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鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护发展中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区秦直道遗址研究保护发展中心 发布时间:2021-04-30 16:01
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鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护发展中心

2021年度预算公开报告

20214 月 30 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……(可自行增加更加详细的公开内容)

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

    职责任务:贯彻执行国家有关对秦直遗址研究保护的相关法规政策;组织研究秦直道遗址的历史文化价值;组织秦直道遗址文物的勘探、研究和保护;负责管理、协调和指导秦直道遗址的保护、抢救、发掘、研究、宣传、利用等业务工作;组织指导秦直道遗址相关段保护工程方案的论证、设计、施工质量的监督与验收;负责组织开展有关秦直道遗址研究保护的学术和科研工作,开展对外合作与交流;统筹规划秦直道遗址研究保护专门人才和管理人员的培训;承担区人民政府及上级有关文物部门交办的其它事项

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址研究保护发展中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

秦直道遗址研究保护发展中心为相当股级事业单位,隶书于东胜区文化旅游局

(二)人员基本情况

    2021年编制数为6人。其中行政编制人数0人,事业编制6辅助岗位1人。2020年末财政供养人员实有人数7人,比上年净增加0人,原因是无变动;其中在职人员7人,比上年净增加0人,离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是无离休退休人员。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算96.32万元,比上年预算增加6.86万元,增长7.67 %,增加主要是由于人员工资调整

支出预算96.32万元,比上年预算增加6.86万元,增长7.67 %,增加主要是由于人员工资调整

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入96.32万元,其中:一般公共预算拨款收入96.32 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出96.32万元,其中:基本支出86.32万元,占比88.42%;项目支出10万元,占比11.58%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转遗址巡查车辆维修燃油费、遗址维修维护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算96.32万元,包括:一般公共预算财政拨款 96.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1文化体育与传媒类77.62万元,比上年预算数增加8.11万元。主要用于机构运转、业务活动人员工资等支出。

2社会保障和就业类8.51 万元,比上年预算数减少0.67万元。主要用于主要用于主要用于缴纳职工养老、其他社会保障和就业支出

3、医疗卫生与计划生育支出类2.99元,比上年预算数增加0.06万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

4、住房保障支出类 7.20万元,比上年预算数下降0.64万元。主要用于缴纳职工住房公积金。  

    三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:本年度无三公经费支出。

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于本年度无因公出国(境)

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)   0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我单位公车无车编

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算1.92万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费0.32万元、手续费0.1万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.5万元、差旅费0.2万元、福利费1.35万元、其他交通费0.6万元、其他 0 万元。增加(减少)主要原因是无增减

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算   2.0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

鄂尔多斯市东胜区秦直道遗址演技保护发展中心2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆, 其中: 其中:1辆于2013年上缴区政府,另外1辆单位用于遗址保护巡查业务用车,单位大型设备等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丹           联系电话:15147744428

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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