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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区文化和旅游局 发布时间:2021-10-11 16:05
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局的主要职责:

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局贯彻党中央关于文化旅游工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和区委、区政府相关决策部署,研究拟订文化和旅游、文物政策措施。

2.统筹规划东胜区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理东胜区重大文化活动,指导重点文化和旅游设施建设,组织旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和四季旅游。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动东胜区乌兰牧骑事业发展。

5.负责东胜区公共文化事业发展,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导推进东胜区文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责东胜区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

8.统筹规划东胜区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导东胜区文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、文物市场。

10.组织指导东胜区文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动东胜区文化走出去。

11.指导东胜区文物保护和博物馆建设管理工作,组织开展文物资源调查,指导文物考古勘探工作,组织实施革命文物保护利用工程,推动文物和博物馆公共文化服务体系建设,组织开展文物保护和利用,组织指导文物保护宣传工作,配合有关部门查处文物违法犯罪案件。

12.负责东胜区文化和旅游审批事项事前监督检查工作,按规定权限指导文化和旅游执法工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)基本情况

2021年,鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局共有独立编制机构数是9家,独立核算机构数是8家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为7家,公益二类事业单位为0家。2020末实有在职人员213人,比上年净增加44人,主要原因:一是东胜区文化馆本年调入34人;二是决算网络管理平台新增二级单位东胜区旅游事业服务中心。

(二)机构设置及人员情况

1.鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局为财政拨款的行政单位。2020年末实有职工33人,其中:在职职工26人,其他人员7人。

2.鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心为财政拨款的事业单位。2020年末实有职工36人,其中:在职职工30人,其他人员6人。

3.鄂尔多斯市东胜区文化馆为财政拨款的事业单位。2020年末实有在职职工84人。

4.鄂尔多斯市东胜区图书馆为财政拨款的事业单位。2020年末实有在职职工60人。

5.鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所为财政拨款的事业单位。2020年末实有在职职工11人。

6.鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护中心为财政拨款的事业单位。2020年末实有在职职工11人。

7.鄂尔多斯市东胜乌兰牧骑为财政拨款的事业单位。

8.鄂尔多斯市东胜区旅游事业综合执法局为财政拨款的事业单位。2020年末实有在职职工16人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门决算收入6136.03万元,支出6136.03万元。执行收入完成年初预算的145.76%。

1.收入预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算收入差异情况对比分析表(按单位)

 

 

单位名称

本年收入

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

1

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)

1218.55

1650.96

0.35

2

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心

414.04

1515.07

2.66

3

鄂尔多斯市东胜区文化馆

939.39

1073.98

0.14

4

鄂尔多斯市东胜区图书馆

1051.95

1159.44

6.40

5

鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所

237.64

236.28

0.10

6

鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护中心

89.46

152.43

0.70

7

鄂尔多斯市东胜乌兰牧骑

0

107.00

100

8

鄂尔多斯市东胜区旅游事业综合执法局

258.76

240.87

-0.07

2020年预、决算收入差异对比表(分来源) 

   

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

+-

决算比预算增减差异(%

1、收入项目

4209.79

6136.03

1926.24

0.46 

财政拨款

4209.79

5569.94

1360.15

0.32 

其他收入

0

566.09

566.09

100

预、决算收入差异原因分析:

主要原因:一增加全市促进多层次资本市场发展奖励金、疫情防控期间复工复产企业补贴资金、文化和旅游专项资金等上级财政拨款收入;二是人员调动,经费增加。

2.支出预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算支出差异情况对比分析表(按单位)

 

 

单位名称

本年支出

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

1

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)

1218.55

1650.96

0.35

2

鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心

414.04

1515.07

2.66

3

鄂尔多斯市东胜区文化馆

939.39

1073.98

0.14

4

鄂尔多斯市东胜区图书馆

1051.95

1159.44

6.40

5

鄂尔多斯市东胜区文物保护管理所

237.64

236.28

0.10

6

鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护中心

89.46

152.43

0.70

7

鄂尔多斯市东胜乌兰牧骑

0

107.00

100

8

鄂尔多斯市东胜区旅游事业综合执法局

258.76

240.87

-0.07

2020年预、决算支出差异对比表(分性质

  目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

+-)

决算比预算增减差异率(%)

支出总计

4209.79

5075.24

865.45

0.21 

1、基本支出

3323.05

3015.50

-307.55

-0.09

人员经费

3215.76

2849.22

-366.54

-0.11 

公用经费

107.29

166.28

58.99

0.54 

2、项目支出

886.74

2059.74

1173

1.32 

预、决算支出差异原因分析:

主要原因:一增加全市促进多层次资本市场发展奖励金、疫情防控期间复工复产企业补贴资金、文化和旅游专项资金等上级财政拨款支出;二是人员工资调整。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计6,136.03万元,其中:本年收入合计5,668.73万元,使用非财政拨款结0.00万元,年初结转和结余467.30万元;支出总计6,136.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,060.79万元。与2019年度相比,收入总计减少2,755.87万元,下31.00%;支出总计减少2,755.87万元,下降31.00%。主要原因是2019年秦直道遗址研究保护中心用于偿还建设秦直道景区道路工程款支出3468.30万元

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,668.73万元,其中:财政拨款收入5,102.64万元,占90.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入566.09万元,占10.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,075.24万元,其中:基本支出3,015.50万元,占59.40%;项目支出2,059.74万元,占40.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,559.03万元,其中:年初结转和结余456.40万元;支出总计5,559.03万元,其中:年末结转和结余1,053.04万元。与2019年度相比,收入增加411.51万元,增长8.00%;支出增加411.51万元,增长8.00%主要原因:一是本年鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心偿还鄂尔多斯市东联建筑投资集团有限责任公司借款;二是本年鄂尔多斯市东胜区旅游事业服务中心有全域旅游打造建设专项资金、全域旅游发展资金、旅游驿站建设资金等专项资金支出

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,495.00万元,其中:基本支出3,012.13万元,占67.00%;项目支出1,482.87万元,占33.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,012.13万元,其中:人员经费2849.22万元,主要包括:基本工资687.78万元、津贴补贴451.62万元、奖金8.80万元、 绩效工资771.26万元、机关事业单位基本养老保险费285.34万元、职业年金缴费44.77万元、职工基本医疗保险缴费131.11万元、 其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金237.23万元、其他工资福利支出195.20万元、对个人和家庭的补助24.08万元,较上年减少157.24万元,主要原因是:东胜区文化局、东胜区图书馆人员调动,人员经费减少;公用经费162.90万元,办公费26.57万元、印刷费1.99万元、水费0.62万元,邮电费2.30万元、取暖费26.24万元、差旅费4.17万元、维修(护)费10.17万元、租赁费1.32万元、公务接待费0.12万元、专用材料费3.44万元、劳务费1.70万元、委托业务费2.10万元、福利费58.01万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他交通费用4.40万元、税金及附加2.25万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置11.06万元、专用设备购置0.98万元,较上年减少414.33万元,主要原因是:东胜区文化局、东胜区文化馆、东胜区文物保护管理所2019年将本级项目支出记入基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为9.35万元,支出决算为5.29万元,完成预算的56.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为8.20万元,支出决算为5.17万元,完成预算的63.00%;公务接待费预算为1.15万元,支出决算为0.12万元,完成预算的10.40%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是东胜区文化和旅游局申请增加一辆公务用车未予以批准;二是部门加强公务用车使用管理,严格控制经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出5.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.17万元,占97.70%;公务接待费支出0.12万元,占2.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是部门本年度无该项支出。公务用车运行维护费支出5.17万元,用于公车燃油、公车保险、公车维修维护等支出,车均运维费0.86万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.51万元,主要原因是部门加强公务用车使用管理,严格控制经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于接待东胜区图书馆到馆考察学习人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.04万元,主要原因是到东胜区图书馆考察学习人员增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及一般公共预算项目43个,共涉及资金1464.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目3个,其中,共涉及资金28.99万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;政府性债务项目2个,共涉及资金565.88,占政府债务项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作,部门进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门在2020年度部门决算报告中反映文化旅游事业费购置文献资源(购置图书、征订报刊)文化馆物业、水电、维修(护)项目鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目馆舍设施设备维修(护)费等5个二级项目绩效自评结果。

1.“文化旅游事业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为9.70分。全年预算数为260.00万元,执行数为203.31万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,全面提升了文化和旅游公共服务水平,推进文化馆、图书馆总分馆建设,改造1处24小时图书馆;举办了各类专业培训,提升了基层服务人员的专业素养;突出时代主题,推进文艺繁荣发展,其中《大爱的光芒》新华社客户端累计阅读量103万+;举办2020年乐享鄂尔多斯草原音乐美食季、月季文化旅游季、中国旅游日爱家乡东胜游东胜、农牧民文艺汇演等各类大型主题活动及惠民演出;利用抖音、微信、街区广告、出租车广告等多平台广泛宣传旅游政策、活动预告、企业宣传促销信息602条,成功举办3场大型宣传推广活动等。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。发现的主要问题:成本指标设置不够精准。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,全面反映项目成本控制。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

文化旅游事业费

项目负责人

 

联系电话

 

本级部门及代码

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局129001

实施单位

文旅局、旅游事业服务中心、文化馆、图书馆、博物馆等

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

260万元

 执行数:

203.31万元

分值

执行率

       其中:财政拨款

260万元

       其中:财政拨款

203.31万元

9.70

97.00%

             其他资金

 

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况

推进我区文化事业、文化产业和旅游业发展,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。丰富基层群众的精神文化生活,推动农村牧区精神文明建设广泛深入开展,促进文艺与精准脱贫相结合,推动“全民艺术普及”行动实施,保护和弘扬优秀传统文化,增强公共文化服务能力,提升地区文化活力,推动东胜区乌兰牧骑事业发展,指导东胜区文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营、审批事项做好监督和检查。

全面提升文化和旅游公共服务水平,突出时代主题,推进文艺繁荣发展。坚持传承创新,加强文化遗产保护利用。加强旅游资源整合宣介,拓展对外宣传推广,综合监管加强,文旅市场营商环境优化。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




数量指标

组织实施2020年东胜区文化旅游节;承办区委区政府安排的一系列文化活动、旅游节庆活动。

1

≥500场次

≥150

0.3

由于受疫情影响,很多群众聚集性活动取消和停办。

文化基础设施建设。

0.5

完善

完善

0.5

 

文化旅游宣传推广。

1

≥5次

7

1

 

质量指标

文化旅游节各项活动及文化旅游宣传推广完成率。

0.5

≥90%

≥90%

0.5

 

旅游标准化,旅游服务质量提升。

0.5

有所提升

有所提升

0.5

 

时效指标

按照2020年度工作计划,确保各类项目按计划有效实施。

0.5

当年完成

当年完成

0.5

 

成本指标

通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。

1

≤260万元

203.31万元

1

 

         益          指          标

社会效益
指标

丰富全区人民精神文化生活

2

不断提高

不断提高

2

 

可持续影响
指标

打造具有地方特色的文化项目名片。

1

不断提高

不断提高

1

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

1

≥90%

≥90%

1

 

游客满意度

1

≥90%

≥90%

1

 

2.“购置文献资源(购置图书、征订报刊)”目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过购置图书、征订报刊,增加馆藏文献资源,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,推进全民阅读。完成购置图书、征订报刊工作,进一步缓减馆藏文献资源不足问题,不断提升社会认同度和参与度,不断满足读者阅读需求。按照项目支出绩效目标申报表的数量、质量、时间完成了购置图书数字资源、征订报刊工作,购置图书10115册,征订报刊437种,购置数字资源2种,全年实际支出购置图书数字资源征订报刊经费50万元。发现的主要问题:产出指标设置数量指标预期和实际差异较大。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项数量指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

购置文献资源(购置图书、征订报刊)

项目负责人及电话

  王芳  0477-8129699

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过购置图书、征订报刊,增加馆藏文献资源,更好地服务读者,提升公共文化服务供给,推进全民阅读。

完成购置图书、征订报刊工作,进一步缓减馆藏文献资源不足问题,不断提升社会认同度和参与度,不断满足读者阅读需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

购置图书册数

7

≤5000

10115

7

 

征订报刊种类

5

≤400

437

5

 

购置数字资源种类

6

≤2

2

6

 

质量指标

正版图书

7

ISBN国际标准书号

均为正版图书

7

 

正版报刊

5

ISSN国际标准刊号和CN国内统一刊号

均为正版报刊

5

 

正版数字资源

6

质量管理体系标准

符合质量管理体系标准

6

 

时效指标

购置图书完成月份

3

≤12

10

3

 

征订报刊完成月份

2

≤11

11

2

 

购置数字资源完成月份

3

≤12

12

3

 

成本指标

购置图书经费(万元)

2

≤20

20

2

 

征订报纸经费(万元)

2

≤10

10

2

 

购置数字资源经费(万元)

2

≤20

20

2

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

推进全民阅读,建设书香城市。

15

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

2020年度图书借还32万册次

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

让更多的市民了解图书馆,走进图书馆,丰富市民的文化生活。

15

有所提升

有所提升

12

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

10

≥90%

0.93

10

 

总分

100

 

97

 

3.“文化馆物业、水电、维修(护)项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:文化馆大楼物业、水电、维修专项经费通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,水、电正常运转,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。发现的主要问题:指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

文化馆大楼物业费、水电费、维修费

项目负责人及电话

王燕 13191379286

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

物业公司

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30

30

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。

目标实际完成情况:文化馆大楼物业、水电、维修专项经费通过对楼内1至10层进行物业管理,公共区域内设施设备维修养护,水、电正常运转,营造安全有序的活动场所和办公环境,提高群众的舒适度和满意度。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

物业合同管理区域面积

2

8888平米

100%

2

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

1、物业管理完好;2、公共设施设备维修保养完好;3、维修及时;4消防系统监控完好。

1

100%

100%

1

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

2020年1月1日至2020年12月31日

1

100%

100%

1

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

资金使用控制

1

≤100%

100%

1

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

给来文化馆活动群众和干部提供整洁舒适安全有序的工作活动环境

2

90%

90%

2

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

以合理的资金投入引进物业完善配套设施设备推进提升服务品质

2

90%

90%

2

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

工作人员满意,活动群众满意

1

99%

99%

1

 

总分

10

 

10

 

4.“鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目补贴资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年财政补贴预算数为200.00万元,财政补贴执行数为200.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目已完成资金筹集并于2019年按时完工,完成竣工验收及展览馆的后期装修,游客接待量提高至每年1万人次。按照专项资金补贴要求,资金已到位。发现的主要问题:对部分业务工作预判不够精细。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

附件

               

项目支出绩效自评表

2020年度)

                   

项目名称

鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设项目补贴资金

项目负责人

成彩云

13204776808

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

项目预算
执行情况
(万元)

项目预算数:

2000万元

 项目执行数:

2000万元

分值

执行率

       其中:财政补贴

200万元

       其中:财政补贴

200万元

100

100%

             自筹资金

1800万元

             自筹资金

1800万元










预期指标

指标实际完成情况

2018年初,完成资金筹集;预计2019年完工,完成竣工验收;
项目建成后,增加游客接待量。

项目已完成资金筹集并于2019年按时完工,完成竣工验收及展览馆的后期装修,游客接待量提高至每年1万人次。按照专项资金补贴要求,资金已到位。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施




标(50)

数量指标

年接待游客人次

10

1万人次/年

1万人

10

 

接待各类政府接待

10

≥100次

120次

10

 

质量指标

工程项目建成运行符合工程质量要求

10

符合要求

符合要求

10

 

时效指标

自筹资金及时率

5

100%

100%

5

 

补贴资金及时率

5

100%

100%

5

 

成本指标

鄂尔多斯现代羊绒产业园工业旅游建设成本

10

≤2800万元

2000万元

10

 

         益          指          标(30

社会效益
指标

纳税总额

10

逐步增加

逐步增加

10

 

提高服务意识

10

逐步提高

逐步提高

10

 

可持续影响
指标

旅游收入增长率

5

≥5%

≥5%

5

 

旅游人数增长率

5

≥5%

≥5%

5

 

满意度
指标(20)

服务对象
满意度指标

游客满意度增加

20

≥80%

≥80%

20

 

5.“馆舍设施设备维修(护)费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78.91分。全年预算数为80万元,执行数为50万元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况:通过设施设备维修完善,保障设施设备系统安全稳定运行,延长使用寿命,为读者提供更好的阅读环境,让更多的人们参与到阅读中,为书香城市建设贡献力量。完成部分设施设备数字资源更新、设备维护、土建和消防系统等维修(护)工作,以健全完善设施设备,延长使用寿命,提高资源利用率,将安全隐患降至最低。为读者提供了较好的阅读环境。发现的主要问题:资金未到位智能化设备无法维护及数字资源无法更新。无法为读者提供优质服务。下一步改进措施:根据单位实际情况争取完成各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

馆舍设施设备维修(护)费

项目负责人及电话

王芳 0477-8129699

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区图书馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

50

10

62.50%

6.25

其中:财政拨款

80

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过设施设备维修完善,保障设施设备系统安全稳定运行,延长使用寿命,为读者提供更好的阅读环境,让更多的人们参与到阅读中,为书香城市建设贡献力量。

完成部分设施设备数字资源更新、设备维护、土建和消防系统等维修(护)工作,以健全完善设施设备,延长使用寿命,提高资源利用率,将安全隐患降至最低。为读者提供了较好的阅读环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

数据库更新

3

10

1

3

资金未到位

智能化设备维护

5

36

0

0

资金未到位

土建、消防系统维修(ABC座楼层)

4

11

11

4

 

质量指标

系统正常运行率

4

95%

50%

2

资金未到位

设备正常运行率

4

95%

95%

4

 

维修验收合格率

4

100%

100%

4

 

时效指标

系统故障维护时间(分钟)

4

240

240

4

 

设备故障修复时间(小时)

4

48

48

4

 

土建、消防维修完成月份

4

12

12

4

 

成本指标

数据库更新费(万元)

5

38

5

0.66

资金未到位

智能化设备维护费(万元)

4

10

0

0

资金未到位

土建、消防维修费(万元)

5

32

45

5

因屋顶漏水严重及安防设备属于模拟摄像头,场馆内发生的纠纷无法清晰的辨别。故维修经费超出,用于紧急维修。

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高数字图书馆的影响力,保障读者借阅需求,改善了馆内阅读环境

15

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

让更多的人走进图书馆,享受便捷的公共文化服务。

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

系统正常使用年限

5

15

15

5

 

设备正常使用年限

5

5

5

5

 

场馆基础设施设备健全完善

5

逐步完善

逐步完善

3

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

读者满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

 

78.91

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

评价机构:内蒙古旭易税务师事务所有限公司。

于2020年6月出具《第三届鄂尔多斯冰雪嘉年华暨第九届鄂尔多斯冰雪文化旅游季活动绩效评价报告》见第六部分 附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

东胜区文化和旅游局2020年度机关运行经费支出52.41万元,比2019年减少259.79万元,降低83.20%。主要原因是:本单位2019年将本级项目支出记入基本支出。

东胜区文化和旅游局2020年度日常公用经费支出162.90万元,比2019年减少414.33万元,降低71.80%。主要原因是:本单位2019年将本级项目支出记入基本支出。

东胜区文化和旅游局所属单位为财政拨款事业单位,2020年度日常公用经费支出162.91万元,比2019年减少414.33万元,减少71.78%主要原因是:东胜区文化局、东胜区文化馆、东胜区文物保护管理所2019年将本级项目支出记入基本支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计138.73万元,其中:政府采购货物支出119.38万元,比2019年减少427.21万元,降低78.20%,主要原因是:东胜区图书馆减少书架阅览桌椅、智能化软件设备等购置;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:部门本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出19.34万元,比2019年减少184.35万元,降低90.50%,主要原因是:部门无特殊政府采购服务支出。授予中小企业合同金额61.52万元,占政府采购支出合同总额的88.70%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车1辆,主要用于:东胜区图书馆一般公务用车;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要是用于公务用车4辆、上缴机关事务局4辆、业务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是工具书数据库、创客空间、灰色文献地方文献珍版、学术数据库管理系统、公共文化与地方特色展示平台、信息资源建设与管理系统、Interlib管理软件、系统管理软件接口及相关软件,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本年度未采购。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是部门本年度未采购

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫晓宇    联系电话:0477-5118828

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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