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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区文化和旅游局 发布时间:2021-10-11 07:59
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 附件

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局贯彻党中央关于文化旅游工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和区委、区政府相关决策部署,研究拟订文化和旅游、文物政策措施。

(二)统筹规划东胜区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理东胜区重大文化活动,指导重点文化和旅游设施建设,组织旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和四季旅游。

(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动东胜区乌兰牧骑事业发展。

(五)负责东胜区公共文化事业发展,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导推进东胜区文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责东胜区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(八)统筹规划东胜区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导东胜区文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、文物市场。

(十)组织指导东胜区文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动东胜区文化走出去。

(十一)指导东胜区文物保护和博物馆建设管理工作,组织开展文物资源调查,指导文物考古勘探工作,组织实施革命文物保护利用工程,推动文物和博物馆公共文化服务体系建设,组织开展文物保护和利用,组织指导文物保护宣传工作,配合有关部门查处文物违法犯罪案件。

(十二)负责东胜区文化和旅游审批事项事前监督检查工作,按规定权限指导文化和旅游执法工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)单位设置及人员情况:

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局是东胜区人民政府工作部门,为正科级,挂鄂尔多斯市东胜区文物局牌子。2020年末实有职工33人,其中:在职职工26人,其他人员7人。比上年净减少16人,其原因是人员工作调动。

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局行政下设办公室、公共服务与艺术室、文物与博物馆室、资源开发与产业发展室、政策法规与市场管理室(挂行政审批室)5个内设科室。所属旅游事业服务中心、文化发展办公室、旅游体育综合执法局、文化馆、图书馆、乌兰牧骑、文物保护管理所(博物馆)、秦直道遗址研究保护发展中心8个二级单位。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区文化发展办公室

财政拨款的事业单位不独立核算

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排总收入 1218.55万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。与2020年决算数对比,收入总计1650.96万元,较预算收入增加432.41万元,主要原因是本年收入包括全市促进多层次资本市场发展奖励金、疫情防控期间复工复产企业补贴资金、文化和旅游专项资金等上级财政拨款收入。

2020年预算安排基本支出 594.35 万元,项目支出 624.20 万元。与2020年决算数对比,支出总计1650.96万元,其中:基本支出479.08万元;项目支出625.91万元;年末结转结余545.97万元,较预算支出增加432.41万元,主要原因:一是本年收入包括全市促进多层次资本市场发展奖励金、疫情防控期间复工复产企业补贴资金、文化和旅游专项资金等上级财政拨款收入;二是本年收入2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等上级财政拨款收入不具备付款条件,年末结转增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,650.96万元,其中:本年收入合计1,292.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余358.03万元;支出总计1,650.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余545.97万元。与2019年度相比,收入总计减少432.73万元,下降20.80%;支出总计减少432.73万元,下降20.80%。主要原因:一是2020年受疫情影响,元宵节等系列文化旅游节庆活动及全区性惠民文艺演出等相对减少,本级项目支出减少;二是上级财政拨款收入减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,292.93万元,其中:财政拨款收入1,292.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.16万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,104.99万元,其中:基本支出479.08万元,占43.40%;项目支出625.91万元,占56.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,641.29万元,其中:年初结转和结余348.52万元;支出总计1,641.29万元,其中:年末结转和结余538.53万元。与2019年度相比,收入减少432.10万元,下降20.80%;支出减少432.10万元,下降20.80%。主要原因:一是2020年受疫情影响,元宵节等系列文化旅游节庆活动及全区性惠民文艺演出等相对减少,本级项目支出减少;二是上级财政拨款收入减少。  

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,094.77万元,其中:基本支出476.85万元,占43.60%;项目支出617.91万元,占56.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.85万元,其中:人员经费446.23万元,主要包括:基本工资49.81万元、津贴补贴90.26万元、奖金3.23万元、 绩效工资94.64万元、机关事业单位基本养老保险费41.11万元、职业年金缴费36.00万元、职工基本医疗保险缴费18.63万元、 其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金33.74万元、其他工资福利支出60.81万元、对个人和家庭的补助17.22万元,较上年减少125.86万元,主要原因是:人员工作调动,人员减少;公用经费30.62万元,主要包括:办公费6.02万元、印刷费1.84万元、邮电费1.04万元、差旅费1.91万元、维修(护)费0.12万元、劳务费0.41万元、委托业务费1.45万元、福利费13.40万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用0.86万元、办公设备购置2.25万元,较上年减少281.58万元,主要原因是:人员工作调动,人员减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.30万元,支出决算为1.34万元,完成预算的40.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.34万元,完成预算的44.70%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位申请增加一辆公务用车未予以批准;二是单位加强公务用车使用管理,严格控制经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是单位本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出1.34万元,用于公务用车燃油、维修维护、车辆保险等支出,车均运维费1.34万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.11万元,主要原因是单位加强公务用车使用管理,严格控制经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是单位本年度无此项支出。  

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及项目16个,共涉及资金617.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,共涉及资金8.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映文化旅游事业费元宵节经费文化惠民工程乌兰牧骑开办、业务经费新冠肺炎疫情防控经费等5个二级项目绩效自评结果。

1.文化旅游事业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为9.70分。全年预算数为260.00万元,执行数为203.31万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,全面提升了文化和旅游公共服务水平,推进文化馆、图书馆总分馆建设,改造1处24小时图书馆;举办了各类专业培训,提升了基层服务人员的专业素养;突出时代主题,推进文艺繁荣发展,其中《大爱的光芒》新华社客户端累计阅读量103万+;举办2020年乐享鄂尔多斯草原音乐美食季、月季文化旅游季、中国旅游日爱家乡东胜游东胜、农牧民文艺汇演等各类大型主题活动及惠民演出;利用抖音、微信、街区广告、出租车广告等多平台广泛宣传旅游政策、活动预告、企业宣传促销信息602条,成功举办3场大型宣传推广活动等。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。发现的主要问题:成本指标设置不够精准。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,全面反映项目成本控制。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

文化旅游事业费

项目负责人

 

联系电话

 

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局129001

实施单位

文旅局、旅游事业服务中心、文化馆、图书馆、博物馆等

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

260万元

 执行数:

203.31万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

260万元

       其中:财政拨款

203.31万元

9.70

97.00%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

推进我区文化事业、文化产业和旅游业发展,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。丰富基层群众的精神文化生活,推动农村牧区精神文明建设广泛深入开展,促进文艺与精准脱贫相结合,推动“全民艺术普及”行动实施,保护和弘扬优秀传统文化,增强公共文化服务能力,提升地区文化活力,推动东胜区乌兰牧骑事业发展,指导东胜区文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营、审批事项做好监督和检查。

全面提升文化和旅游公共服务水平,突出时代主题,推进文艺繁荣发展。坚持传承创新,加强文化遗产保护利用。加强旅游资源整合宣介,拓展对外宣传推广,综合监管加强,文旅市场营商环境优化。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

组织实施2020年东胜区文化旅游节;承办区委区政府安排的一系列文化活动、旅游节庆活动。

1

≥500场次

≥150

0.3

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办。

文化基础设施建设。

0.5

完善

完善

0.5

 

文化旅游宣传推广。

1

≥5次

7

1

 

质量指标

文化旅游节各项活动及文化旅游宣传推广完成率。

0.5

≥90%

≥90%

0.5

 

旅游标准化,旅游服务质量提升。

0.5

有所提升

有所提升

0.5

 

时效指标

按照2020年度工作计划,确保各类项目按计划有效实施。

0.5

当年完成

当年完成

0.5

 

成本指标

通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。

1

≤260万元

203.31万元

1

 

         益          指          标

社会效益
指标

丰富全区人民精神文化生活

2

不断提高

不断提高

2

 

可持续影响
指标

打造具有地方特色的文化项目名片。

1

不断提高

不断提高

1

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

1

≥90%

≥90%

1

 

游客满意度

1

≥90%

≥90%

1

 

2.元宵节经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为7.52分。全年预算数为204.00万元,执行数为94.08万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,东胜区文化旅游事业进一步繁荣发展,初步打造了冬季文旅活动品牌,城乡居民的精神文化生活得到进一步丰富,市民对文旅惠民品牌满意度进一步提升。部分指标未完成主要是由于受新冠肺炎疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办。发现的主要问题:成本指标设置不够精准。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,全面反映项目成本控制。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

元宵节经费

项目负责人

王曦

联系电话

15598762222

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局129001

实施单位

乌兰牧骑、文化馆、图书馆、博物馆等单位

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

204万元

 执行数:

94.08万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

204万元

       其中:财政拨款

94.08万元

7.52

75.20%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

深入推动我区文化旅游事业繁荣发展,着力提升冬季文化旅游活动品质和影响力,打造特色文化旅游品牌,切实将社会主义核心价值观融入节庆文化,以高质量文化供给增强人民群众的获得感和幸福感。打造2020我们的节日,“春节元宵节”文旅惠民季节庆品牌。

东胜区文化旅游事业进一步繁荣发展,初步打造了冬季文旅活动品牌,城乡居民的精神文化生活得到进一步丰富,市民对文旅惠民品牌满意度进一步提升。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

文化进万家系列活动、冬季文旅特色宣传推广活动、传统民俗体验等活动。

1

≥43项

13项

0.3

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办,改在2020年疫情得到有效控制后举办。

春晚及元宵节系列文艺演出。

1

≥100场

40场

0.4

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办,改在2020年疫情得到有效控制后举办。

质量指标

各项特色活动及演出完成率。

1

≥90%

36%

0.4

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办,改在2020年疫情得到有效控制后举办。

时效指标

春晚、元宵节特色活动及时率。

1

≥95%

40%

0.42

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办,改在2020年疫情得到有效控制后举办。

成本指标

2020年“迎新年 贺新春 闹元宵”系列活动暨冬季文旅特色活动成本。

1

≤260万元

94.08万元

1

 

         益          指          标

社会效益
指标

项目覆盖面广、时间跨度大、活动类型丰富多样、活动特色突出,有助于提升我区的知名度和社会影响力。

2

显著提升

显著提升

2

 

可持续影响
指标

项目可以使更多基层群众接受艺术熏陶,共享文化旅游成果,对于传承本土文化起到积极长远的影响。

1

显著提升

显著提升

1

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

参与群众满意度

2

≥90%

95%

2

 

3.文化惠民工程项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为9.80分。全年预算数为20.00万元,其中:本级财政拨款预算数19.20万元,上级专项资金预算4.80万元。执行数为20.00万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,加强对村文化室的管理,建立并施行嘎查村文化室管理员考评细则,进行村文化室的规范化建设,充分发挥村文化室的职能作用,更好地丰富广大人民群众文化娱乐生活,村民对嘎查村文化室管理员的服务满意度逐步提升。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

文化惠民工程

项目负责人

张景尧

联系电话

0477-5112225

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局129001

实施单位

文旅局、旅游事业服务中心、文化馆、图书馆、博物馆等

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

20万元

 执行数:

20万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

20万元

       其中:财政拨款

20万元

9.8

98%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

为促进村文化室的规范化建设,加强我局对村文化室的管理,充分发挥村文化室的职能作用,更好地丰富广大人民群众文化娱乐生活,选择适合的人对村文化室进行管理。

加强对村文化室的管理,建立并施行嘎查村文化室管理员考评细则,进行村文化室的规范化建设,充分发挥村文化室的职能作用,更好地丰富广大人民群众文化娱乐生活,村民对嘎查村文化室管理员的服务满意度逐步提升。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

选聘嘎查村文化室管理员。

1

≥20人

20人

1

 

建立并施行嘎查村文化室管理员考评细则。

0.5

1套

1套

0.5

 

质量指标

嘎查村文化室管理员考评合格率。

1

≥85%

85%

1

 

时效指标

期满更新率

0.5

≥15%

10%

0.3

年轻人愿意做嘎查村文化室管理员的人太少,人员年轻化不好实现。

成本指标

人均补贴经费

1

12000元 / 人*年

12000元 / 人*年

1

 

上级配套资金

1

≤4.8万元

4.8万元

1

 

         益          指          标

社会效益
指标

公平公正力

3

≥90%

≥90%

3

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

村民对嘎查村文化室管理员工作的满意度。

2

≥80%

≥85%

2

 

4.乌兰牧骑开办、业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为10.00分。全年预算数为130.00万元,东胜区乌兰牧骑为新建单位,申报预算时,没有财政一体化系统账号,预算做到东胜区文化和旅游局。项目实施期间,将该项目预算115.00万元调整至东胜区乌兰牧骑具体实施。东胜区文化和旅游局项目执行数为15.00万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,新创文艺作品12件,编排文艺精品5件,服务基层群众的水平和能力显著提升。发现的主要问题:各类指标设置太粗,不够细致,导致评价参考意义不大。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

乌兰牧骑开办、业务经费

项目负责人

王曦

联系电话

15598762222

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化体育旅游局129001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区乌兰牧骑

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

130万元

 调整预算后执行数:

15万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

130万元

       其中:财政拨款

15万元

10

100%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

贯彻落实《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》,推动专业艺术高质量发展,优化艺术精品创作生产体系,提升公益惠民品质和影响力,打造自治区一流的乌兰牧骑,助推东胜文旅事业繁荣发展。推动乌兰牧骑组建和运行,加强艺术精品创作和生产,更好地服务基层群众,提高业务能力和水平。新创作艺术精品10件,开展公益惠民演出100场次。

新创文艺作品12件,编排文艺精品5件,服务基层群众的水平和能力显著提升,不定期的开展各类公益为民演出活动。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

开展丰富多彩的公益惠民演出。

3

≥11场

12

3

 

编排创作舞蹈、声乐、器乐类文艺精品。

1

≥4件

5

1

 

质量指标

乌兰牧骑艺术品质不断提升。

1

有所提升

有所提升

1

 

         益          指          标

社会效益
指标

乌兰牧骑的品牌建设影响力。

2

显著提升

显著提升

2

 

可持续影响
指标

完成自治区一级乌兰牧骑建设,服务基层水平逐年提升。

1

不断提升

不断提升

1

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

群众满意度。

2

≥90%

95%

2

 

5.新冠肺炎疫情防控经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为10.00分。全年预算数为8.00万元,是政府性基金预算财政拨款收入,执行数为8.00万元。绩效目标完成情况:通过购买口罩、酒精、消毒液、药品等疫情防控物资,防止疫情扩散;通过开展疫情宣传有效提升文旅系统、文旅行业、民生社区居民对疫情防控知识的了解,提升大众对疫情防控重要性的认识,提高自我保护意识和主动参与疫情防控的积极性。

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

新冠肺炎疫情防控经费

项目负责人

庄宾伍

联系电话

0477-8361430

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局129001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

8.00万元

 执行数:

7.99万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

8.00万元

       其中:财政拨款

7.99万元

10

100%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

通过购买口罩、酒精、消毒液、药品等疫情防控物资,防止疫情扩散,通过开展疫情宣传有效提升文旅系统、文旅行业、民生社区居民对疫情防控知识的了解,提升大众对疫情防控重要性的认识,提高自我保护意识和主动参与疫情防控的积极性。

疫情期间,拨付我局疫情防控资金8万元,全部用于开展疫情防控相关工作,其中开展疫情宣传支出59976元,采购口罩、酒精、消毒液、药品等疫情防控物资支出19960元,结余资金64元。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

采购防疫物资

1

≥3000件

3680件

1

 

抗疫宣传并完成创作

1

≥20件

30件

1

 

质量指标

防护能力

0.5

≥95%

98%

0.5

 

宣传力度

0.5

≥95%

98%

0.5

 

时效指标

防控物资配备及时率

0.5

100%

100%

0.5

 

涉及防控部门宣传及时率

0.5

100%

100%

0.5

 

成本指标

防疫物资成本

0.5

≤2万元

2.00元

0.5

 

抗疫宣传并完成创作成本

0.5

≤6万元

6.00元

0.5

 

         益          指          标

社会效益
指标

保障群众安全

2

效果显著

效果显著

2

 

可持续影响
指标

控制疫情发展传播

1

有效控制

有效控制

1

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

2

≥95%

≥95%

2

 

(三)第三方机构绩效评价结果。

评价机构:内蒙古旭易税务师事务所有限公司。

于2020年6月出具《第三届鄂尔多斯冰雪嘉年华暨第九届鄂尔多斯冰雪文化旅游季活动绩效评价报告》见第六部分 附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出30.62万元,比2019年减少281.58万元,降低90.20%。主要原因是:2019年将本级项目支出记入基本支出。

本单位2020年度日常公用经费支出30.62万元,比2019年减少281.58万元,降低90.20%。主要原因是:2019年将本级项目支出记入基本支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计39.08万元,其中:政府采购货物支出34.18万元,比2019年增加23.91万元,增长232.80%,主要原因是:本单位2020年度为镇综合文化站配备文化活动设备、为不达标社区配备文艺设备,政府采购货物支出增加政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位2020年度无政府采购工程支出政府采购服务支出4.90万元,比2019年减少179.00万元,降低97.30%,主要原因是:本单位2020年度无特殊政府采购服务支出。授予中小企业合同金额39.08万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于公务用车1辆、上缴机关事务局2辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位没有价值50万元以上通用设备。;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位没有价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫晓宇    联系电话:0477-5118828

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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