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鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区旅游事业服务中心 发布时间:2021-10-11 07:54
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策和法律、法规,研究拟定区旅游业发展规划和旅游业管理的具体规定并监督实施;负责培育和完善区旅游市场,研究拟定发展区旅游业的办法、措施并指导实施;负责组织区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游资源和重要旅游产品的开发;负责组织实施旅游资源普查,指导重点旅游区域的规划、建设,指导旅游统计及旅游行业财会工作;负责组织实施国家制定的各类旅游景点、度假区、涉外饭店、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;负责指导旅游教育、培训工作,指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;完成区委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心单位设置及人员情况:

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心,为全额拨款正科级事业单位,隶属于鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局。单位内设机构共5个:办公室、宣传促销室、规划室、质量管理室、安全生产办公室。 2020年末实有职工36人,其中:在职职工30人,其他人员6人。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计1515.07万元,本年收入合计1494.20万元,其中财政拨款收入1191.19万元,与年初预算数414.04万元相比,收入增加1101.03万元,主要原因:一是本年鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心借款转拨款300万元;二是有上级专项资金收入

本单位2020年度支出总计1515.07万元,本年支出合计1060.27万元,其中财政拨款收入760.24万元,与年初预算数414.04万元相比,支出增加605.47万元,主要原因:一是本年偿还鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司借款300万元;二是有上级专项资金支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,515.07万元,其中:本年收入合计1,494.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余20.87万元;支出总计1,515.07万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余454.80万元。与2019年度相比,收入总计增加624.00万元,增长70.00%;支出总计增加624.00万元,增长70.00%。主要原因:一是本年鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心借款转拨款300万元;二是本年度有全域旅游打造建设专项资金、全域旅游发展资金、旅游驿站建设资金等专项资金支出

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,494.20万元,其中:财政拨款收入1,194.19万元,占79.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入300.01万元,占20.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,060.27万元,其中:基本支出408.34万元,占38.50%;项目支出651.92万元,占61.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,215.03万元,其中:年初结转和结余20.84万元;支出总计1,215.03万元,其中:年末结转和结余454.78万元。与2019年度相比,收入增加324.00万元,增长36.40%;支出增加324.00万元,增长36.40%。主要原因:一是本年鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心偿还鄂尔多斯市东联建筑投资集团有限责任公司借款;二是本年度有全域旅游打造建设专项资金、全域旅游发展资金、旅游驿站建设资金等专项资金支出

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计760.24万元,其中:基本支出408.32万元,占53.70%;项目支出351.92万元,占46.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出408.32万元,其中:人员经费386.52万元,主要包括:基本工资58.30万元、津贴补贴113.69万元、奖金4.53万元、绩效工资61.34万元、机关事业单位基本养老保险费40.66万元、职工基本医疗保险缴费18.55万、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金32.84万元、其他工资福利支出54.77万元,较上年减少8.20万元,主要原因是:人员调动,人员经费变化公用经费21.80万元,主要包括:办公费4.47万元、邮电费0.43万元、委托业务费0.55万元、福利费10.43万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费1.13万元、办公设备购置费3.22万元,较上年减少39.21万元,主要原因是:2019年将本级项目支出记入基本支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.60万元,支出决算为1.58万元,完成预算的98.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.58万元,完成预算的121.50%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费超预算;二是无三公接待费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.58万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位本年度无公务接待费用支出

公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出1.58万元,用于燃油、保险、维修维护等支出,车均运维费1.58万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.36万元,主要原因是单位公务用车年限过长,维修费用及燃油费用超出预算。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位本年度无公务接待费用支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及一般公共预算项目7个,共涉及资金351.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府债务项目1个,共涉及资金300.00万元,占政府债务支出总额的100.00%.

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目补贴资金”、“全域旅游发展专项资金—旅游商品研发和生产奖励资金”、“罕台镇脱贫攻坚作战队程飞鹏驻村补贴资金”、“东胜区旅游标识标牌制作项目”、“东胜区旅游标识标牌制作项目5个二级项目绩效自评结果。

1.鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目补贴资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年财政补贴预算数为200.00万元,财政补贴执行数为200.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目已完成资金筹集并于2019年按时完工,完成竣工验收及展览馆的后期装修,游客接待量提高至每年1万人次。按照专项资金补贴要求,资金已到位。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目补贴资金

项目负责人

成彩云

13204776808

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

项目预算数:

2000万元

 项目执行数:

2000万元

分值

执行率

       其中:财政补贴

200万元

       其中:财政补贴

200万元

100

100%

             自筹资金

1800万元

             自筹资金

1800万元










预期指标

指标实际完成情况

2018年初,完成资金筹集;预计2019年完工,完成竣工验收;
项目建成后,增加游客接待量。

项目已完成资金筹集并于2019年按时完工,完成竣工验收及展览馆的后期装修,游客接待量提高至每年1万人次。按照专项资金补贴要求,资金已到位。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




标(50)

数量指标

年接待游客人次

10

1万人次/年

1万人

10

 

接待各类政府接待

10

≥100次

120次

10

 

质量指标

工程项目建成运行符合工程质量要求

10

符合要求

符合要求

10

 

时效指标

自筹资金及时率

5

100%

100%

5

 

补贴资金及时率

5

100%

100%

5

 

成本指标

鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设成本

10

≤2800万元

2000万元

10

 

         益          指          标(30

社会效益
指标

纳税总额

10

逐步增加

逐步增加

10

 

提高服务意识

10

逐步提高

逐步提高

10

 

可持续影响
指标

旅游收入增长率

5

≥5%

≥5%

5

 

旅游人数增长率

5

≥5%

≥5%

5

 

满意度
指标(20)

服务对象
满意度指标

游客满意度增加

20

≥80%

≥80%

20

 

2.全域旅游发展专项资金—旅游商品研发和生产奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年财政补贴预算数为40.00万元,财政补贴执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:荣朝文化产业有限公司自主设计、生产外包,生产七大系列共千余种产品,荣获国家核心专利41项,国家级金奖荣誉2项,2017年荣获中国旅游协会颁发的“2017年中国旅游商品大赛”银奖1项,铜奖2项。打造本土特色旅游购物店,营业面积1500平方米。通过对旅游企业补贴奖励,可以进一步提高旅游企业创新积极性,扩大对外影响,提高经济效益。但由于当年企业未及时提供报账材料加上主管单位机构合并及人员变动,补贴资金到位时间延迟。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

全域旅游发展专项资金—旅游商品研发和生产奖励资金

项目负责人

刘建荣

联系电话

13910606855

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

内蒙古荣朝文化产业有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

 财政预算数:

40.00万元

 执行数:

40.00万元

分值

执行率

       其中:财政补贴

40.00万元

       其中:财政补贴

40.00万元

95

95%

             自筹资金

 

             自筹资金

 










预期目标

目标实际完成情况

通过推动旅游商品研发、生产,扩大旅游企业的知名度,形成旅游企业特有的旅游标签,从而带动周边经济发展。

荣朝文化产业有限公司自主设计、生产外包,生产七大系列共千余种产品,荣获国家核心专利41项,国家级金奖荣誉2项,2017年荣获中国旅游协会颁发的“2017年中国旅游商品大赛”银奖1项,铜奖2项。打造本土特色旅游购物店,营业面积1500平方米。通过对旅游企业补贴奖励,可以进一步提高旅游企业创新积极性,扩大对外影响,提高经济效益。但由于当年企业未及时提供报账材料加上主管单位机构合并及人员变动,补贴资金到位时间延迟。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

本土特色旅游购物店

10

≥500平米

1500平米

10

 

质量指标

符合国家验收标准

10

100%

100%

10

 

荣获国家级奖项

10

≥1个

3个

10

 

成本指标

一跃成名、凌云志笔筒研发创新成本

10

≤8万元

7万元

10

 

时效指标

补贴及时率

10

100%

50%

5

由于当年企业未及时提供报账材料加上主管单位机构合并及人员变动,补贴资金到位时间延迟。

         益          指          标

社会效益
指标

推广蒙古文化工艺

10

效果显著

效果显著

10

 

经济效益 指标

带动提升周边经济,增加创收

10

有所增加

有所增加

10

 

生态效益  指标

减少资源消耗,减少对环境的影响

5

越来越小

越来越小

5

 

可持续影响
指标

可持续年限

5

≥1年

3年以上

5

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

游客满意度

20

≥95%

≥95%

20

 

3.罕台镇脱贫攻坚作战队程飞鹏驻村补贴资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年财政补贴预算数为1.29万元,财政补贴执行数为1.29万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:程飞鹏作为罕台镇脱贫攻坚作战队负责人,负责督促罕台镇8个包联村脱贫攻坚工作,落实产业扶贫政策。着力在加强各包联村组织建设上下功夫,实现组织振兴,坚持把加强农村基层组织建设作为打赢脱贫攻坚战的关键,工作期间认真负责。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

罕台镇脱贫攻坚作战队程飞鹏驻村补贴资金

项目负责人

 

联系电话

 

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心145001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

1.29万元

 执行数:

1.29万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

1.29万元

       其中:财政拨款

1.29万元

100

100%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

督促包联村脱贫攻坚工作,推进乡村产业发展、乡村振兴、基层治理工作。

督促罕台镇8个包联村脱贫攻坚工作,落实产业扶贫政策。着力在加强各包联村组织建设上下功夫,实现组织振兴,坚持把加强农村基层组织建设作为打赢脱贫攻坚战的关键。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

驻村补贴人员

10

1人

1人

10

 

监督包联村数量

10

8个

8个

10

 

质量指标

工作完成程度

5

是否合格

合格

5

 

工作效率

5

≥95%

98%

5

 

时效指标

工作补贴发放及时率

10

100%

100%

10

 

成本指标

补贴金额

10

100.00元/人·天

1.29万元

10

 

         益          指          标

社会效益
指标

保障脱贫攻坚工作正常开展,提升村民幸福感

20

有所提升

有所提升

20

 

可持续影响
指标

使贫困户实现脱贫,提升了村民的幸福感

10

逐步完成

逐步完成

10

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

村民满意度

20

≥85%

≥85%

20

 

4.东胜区旅游标识标牌制作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年财政补贴预算数为2.647万元,财政补贴执行数为2.647万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2018年“东胜区旅游标识标牌制作项目(三次)(项目编号:CG2018HXJ1122)”通过政府采购方式确定鄂尔多斯市宏武道路交通设施有限公司为成交供应商,成交金额为:贰拾陆万肆仟柒佰元整。合同约定工程完成验收合格一年后无质量问题支付10%的质量质保金。按照合同约定,已经按时支付相关企业。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

东胜区旅游标识标牌制作项目

项目负责人

柴聚宝

联系电话

0477-8113537

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心145001

实施单位

鄂尔多斯市宏武道路交通设施有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

2.647万元

 执行数:

2.647万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

2.647万元

       其中:财政拨款

2.647万元

100

100%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

2018年“东胜区旅游标识标牌制作项目(三次)(项目编号:CG2018HXJ1122)”通过政府采购方式确定鄂尔多斯市宏武道路交通设施有限公司为成交供应商,成交金额为:贰拾陆万肆仟柒佰元整。合同约定工程完成验收合格一年后无质量问题支付10%的质量质保金。

“东胜区旅游标识标牌制作项目(三次)(项目编号:CG2018HXJ1122)”按照合同约定,已经按时支付相关企业。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

旅游标识标牌数量

10

18套

18套

10

 

质量指标

验收合格率

10

100%

100%

10

 

合同履约情况

10

合法合规

合法合规

10

 

时效指标

支付及时率

10

100%

100%

10

 

成本指标

合同金额的10%

10

2.647万元

2.647万元

10

 

         益          指          标

社会效益
指标

保障企业的合法权益

20

有效保障

有效保障

20

 

可持续影响
指标

提升营商环境

10

逐步提升

逐步提升

10

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

企业满意度

20

≥95%

100%

20

 

5.东胜区旅游标识标牌制作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年财政补贴预算数为11.9865万元,财政补贴执行数为11.9865万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2017年“10座水冲厕所采购项目(项目编号:CG2017HGK474)”通过政府采购方式确定辽宁甲乙科技股份有限公司为中标供应商,成交金额为:壹佰壹拾玖万捌仟陆佰伍拾元整。合同约定工程完成验收合格一年后无质量问题支付10%的质量质保金。按照合同约定,已经按时支付相关企业。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

10座水冲厕所采购项目

项目负责人

闫峰

联系电话

0477-8575921

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心145001

实施单位

辽宁甲乙科技股份有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

11.9865万元

 执行数:

11.9865万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

11.9865万元

       其中:财政拨款

11.9865万元

100

100%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

2017年“10座水冲厕所采购项目(项目编号:CG2017HGK474)”通过政府采购方式确定辽宁甲乙科技股份有限公司为中标供应商,成交金额为:壹佰壹拾玖万捌仟陆佰伍拾元整。合同约定工程完成验收合格一年后无质量问题支付10%的质量质保金。

“10座水冲厕所采购项目(项目编号:CG2017HGK474)”按照合同约定,已经按时支付相关企业。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

水冲厕所数量

5

10座

10座

5

 

厕所养护维修数量

5

≥0处

8处

5

 

质量指标

验收合格率

10

100%

100%

10

 

合同履约情况

10

合法合规

合法合规

10

 

时效指标

支付及时率

10

100%

100%

10

 

成本指标

合同金额的10%

10

11.9865万元

11.9865万元

10

 

         益          指          标

社会效益
指标

保障企业的合法权益

20

有效保障

有效保障

20

 

可持续影响
指标

提升营商环境

10

逐步提升

逐步提升

10

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

企业满意度

20

≥95%

100%

20

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

见“第六部分 附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为参照公务员法管理事业单位,2020年度机关运行经费支出21.79万元,比2019年减少39.22万元,降低64.30%。主要原因是:2019年将本级项目支出记入基本支出

本单位为参照公务员法管理事业单位,2020年度日常公用经费支出21.80万元,比2019年减少39.21万元,降低64.30%。主要原因是:2019年将本级项目支出记入基本支出

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少4.40万元,降低100.00%,主要原因是:本单位本年度无政府采购货物预算;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位本年度无政府采购工程预算;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位本年度无政府采购服务预算。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务用车单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:折俊霞    联系电话:0477-8575916

第五部分 部门决算公开表

      见附表

第六部分 附件

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