到有效解决。

 目标3完成情况:基层群众的精神文化生活得到进一步丰富,艺术创作的保障机制进一步健全完善。

 

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

每年开展送地方戏下乡演出。

30

6场次

8场次

30

 
                 
   

质量指标

群众对地方戏、二人台的认可和评价。

10

高度评价

高度评价

10

 
                 
   

时效指标

2020年10月底前完成全年送戏下乡演出任务。

10

10月底前完成。

10月底前完成。

10

 
                 
   

成本指标

艺术创作投资额。

5

低于邀请社会戏曲表演团体。

低于邀请社会戏曲表演团体。

5

 
                 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

服务乡村振兴战略实施和农产品销售。

10

借助送戏下乡活动,推动农产品线上和线下销售。

借助送戏下乡活动,推动农产品线上和线下销售。

10

 
   

社会效益指标

广大基层群众精神文化生活进一步丰富。

10

不断提升

不断提升

10

 
   

生态效益指标

对生态文明建设和黄河流域生态保护政策进行宣传。

10

以生态文明建设和农村环境综合整治为题材,编创地方小戏作品。

以生态文明建设和农村环境综合整治为题材,编创地方小戏作品。

10

 
   

可持续影响指标

贯彻落实《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》文件精神。

5

得到有效贯彻落实。

得到有效贯彻落实。

5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对送戏下乡活动满意度。

10

90%

95%

8

 

总分

100

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“乌兰牧骑开办业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为62分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:是本单位为2020年度新增单位。

本单位2020年度日常公用经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:是本单位为2020年度新增单位。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

    政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,主要领导干部用车0.00辆,机要通信用车0.00辆,应急保障用车0.00辆,;执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单位价值50万元以上通用设备0.00台,比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0.00台,比2019年增加0.00台,主要原因:是本单位为2020年度新增单位。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈慧    联系电话:13947719472

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