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鄂尔多斯市东胜区图书馆2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区图书馆 发布时间:2021-10-11 07:57
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区图书馆

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职能职责

建立图书馆自动化管理系统,实现服务手段和管理手段的智能化、网络化、信息化。负责文献资料(包括:普通图书、报刊、电子文献、古籍、地方文献、工具书、外文图书、民族文献、数字资源等)的采购、编目、维护、管理、存储、借阅、咨询等,在服务读者的同时保护文化遗产、传递科学信息;免费开展内容丰富、形式多样、受众面广的读者活动,丰富不同社会群体的精神文化生活,促进社会经济发展;开展学术交流活动,举办各类培训,辅导基层图书室,开发智力资源、推动社会教育发展;随着图书馆网络化的进一步实现,逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享服务,提高办馆效益和办馆水平。

二、机构设置

1、独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构1个,比上年无变化。

2、独立核算机构。2020年,本部门(单位)独立核算机构1个,比上年无变化。

3从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区图书馆部门决算包括:局属事业单位决算。

4、鄂尔多斯市东胜区图书馆局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区图书馆

财政补助事业单位

核定编制8人,2019年末在职职工62人(其中在编职工42人,辅岗职工20人),2020年年末在职职工60人(其中在编职工40人,辅岗职工20人),在编职工减少2人,因工作需要调出。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)综合收支、财政拨款收支与年初预算数执行情况

2020年预算情况:收入总计1,051.95万元,支出总计1,051.95万元。

2020年决算情况:收入总计1,159.44万元,其中:本年收入合计1,150.66万元,年初结转和结余8.77万元;支出总计1,159.44万元,其中:本年支出合计1,159.44万元,年末结转和结余0万元

(二)综合收支、财政拨款收支与年初预算数对比分析

 2020年预决算收入差额107.49万元,2020年预决算支出差额107.49万元。主要原因:一是财政拨款及化债资金增加;二是工作需要人员及工资调整。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,159.44万元,其中:本年收入合计1,150.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8.77万元;支出总计1,159.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少596.05万元,下降34.00%;支出总计减少596.05万元,下降34.00%。主要原因:一是财政拨款减少;二是工作需要人员及工资调整。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,150.66万元,其中:财政拨款收入884.75万元,占76.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入265.91万元,占23.10%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,159.44万元,其中:基本支出722.58万元,占62.30%;项目支出436.86万元,占37.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计893.52万元,其中:年初结转和结余8.77万元;支出总计893.52万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少598.15万元,下降40.10%;支出减少598.15万元,下降40.10%。主要原因:一是财政拨款减少;二是工作需要人员及工资调整。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计892.52万元,其中:基本支出722.54万元,占81.00%;项目支出169.98万元,占19.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出722.54万元,其中:人员经费690.81万元,主要包括:基本工资152.44万元、津贴补贴63.01万元、绩效工资224.25万元、机关事业单位基本养老保险费69.31万元、职业年金缴费3.59万元、职工基本医疗保险缴费31.32万元、其他社会保障缴3.32万元、住房公积金57.09万元、其他工资福利支出79.62万元、抚恤金6.86万元,较上年减少93.36万元,主要原因是:工作需要人员及工资调整;公用经费31.73万元,主要包括:办公费5.88万元、邮电费0.04万元、差旅费0.86万元、维修(护)费5.99万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.03万元、福利费16.99万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0.45万元、较上年增加16.35万元,主要原因是:工作需要人员调整经费调整;福利费支出增加(结转2019年福利费)。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.57万元,支出决算为0.87万元,完成预算的55.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.75万元,完成预算的57.70%;公务接待费预算为0.27万元,支出决算为0.12万元,完成预算的44.60%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是接待来馆考察学习人员少;二是公务车使用次数少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.87万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占86.20%;公务接待费支出0.12万元,占13.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。主要用于无因公出国(境)人员。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无车均购置费。公务用车运行维护费支出0.75万元,用于公务车的燃料费、保险费、维修费等支出车均运维0.75万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.35万元,主要原因是公务车使用次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于接待来馆考察学习人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于国(境)外接待费无。较上年增加0.04万元,主要原因是接待来馆考察学习人员增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及项目11个,涉及资金436.86万元,其中,一般公共预算项目9个,共涉及资金169.98 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1,共涉及资金1万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;政府债务项目1个,共涉及资金265.88万元,占政府债务项目支出总额的100%

组织对“购置文献资源(购置图书、征订报刊)”、“公共问题场馆免费WIFI网费”、“馆舍设施设备维修(护)费”、“ 设备软件购置费”、“活动费”等项目开展了部门评价,通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“购置文献资源(购置图书、征订报刊)”、“公共问题场馆免费WIFI网费”、“馆舍设施设备维修(护)费” 、“设备软件购置费”、“活动费”等5 个一般公共预算项目,共5项目的绩效自评结果。

1.“购置文献资源(购置图书、征订报刊)”目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过购置图书、征订报刊,增加馆藏文献资源,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,推进全民阅读。完成购置图书、征订报刊工作,进一步缓减馆藏文献资源不足问题,不断提升社会认同度和参与度,不断满足读者阅读需求。按照项目支出绩效目标申报表的数量、质量、时间完成了购置图书数字资源、征订报刊工作,购置图书10115册,征订报刊437种,购置数字资源2种,全年实际支出购置图书数字资源征订报刊经费50万元。发现的主要问题:产出指标设置数量指标预期和实际差异较大。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项数量指标。

项目支出绩效自评表

 

 2020 年度)

 

项目名称

购置文献资源(购置图书、征订报刊)

项目负责人及电话

  王芳  0477-8129699

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过购置图书、征订报刊,增加馆藏文献资源,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,推进全民阅读。

完成购置图书、征订报刊工作,进一步缓减馆藏文献资源不足问题,不断提升社会认同度和参与度,不断满足读者阅读需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

购置图书册数

7

≤5000

10115

7

 

征订报刊种类

5

≤400

437

5

 

购置数字资源种类

6

≤2

2

6

 

质量指标

正版图书

7

ISBN国际标准书号

均为正版图书

7

 

正版报刊

5

ISSN国际标准刊号和CN国内统一刊号

均为正版报刊

5

 

正版数字资源

6

质量管理体系标准

符合质量管理体系标准

6

 

时效指标

购置图书完成月份

3

≤12

10

3

 

征订报刊完成月份

2

≤11

11

2

 

购置数字资源完成月份

3

≤12

12

3

 

成本指标

购置图书经费(万元)

2

≤20

20

2

 

征订报纸经费(万元)

2

≤10

10

2

 

购置数字资源经费(万元)

2

≤20

20

2

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

推进全民阅读,建设书香城市。

15

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

2020年度图书借还32万册次

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

让更多的市民了解图书馆,走进图书馆,丰富市民的文化生活。

15

有所提升

有所提升

12

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

10

≥90%

0.93

10

 

总分

100

 

97

 

2.“公共问题场馆免费WIFI网费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为2.54万元,执行数为2.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实现百兆网络全覆盖,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,提升社会认同度和参与度,推广全民阅读活动。完成了网络覆盖,提供便捷的互联网服务,提升服务质量。按照项目支出绩效目标申报表的数量、质量、时间完成了网费购置工作,总馆购置200M网络,青少年宫分馆购置50M网络0.5万,街区24小时自助图书馆购置10M网络,全年实际支出公共问题场馆免费WIF网费2.54万元。发现的主要问题:随着智能化设备的普及,读者的线上阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势,图书馆提供的网络服务不仅要解决日常生活的使用,还要满足读者网络化学习、智能化设备等高质量的需求。需要提高网速。下一步改进措施:根据单位网络需求细化项目各项指标。

项目支出绩效自评表

 

 2020 年度)

 

项目名称

公共问题场馆免费WIFI网费

项目负责人及电话

王芳 0477-8129699

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2.54

2.54

10

100%

10

其中:财政拨款

2.54

2.54

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标实际完成情况

实现百兆网络全覆盖,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,提升社会认同度和参与度,推广全民阅读活动。

完成了网络覆盖,提供便捷的互联网服务,提升服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

总馆专线(条)

5

1

1

5

 

分馆专线(条)

5

1

1

5

 

街区自助图书馆专线(条)

5

2

2

5

 

质量指标

总馆网速(兆)

4

200

200

4

 

分馆网速(兆)

4

50

50

4

 

街区自助图书馆(兆)

4

10

10

4

 

时效指标

总馆专线服务协议期限(月)

4

4

4

4

 

分馆专线服务协议期限(月)

4

10

10

4

 

街区自助图书馆专线服务协议期限(月)

3

10

10

3

 

成本指标

总馆网费(万元)

4

1.8

1.8

4

 

分馆网费(万元)

4

0.5

0.5

4

 

街区自助图书馆网费(万元)

4

0.24

0.24

4

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

推进全民阅读,建设书香城市

15

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。 

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。 

14

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

让更多的市民了解图书馆,走进图书馆,丰富市民的文化生活。

15

有所提升 

有所提升 

12

加强网络维护

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

 

96

 

3.“馆舍设施设备维修(护)费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78.91分。全年预算数为80万元,执行数为50万元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况:通过设施设备维修完善,保障设施设备系统安全稳定运行,延长使用寿命,为读者提供更好的阅读环境,让更多的人们参与到阅读中,为书香城市建设贡献力量。完成部分设施设备数字资源更新、设备维护、土建和消防系统等维修(护)工作,以健全完善设施设备,延长使用寿命,提高资源利用率,将安全隐患降至最低。为读者提供了较好的阅读环境。发现的主要问题:资金未到位智能化设备无法维护及数字资源无法更新。无法为读者提供优质服务。下一步改进措施:根据单位实际情况争取完成各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

馆舍设施设备维修(护)费

项目负责人及电话

王芳 0477-8129699

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

50

10

62.50%

6.25

其中:财政拨款

80

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过设施设备维修完善,保障设施设备系统安全稳定运行,延长使用寿命,为读者提供更好的阅读环境,让更多的人们参与到阅读中,为书香城市建设贡献力量。

完成部分设施设备数字资源更新、设备维护、土建和消防系统等维修(护)工作,以健全完善设施设备,延长使用寿命,提高资源利用率,将安全隐患降至最低。为读者提供了较好的阅读环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

数据库更新

3

10

1

3

资金未到位

智能化设备维护

5

36

0

0

资金未到位

土建、消防系统维修(ABC座楼层)

4

11

11

4

 

质量指标

系统正常运行率

4

95%

50%

2

资金未到位

设备正常运行率

4

95%

95%

4

 

维修验收合格率

4

100%

100%

4

 

时效指标

系统故障维护时间(分钟)

4

240

240

4

 

设备故障修复时间(小时)

4

48

48

4

 

土建、消防维修完成月份

4

12

12

4

 

成本指标

数据库更新费(万元)

5

38

5

0.66

资金未到位

智能化设备维护费(万元)

4

10

0

0

资金未到位

土建、消防维修费(万元)

5

32

45

5

因屋顶漏水严重及安防设备属于模拟摄像头,场馆内发生的纠纷无法清晰的辨别。故维修经费超出,用于紧急维修。

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高数字图书馆的影响力,保障读者借阅需求,改善了馆内阅读环境

15

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

系统正常使用年限

5

15

15

5

 

设备正常使用年限

5

5

5

5

 

场馆基础设施设备健全完善

5

逐步完善

逐步完善

3

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

 

78.91

 

4.“设备软件购置费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.7分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为报告厅主席台使用高清模组制作LED显示屏,以提高图书馆活动效果及现场读者感受度、体验感。在2020810日竣工并验收完成报告厅LED显示屏,更好的服务读者。按照项目支出绩效目标申报表的数量、质量、时间完成了LED显示屏的采购安装工作,共计4万元整。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

 

项目支出绩效自评表

 

 2020 年度)

项目名称

设备软件购置费

项目负责人及电话

王芳 0477-8129699

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4

4

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标实际完成情况:

 

计划为报告厅主席台使用高清模组制作LED显示屏,以提高图书馆活动效果及现场读者感受度、体验感。

2020810日竣工并验收完成报告厅LED显示屏,更好的服务读者。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

LED显示屏

12

1

1

12

 

 

质量指标

设备正常运行率

15

100%

≥98%

14.7

 

 

时效指标

设备故障维护时间(小时)

8

24

≤24

8

 

 

成本指标

LED显示屏

15

4

4

15

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高读者使用效果

15

提高图书馆活动效果及现场读者感受度、体验感。

提高图书馆活动效果及现场读者感受度、体验感。

13

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

设备正常使用年限

15

10

10

13

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

用户满意度

10

98%

98%

10

 

 

总分

100

 

95.7

 

 

5.“活动费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84.66分。全年预算数为5万元,执行数为3.18万元,完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况:为认真贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》,结合“4·23世界读书日”“我们的节日”及“图书馆宣传服务周”等重要时间节点,开展阅读指导、经典诵读、讲座、展览等形式多样的全民阅读推广活动,积极弘扬社会主义核心价值观,传承传统文化,更好发挥公共图书馆职能。完成了部分阅读指导、经典诵读、讲座、展览等全民阅读推广活动,积极弘扬社会主义核心价值观,传承传统文化,更好发挥公共图书馆职能。发现的主要问题:产出指标部分未完成,活动项目未达到预期效果。下一步改进措施:根据项目内容争取完成各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

活动费

项目负责人及电话

王芳 0477-8129699

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

3.18

10

63.60%

6.36

 

其中:财政拨款

5

3.18

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

为认真贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》,结合4·23世界读书日”“我们的节日”及“图书馆宣传服务周”等重要时间节点,开展阅读指导、经典诵读、讲座、展览等形式多样的全民阅读推广活动,积极弘扬社会主义核心价值观,传承传统文化,更好发挥公共图书馆职能。

完成了部分阅读指导、经典诵读、讲座、展览等全民阅读推广活动,积极弘扬社会主义核心价值观,传承传统文化,更好发挥公共图书馆职能。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

开展活动场次

13

≥100

≥100

13

 

 

质量指标

参与活动人次

12

≥3

≥3

12

 

 

时效指标

按计划开展情况

12

≥95%

63.60%

8.03

资金未到位

 

成本指标

活动费用(万元)

13

≤5

3.18

8.27

资金未到位

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

市民对图书馆的知晓率

15

≥80%

≥80%

15

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

让越来越多的市民走进图书馆,利用图书馆。

15

长期影响

长期影响

12

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参与活动的读者满意度

10

95%

95%

10

 

 

总分

100

 

 

84.66

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

购置文献资源(购置图书、征订报刊)项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无机关运行经费

本单位2020年度日常公用经费支出31.73万元,比2019年增加16.35万元,增长106.30%。主要原因是:工作需要人员调整经费调整;福利费支出增加(结转2019年福利费)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计22.44万元,其中:政府采购货物支出16.78万元,比2019年减少510.04万元,降低96.80%,主要原因是:减少书架阅览桌椅、智能化软件设备等购置;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程;政府采购服务支出5.67万元,比2019年减少3.97万元,降低41.20%,主要原因是:减少采购条幅海报等印刷服务。授予中小企业合同金额22.44万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车1辆,主要用于:一般公务用车;机要通信用车0辆,主要用于:无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:无应急保障用车;执法执勤用车0,主要用于:无执法执勤用车;特种专业技术用车0,主要用于:无特种专业技术用车;离退休干部用车0,主要用于:无离退休干部用车;其他用车1辆,主要是用于业务工作用车。单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是工具书数据库、创客空间、灰色文献地方文献珍版、学术数据库管理系统、公共文化与地方特色展示平台、信息资源建设与管理系统、Interlib管理软件、系统管理软件接口及相关软件,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是未采购;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是未采购。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝晓华    联系电话:0477-8180606

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