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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区图书馆2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区图书馆 发布时间:2021-04-30 16:02
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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区图书馆

2021年度预算公开报告

20214 月 15 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

建立图书馆自动化管理系统,实现服务手段和管理手段的智能化、网络化、信息化。负责文献资料(包括:普通图书、报刊、电子文献、古籍、地方文献、工具书、外文图书、民族文献、数字资源等)的采购、编目、维护、管理、存储、借阅、咨询等,在服务读者的同时保护文化遗产、传递科学信息;免费开展内容丰富、形式多样、受众面广的读者活动,丰富不同社会群体的精神文化生活,促进社会经济发展;开展学术交流活动,举办各类培训,辅导基层图书室,开发智力资源、推动社会教育发展;随着图书馆网络化的进一步实现,逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享服务,提高办馆效益和办馆水平。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区图书馆共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区图书馆,是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,副科级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为8人。其中行政编制人数0人,事业编制40人。2020年末财政供养人员实有人数60人,比上年减少2人,其中在职人员60人,比上年减少2其原因是工作需要人员调整;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是无。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算908.04万元,比上年预算减少143.91万元,下降13.68 %,减少主要是由于工作需要人员调整及设备购置费调整

支出预算908.04万元,比上年预算减少143.91万元,下降13.68 %,增加主要是由于工作需要人员调整及设备购置费调整

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入908.04万元,其中:一般公共预算拨款收入908.04万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出908.04万元,其中:基本支出723.73万元,占比79.70 %;项目支出184.31万元,占比20.30 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于“机构运转、业务活动、图书购置、征订报纸期刊、馆舍设施设备维修(护)费、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算908.04万元,包括:一般公共预算财政拨款908.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒 756.00万元,比上年预算数减少88.24万元。主要用于主要用于“机构运转、业务活动、图书购置、征订报纸期刊、馆舍设施设备维修(护)费、人员经费等”方面支出。

2、社会保障和就业类 71.71万元,比上年预算数减少24.59万元。主要用于缴纳职工失业、工伤等社会保险费。

3、卫生健康 23.28万元,比上年预算数减少9.04万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

4、住房保障 57.05万元,比上年预算数减少22.04万元。主要用于缴纳职工住房公积金。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.54万元,比上年减少0.03万元,下降1.91 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于

2、公务接待费 0.24万元,比上年预算数减少0.03 万元,下降11.11 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 1.30 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 1.30万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于车辆无增减变化经费也无增减变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费 0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是无机关运行经费

我单位属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算24.67万元,比上年14.74万元增加9.93万元,增长67.37%。主要原因是工作需要人员调整及增加取暖费。主要包括以下支出:办公费5.50万元、印刷费2.00万元、手续费0.02万元、电费0.30万元、取暖费11.21万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.50万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.20万元、公务用车维护费1.30万元、其他0.40万元。  

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额173.01万元,其中:政府采购货物预算50.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算122.61万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的60 %。公开填报绩效目标的项目支出预算175.35万元,占全部项目支出预算的95.14 %。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 2 辆, 其中:一般公务用车1辆,其他用车(流动图书车)1辆单位价值50万元以上大型设备8台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝晓华          联系电话:0477-8180606

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表

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