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鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区文物保护管理所 发布时间:2021-10-11 08:00
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所

2020年度决算公开报告 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

坚决贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的文物工作方针,深入宣传、全面贯彻和落实国家的文物法律、法规和政策。协调处理本辖区内文物工作方针与经济建设之间的各种矛盾,保证文物工作健康发展。对文物库房中的文物进行规范管理、安全收藏。协助考古发掘单位做好本辖内调查和勘探。负责做好本辖区的文物保护单位“四有”(有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保护机构)工作,建设有效的文物保护网络。积极推进本辖区内的文物工作法制建设,严厉打击文物非法犯罪活动,正确引导和规范民间收藏文物的健康发展和文物的合理流通。负责征收流散文物、追收流失文物。充分发挥馆藏文物的作用,通过举办展览、科学研究等活动,加强对外文化交流,促进爱国主义教育宣传。  

二、机构设置

(一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区文物保护管理部门决算属于局属事业单位。

(二)鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所单位设置及人员情况

东胜区文物保护管理所成立于 1990 年,位于鄂尔多斯青铜器博物馆北楼。面积 2400 平方米,为东胜区文化和旅游局领导下的二级事业单位,机构设置有:所长室,业务室,办公室,财务室,档案室、文物库房、五个展厅、会议室、现有车辆 2辆,其中上缴机关事务所 1 辆,单位公务用车 1 辆。编制数是10 人,现有人数 11 名,退休人员 3 名。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所

财政补助事业单位

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,预算合计234.90万元,收入调整预算合计 232.71万元,收入决算合计是232.71万元,决算比预算减少了2.19万元,下降了0.09%,主要原因:单位业务量减少,项目减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计236.28万元,其中:本年收入合计232.71万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3.58万元;支出总计236.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.01万元。与2019年度相比,收入总计增加24.57万元,增长11.60%;支出总计增加24.57万元,增长11.60%。主要原因:工作的需要,人员及工资的调整,年底福利费,单位业务量增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计232.71万元,其中:财政拨款收入232.71万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计235.27万元,其中:基本支出170.43万元,占72.40%;项目支出64.84万元,占27.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计236.26万元,其中:年初结转和结余3.55万元;支出总计236.26万元,其中:年末结转和结余0.99万元。与2019年度相比,收入增加24.58万元,增长11.60%;支出增加24.58万元,增长11.60%。主要原因:业务量增加专项增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计235.27万元,其中:基本支出170.43万元,占72.40%;项目支出64.84万元,占27.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.43万元,其中:人员经费153.41万元,主要包括:主要包括:基本工资:50.91万元、津贴补贴:17.81万元、绩效工资:46.95万元、机关事业单位基本养老保险费:15.82万元、职工基本医疗保险缴费:7.43万元、住房公积金:13.79万元,其他社会保障费:0.69万元。较上年增加5.88万元,主要原因是:人员工资调整,福利费的增加。公用经费17.02万元,主要包括:办公费:1.56万元、水费:0.23万元、邮电费0.21万元、取暖费7.08万元、公务用车运行维护费:1.26万元、福利费:5.16万元。资本性支出:1.53万元、较上年减少-43.58万元,主要原因是:减少文物设备软件、文物等购置费、馆设施设备维修(护)费、节约财政资金支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为1.26万元,完成预算的96.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.26万元,完成预算的96.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务用车严重费用超支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.26万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.26万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:无。较上年减少0.00万元,主要原因是:无

公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于:无支出。车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元,主要原因是:无。公务用车运行维护费支出1.26万元,用于巡查文物保护单位燃料费,保险费,维护维修费等,车均运维费0.63万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.27万元,主要原因是:节约财政开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是:无.二是;无.三是:无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是:无。二是:无。三是:无。较上年减少0.00万元,主要原因是:无

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,共涉及资金64.8378万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“文物保护经费”“城乡社区环境卫生”“历史名城与古迹”“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.8378万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“文物保护经费”“城乡社区环境卫生”“历史名城与古迹”“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金”等4个项目一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.文物保护经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为67万元,执行数为48.5278万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:遗址巡查200次,东胜博物馆全年免费开放300天以上(包括法定节假日),接待游客3000余人次,未成年人的教育宣传阵地,全年活动10次,博物馆水电暖及物业,1处市级重点文物保护单位安放和消防保护工程。发现的主要问题及原因:确保东胜区49处文物保护单位遗址安全,东胜博物馆正常免费开放,提高了我区文物保护水平与全民文物保护意识和社会公众对文物保护的满意度。下一步改进措施:做好文物保护巡查工作及进一步提高东胜博物馆接待读者能力。

2.城乡社区环境卫生经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购置东胜博物馆室内LED,为东胜区创建全国文明城市工作积极助力,民众满意度达到98%。发现的主要问题及原因:该项目已按照绩效目标圆满完成。下一步改进措施:在以后项目实施过程中需要严格控制成本,注重完成质量的把控。

3.历史名城与古迹保护经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目为“2018年文化(文物)专项资金”,完成了战国秦长城文物保护标志石碑的建设。发现的主要问题及原因:进一步完善了全国重点文物保护单位战国秦长城的“四有”建设工作。下一步改进措施:加大全国重点文物保护单位的保护工作。

4.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为9.31万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况:购置东胜博物馆文物储存专用设备手动密集柜29组,手动密集柜抽屉1组。发现的主要问题及原因:进一步提高了东胜博物馆文物储藏水平。下一步改进措施:进一步提高工作人员业务理论水平,加强馆藏文物收藏能力。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

文物保护经费

项目负责人及电话

赵东升13847773339

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文物保护管理所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

67

48.5278

10

91%

9

其中:财政拨款

67

48.5278

-

100%

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

进一步加强49处不可移动文物巡查力度,切实保护文物遗址安全。不断丰富馆藏品,不断完善展览内容,积极推进藏品征集,扩大我区影响力,有效提高宣传度。提升我馆社会教育水平,形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动,加强博物馆业务工作的研究,提升我馆服务工作水平。

遗址巡查200次,东胜博物馆全年免费开放300天以上(包括法定节假日),接待游客3000余人次,未成年人的教育宣传阵地,全年活动10次,博物馆水电暖及物业,1处市级重点文物保护单位安放和消防保护工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

巡查不可移动文物

15

≧300次

400次

15

 

质量指标

出具意见数量

15

≧25个

28个

15

 

时效指标

工作计划完成率

10

100%

100%

10

 
             

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

提高全国文物保护水平与全民文物保护意识

15

优良中低差

15

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

提高全民文物保护意识

15

优良中低差

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众对文物保护满意度

10

≥95%

≥98%

10

 

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城乡社区环境卫生经费项目

项目负责人及电话

赵东升13847773339

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文物保护管理所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3

3

10

100%

10

其中:财政拨款

3

3

-

100%

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为全面贯彻落实鄂尔多斯市创建全国文明城市工作相关部署,切实做好区文旅局关于创城的相关要求,提高东胜区文物保护管理所及东胜博物馆服务质量,结合自身实际,开展面向未成年人思想道德建设系列活动,制作关爱保护未成年人健康成长的公益广告展板,并根据实地考察任务点位清单完善基础设施。

本年度购置东胜博物馆室内LED,为东胜区创建全国文明城市工作积极助力,民众满意度达到98%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

购置LED屏幕

15

1个

1个

15

 

质量指标

投入使用率

15

100%

100%

15

投入使用率

时效指标

定时定点

10

100%

100%

10

 

成本指标

           

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

思想道德建设系列活动宣传度

15

优良中低差

15

思想道德建设系列活动宣传度

生态效益指标

           

可持续影响指标

创建全国文明城市

15

优良中低差

15

创建全国文明城市

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

民众满意度

10

≥95%

98%%

10

民众满意度

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

历史名城与古迹保护经费项目

项目负责人及电话

赵东升13847773339

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文物保护管理所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

4

4

10

100%

10

其中:财政拨款

4

4

-

100%

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加大全国重点文物保护单位的保护工作力度,进一步完善全国重点文物保护单位战国秦长城的“四有”建设工作。

本年度制作完成了战国秦长城文物保护标志石碑的建设工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

保护标志

15

1处

1处

15

 

质量指标

投入使用率

15

100%

100%

15

 

时效指标

           

成本指标

           

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

提高群众知晓率

15

≥95%

≥98%

15

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

切实保护文物遗址安全

15

优良中低差

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

民众满意度

10

≥95%

98%%

10

民众满意度

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金经费项目

项目负责人及电话

赵东升13847773339

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文物报呼管理所

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

9.31

10

100%

10

其中:财政拨款

10

9.31

-

100%

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

购置东胜博物馆文物储存专用设备手动密集柜。29组,手动密集柜抽屉1组。发现的主要问题及原因:进一步提高了东胜博物馆文物储藏水平。下一步改进措施:进一步提高工作人员业务理论水平,加强馆藏文物收藏能力。

本年度购置东胜博物馆文物储存专用设备手动密集柜29组,手动密集柜抽屉1组。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

29组

15

29组

29组

15

 

质量指标

投入使用率

15

100%

100%

15

 

时效指标

定时定点

10

100%

100%

10

 

成本指标

           

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

提高了东胜博物馆文物储藏水平

15

优良中低差

15

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

提高馆藏文物收藏能力

15

优良中低差

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

民众满意度

10

≥95%

98%%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”。

1.项目概况

(1)2020年东胜区文物保护管理所“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金经费”项目资金10万元,主要用于购置东胜博物馆馆藏文物储藏设备所需经费。

(2)共购置东胜博物馆文物储存专用设备手动密集柜29组,手动密集柜抽屉1组。

2.项目决策及资金使用管理情况

(1)按照东胜区文物保护管理所资金管理制度,经馆务会研究,严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》列支范围,开展购置工作;

(2)2020年拨付东胜区文物保护管理所补助资金10万元;

(3)2020年东胜区文物保护管理所实际支出资金9.31万元,基本列支完毕;

(4)根据财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》和东胜区文化和旅游局免费开放资金管理规定,制定了《东胜区文物保护管理所免费开放补助资金支出管理制度》,在免费开放资金使用过程中严格按照制度执行。

3.项目组织实施情况

(1)项目组织情况:全年免费开放300天以上(包括法定节假日),接待游客3000余人次,未成年人的教育宣传阵地,全年活动10次。

(2)项目管理情况:为确保项目顺利实施,成立了由所长任组长,各分管领导为副组长,各业务室为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》,年初拟定工作计划,报局里进行审定后实施,项目实施中加强资金使用的考核、监督和绩效评估。

4.项目绩效情况

项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求,加强我区的公共文化服务体系建设,为人民群众提供吸取文物活动场所,进一步丰富了广大人民的精神文化生活。一年来东胜博物馆场馆环境打造、服务、陈展、设施、管理水平方面有了显著提升。

 5.其他需要说明的问题

(1)后续工作计划

一是做好东胜博物馆免费开放工作。通过购置文物专用展柜、安检设备等设施设备,以及加大对讲解员培训力度等措施,不断完善博物馆软件和硬件设施,使服务质量和服务水平得到明显提升,从而给广大人民群众营造一个良好的参观环境。二是在东胜博物馆临时专题展室和临时展厅全年不间断举办精品文物、老物件、书画、红色藏品等各类临展活动,不断满足广大人民群众的精神文化需求。三是对东胜博物馆部分馆藏文物进行修复。四是积极争取资金,征集民间流散文物,不断增加东胜博物馆馆藏文物数量。

(2)主要经验及做法、存在问题及建议;

存在的问题。一是2018年7月,内蒙古自治区文物局正式批准同意东胜博物馆设立备案。根据《博物馆条例》,星期六日、节假日必须免费向社会开放,确保全年免费开放时间不少于300天,并提供无偿讲解服务。从2018年9月份起东胜博物馆星期六日、节假日已向社会免费开放,但目前存在讲解岗位没有专职人员,严重缺乏专业讲解人员。建议通过政府购买公益岗位、遴选、系统内部调配工作人员等方式予以解决。二是博物馆硬件设施建设不完善。目前存在临展区未配置文物陈列专用展柜、观众参观入口处未配备安检设备、藏品库房未配备文物贮藏专用设备等问题。建议核拨专项资金予以解决。三是文物保护单位“四有”建设不完善。目前有20处东胜区级重点文物保护单位未设立文物保护标志。建议核拨专项资金逐步对未设立文物保护标志的文物保护单位设立文物保护标识。相关建议。东胜区文物保护管理所属于财政独立预算单位,除了办公人头经费外,没有其他相关配套资金,东胜区又是鄂尔多斯城市核心区,服务人口众多,所以在提升服务水平,打造服务品牌上不能得到老百姓需要的效果。请上级部门加大投入力度,让老百姓享受文化惠民的这一成果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%。主要原因是:本单位属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出17.02万元,主要包括:办公费:1.56万元,水费:0.23万元,邮电费:0.21万元,取暖费:7.08万元,福利费:5.16万元,公务用车运行维护费:1.26万元,资本性支出:1.53万元。比2019年减少-43.58万元,降低-71.90%。主要原因是:2019年度项目支出记入基本支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计15.14万元,其中:政府采购货物支出15.14万元,比2019年增加9.28万元,增长158.50%,主要原因是:单位采购办公设备。政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:无。政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无。主要领导干部用车0辆,主要用于:无。机要通信用车0辆,主要用于:无。应急保障用车0辆,主要用于:无。执法执勤用车0辆,主要用于:无。特种专业技术用车0辆,主要用于:无。离退休干部用车0辆,主要用于:无。其他用车2辆,主要是用于:一辆干部外出办理公务及下乡,一辆上缴机关事务所,资产末核减。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:无。比2019年减少0.00台(套),主要原因是:无。单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:无。比2019年减少0.00台(套),主要原因是:无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨叶    联系电话:0477-8361104

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