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鄂尔多斯市东胜区文化馆2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区文化馆 发布时间:2021-10-11 07:58
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.开展文化知识的普及宣传活动,弘扬传承中华优秀传统化。

2.开展具有导向性、代表性、示范性社会文化艺术活动。

3.开展群众文化艺术培训辅导、展览、展示活动;对乡镇、街道办事处文化活动进行业务指导。

4.开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作工作。

5.开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关文化交流活动。

6.承担非物质文化遗产资料的收集、整理、挖掘、传承、保护和利用等工作。

7.承担数字文化馆的建设工作。

8.引导群众组建多种门类的业余文艺团队,开展对外群众文化交流活动。

二、机构设置

(一)办公室

1.负责政务工作,文件阅办、会议通知、印章管理、实绩考核、重点工作、会议组织记录、各类文件、材料、讲话稿起草汇总把关工作。

2.负责拟定党建工作计划、总结,安排党建阶段性工作、党建考核,负责党建材料信息的报送,干部年度考核、出入境管理、党统、干部学习教育、人事人才、职称评审、机构编制、统计等。

3.负责保密工作,政务公开、档案管理(包括文书、财务、基建、艺术档案等),区长热线办理、传精神文明、创城、意识形态、工青妇团、统一战线、民族团结等。

4.负责安全生产、综治维稳、信访、爱国卫生等工作。

5.负责党风廉政建设、纪检监察工作、三务公开、考勤等工作。

6. 负责对物业公司的监督管理工作,保障办公楼正常运行。

7.负责车辆管理工作。

8.负责财务、政府采购、资产监督管理。

9.完成馆领导交办的其它任务。

(二)群众文化活动部

1.负责策划组织实施各类示范性、导向性、品牌性群众文化活动。

2.负责群众文化对外交流工作。

3.负责组织开展群众性音乐舞蹈戏曲创作、演出工作。

3.负责馆办文艺团队的组建、管理工作。

4.负责为培训部提供培训任务的师资保障。

5.组织推荐音乐、舞蹈、戏曲作品评选、参演工作。

6.负责录音棚的管理工作。

7.负责组织开展群众文艺创作、群众文化工作理论研究。

8.负责组织群众文艺作品和群众文化工作理论征集、评选、推荐等工作。

 9.开展群众文艺创作采风和群众文化工作调研。

10. 指导基层文化站(室)开展群众文化工作。

11. 负责文化艺术资源数据库建设与管理工作。

12.负责“文化志愿者”管理工作。

13.完成馆领导交办的其它任务。

(三)书法美术摄影部

1.负责组织美术、书法、摄影作品的辅导、培训、创作、展览工作。

2.组织推荐美术、书法、摄影作品评选、参展活动。

3.负责本馆各类活动宣传资料的设计制作工作。

5.负责挖掘、整理、修复民族民间美术、书法等艺术遗产。

5.负责书法美术摄影家工作室的建设管理工作。

6.完成馆领导交办的其它任务。     

(四)群众文艺培训辅导部

1.负责制定本馆各类培训计划、方案并组织实施。

2.负责组织开展群众音乐舞蹈戏曲培训辅导工作。

3.负责培训各类文艺骨干,辅导培训社会文艺团队。

4.负责本馆培训场地的统筹安排与管理工作。

5.承担老年大学的活动组织及培训任务。

6.负责免费开放工作。

7.负责艺术家工作室的建设管理工作。

8.完成馆领导交办的其它任务。

(五)网络信息部

1.负责“数字文化馆”的建设管理工作。

2.负责本馆对外宣传工作。

3.负责本馆微信公众平台的管理、维护、推广工作。

4.负责各类活动的信息采编、照相、审核、发布及报送工作。

(六)非遗保护部

1.负责非物质文化遗产名录和非物质文化遗产代表性传承人的管理保护工作。

2.开展非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作。

3.承担非物质文化遗产名录和非物质文化遗产名录代表性传承人的评审、推荐具体工作。

4.建立和管理非遗档案和非遗数据库。

5.负责非遗传习所建设管理工作。

6.承担鄂尔多斯文化生态保护区建设相关工作。

7.负责非物质文化遗产展厅管理工作。

8.负责实施类非物质文化遗产展览、展演、展示、展销和对外交流活动。

9.负责非物质文化遗产的宣传工作。

10.负责馆内各项讲解工作。

11.完成馆领导交办的其它任务。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区文化馆

财政补助事业单位

     

东胜区文化馆成立于1950年,本单位人员编制15人,年末在职干部84人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入合计1061.34万元,其中:财政拨款收入1061.33万元,与年初预算相比增加121.94万元,增长12.98%,主要原因是一是2020年1月份图书馆转入1人,11月份歌舞剧院转入33人导致工资大幅增加;二是新购置2部电梯等固定资产。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,073.98万元,其中:本年收入合计1,061.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余12.63万元;支出总计1,073.98万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.11万元。与2019年度相比,收入总计增加90.59万元,增长9.20%;支出总计增加90.59万元,增长9.20%。主要原因:一是2020年11月份歌舞剧院转入33人,2020年1月图书馆转入1人导致工资增加;二是新购置2部电梯等固定资产。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,061.34万元,其中:财政拨款收入1,061.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,073.87万元,其中:基本支出924.33万元,占86.10%;项目支出149.54万元,占13.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,073.07万元,其中:年初结转和结余11.74万元;支出总计1,073.07万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加91.07万元,增长9.30%;支出增加91.07万元,增长9.30%。主要原因:一是2020年11月份歌舞剧院转入33人,2020年1月图书馆转入1人导致工资增加;二是新购置2部电梯等固定资产。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,073.07万元,其中:基本支出923.53万元,占86.10%;项目支出149.54万元,占13.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出923.53万元,其中:人员经费875.97万元,主要包括:基本工资268.48万元、津贴补贴129.74万元、奖金1.04万元、绩效工资268.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.79万元、职工基本医疗保险缴费41.24万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金74.16万元,较上年增加102.67万元,主要原因是:因为2020年11月份歌舞剧院转入33人,图书馆转入1人导致工资增加;公用经费47.55万元,主要包括:办公费4.73万元、邮电费0.59万元、取暖费19.16万元、差旅费1.34万元、维修(护)费2.11万元、租赁费1.32万元、专用材料费3.44万元、劳务费1.22万元、委托业务费0.1万元、福利费10.87万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他交通费用0.47万元、办公设备购置1.96万元,,较上年减少119.41万元,主要原因是:上年度项目支出记入基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.58万元,支出决算为0.25万元,完成预算的15.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.25万元,完成预算的19.20%;公务接待费预算为0.28万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度因疫情外出演出减少,公务用车使用率减少;二是无公务接待支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.25万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.25万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.25万元,用于公务用车检车及维修费用0.084万元,公务用车保险费用0.16万元,车均运维费0.25万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.05万元,主要原因是本年度因疫情外出演出减少,公务用车使用率减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出绩效自评,项目5个,共涉及资金149.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 文化馆大楼物业费、水电费、维修费项目  2019年度免费开放项目  2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目”、“2020年创建全国文明城市项目”等5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出149.54万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2020年度在部门决算中反映5个一般公共预算项目,共涉及资金149.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

1. 文化馆物业、水电、维修(护)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:文化馆大楼物业、水电、维修专项经费通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,水、电正常运转,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

文化馆大楼物业费、水电费、维修费

项目负责人及电话

王燕 13191379286

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

物业公司

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30

30

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。

目标实际完成情况:文化馆大楼物业、水电、维修专项经费通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,水、电正常运转,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

物业合同管理区域面积

20

8888平米

100%

20

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

1、物业管理完好;2、公共设施设备维修保养完好;3、维修及时;4消防系统监控完好。

10

100%

100%

10

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

2020年1月1日至2020年12月31日

10

100%

100%

10

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

资金使用控制

10

≤100%

100%

10

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

给来文化馆活动群众和干部提供整洁舒适安全有序的工作活动环境

20

90%

90%

20

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

以合理的资金投入引进物业完善配套设施设备推进提升服务品质

20

90%

90%

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

工作人员满意,活动群众满意

10

99%

99%

10

 

总分

100

 

100

 

 2.2019年度免费开放项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为16.91万元,执行数为16.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求,加强我区的公共文化服务体系建设,为人民群众提供集中活动场所,使党的政策和文艺普及知识及时呈现在广大城乡群众面前,进一步丰富了广大人民的精神文化生活。全年文化馆免费开放时长达到2920小时,举办艺术培训、讲座、演出、辅导、展览等64场次,参与群众28万人次,一年来东胜区文化馆场馆环境打造、服务、陈展、设施、管理水平方面有了显著提升。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2019年度免费开放

项目负责人及电话

庄宾伍18648378899

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文化馆

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

100%

得分

年度资金总额:

16.91

16.91

10

100%

10

其中:财政拨款

16.91

16.91

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:全年免费开放时间2920小时

目标2:为群众创造良好的活动环境

目标3:举办丰富多彩的群众文化活动,更好的满足群众精神文化需求

目标1完成情况:全面完成免费开放时长2920小时

目标2完成情况:为群众创造了良好的活动环境

目标3完成情况:举办了群众艺术培训,惠民演出等活动64场次,惠及群众32万人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全年免费开放时间

25

2920小时

2920小时

25

 

 

举办丰富多彩的群众文化活动场次

25

60场

64场

25

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

培训、演出、辅导服务群众数量

30

25万人次

28万人次

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≧99%

≧98%

9

 

总分

100

 

99

 

3.2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施了24个文化馆分馆标准化建设,对非遗档案进行了整理,完善了非遗数据库建设。举办了非遗进景区、农牧民文艺汇演等群众文化活动12场次,惠及群众20万人次。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设

项目负责人及电话

庄宾伍18648378899

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文化馆

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

100%

得分

年度资金总额:

25

25

10

100%

10

其中:财政拨款

25

25

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

实施非遗保护传承,分馆标准化建设,举办农牧民文艺汇演等演出。

实施非遗保护传承,分馆标准化建设,举办农牧民文艺汇演等演出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

非遗、演出活动场次

25

10

12

25

 

 

分馆标准化个数

25

20

24

25

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

群众参与数量

30

15万人次

20万人次

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≧99%

≧95%

8

 

总分

100

 

98

 

4.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为74.63万元,执行数为74.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:更换了2部电梯,解决了长期影响文化馆服务质量的难题。对场馆进行了基本维修改造,打造了30余件培训教室,开设各类公益培训课程68班期,培训群众9万人次。文化馆全年接待群众30余万人次。服务质量和群众满意度得到提高。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设

项目负责人及电话

庄宾伍18648378899

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文化馆

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

100%

得分

年度资金总额:

74.63

74.63

10

100%

10

其中:财政拨款

74.63

74.63

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

实施非遗保护传承,分馆标准化建设,举办农牧民文艺汇演等演出。

实施非遗保护传承,分馆标准化建设,举办农牧民文艺汇演等演出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

维修场馆面积

25

7000平方米

7000平方米

25

 

 

更换电梯

25

2部

2部

25

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

更好的满足了群众文化活动需求,年接待人数

30

30

32万人次

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对场所环境服务和活动的满意度

10

≧99%

≧99%

10

 

总分

100

 

100

 

5.2020年创建全国文明城市项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:更换新作宣传展板、条幅62平方米,对照创建全国文明城市测评要素,更换、维护、完善12处,顺利通过2020年全国文明城市测评工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020创建全国文明城市

项目负责人及电话

庄宾伍18648378899

主管部门

东胜区文化和旅游局

实施单位

东胜区文化馆

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

100%

得分

年度资金总额:

3

3

10

100%

10

其中:财政拨款

3

3

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成本年度创城任务,顺利通过创城验收

顺利完成本年度创城任务,通过创城验收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

宣传

25

55平方米

62平方米

25

 

 

完善测评要素

25

12

12

25

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

通过验收

30

通过验收

通过验收

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

≧99%

≧99%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2019年东胜区文化馆免费开放项目绩效评价:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”。

1.项目概况

(1)2019年东胜区文化馆免费开放项目资金16.91万元,主要用于保障东胜区文化馆免费开放日常运转所需经费。

(2)全年免费开放时长达到2920小时,广泛开展公益培训、演出、展览、讲座等64场次。

2.项目决策及资金使用管理情况

(1)按照东胜区文化馆免费开放资金管理制度,经馆务会研究,严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》列支范围,开展免费开放工作;

(2)2020年拨付东胜区文化馆免费开放资金16.91万元;

(3)2020年东胜区文化馆实际支出免费开放资金16.91万元,基本列支完毕;

(4)根据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和东胜区文化体育旅游局免费开放资金管理规定,制定了《东胜区文化馆免费开放补助资金支出管理制度》,在免费开放资金使用过程中严格按照制度执行。

    3.项目组织实施情况

(1)项目组织情况:全年免费开放时长达到2920小时,广泛开展公益培训、演出、展览、讲座等64场次,惠及百姓28万人次;

(2)项目管理情况:为确保项目顺利实施,成立了由馆长任组长,各分管领导为副组长,各业务室为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》,年初拟定工作计划,报局进行审定后实施,项目实施中加强资金使用的考核、监督和绩效评估。

    4.项目绩效情况

免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求,加强我区的公共文化服务体系建设,为人民群众提供集中活动场所,使党的政策和文艺普及知识及时呈现在广大城乡群众面前,进一步丰富了广大人民的精神文化生活。全年文化馆免费开放时长达到2920小时,举办艺术培训、讲座、演出、辅导、展览等64场次,参与群众28万人次,一年来东胜区文化馆场馆环境打造、服务、陈展、设施、管理水平方面有了显著提升。

    5.其他需要说明的问题

(1)后续工作计划

一是提升文化馆的公共文化服务水平。举办大众化的文化艺术培训班,在满足群众需求的同时,充分发挥文化馆专业教师的才能,利用好文化馆的空间条件。二是开展群众文化培训。组建一批具有一定水平的文化馆师资队伍,把先进文化送到千家万户,促进群众文化的繁荣和发展。三是更好关注弱势群体,满足保障残疾人享受文化的权利,为他们提供文化服务,让每一个人可以平等享受公共文化服务。

(2)主要经验及做法、存在问题及建议;

存在的问题。相对馆舍面积,文化馆专业人员缺乏,老龄化严重,专业师资门类不全,从而使得免费开放工作活动不够活跃,内容不够丰富;东胜区人口多,专项项目开展的面宽量大,免费开放经费不足,不能完全满足所有群众的需求。

相关建议。东胜区文化馆属于财政独立预算单位,除了办公人头经费外,没有其他相关配套资金,东胜区又是鄂尔多斯城市核心区,服务人口众多,所以在提升服务水平,打造服务品牌上不能得到老百姓需要的效果。请上级部门加大投入力度,让老百姓享受文化惠民的这一成果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本单位属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出47.55万元,主要包括:办公费4.73万元、邮电费0.59万元、取暖费19.16万元、差旅费1.34万元、维修(护)费2.11万元、租赁费1.32万元、专用材料费3.44万元、劳务费1.22万元、委托业务费0.1万元、福利费10.87万元、福利费10.87万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他交通费用0.47万元、办公设备购置1.96万元。比2019年减少119.41万元,降低71.50%。主要原因是:2019年度项目支出记入基本支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计54.51万元,其中:政府采购货物支出46.75万元,比2019年增加46.75万元,增长0.00%,主要原因是:新购置2部电梯;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出7.76万元,比2019年减少2.38万元,降低23.50%,主要原因是:本年度因疫情演出减少所以户外印刷服务减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于公务用车1辆和流动文化服务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵晶    联系电话:0477-8361257

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