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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局(本级)2021年度预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局 发布时间:2021-04-30 16:01
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 鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局本级

2021年度预算公开报告

20214 月 30 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局贯彻党中央关于文化旅游工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和区委、区政府相关决策部署,研究拟订文化和旅游、文物政策措施;统筹规划东胜区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;管理东胜区重大文化活动,指导重点文化和旅游设施建设,组织旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和四季旅游;指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动东胜区乌兰牧骑事业发展;负责东胜区公共文化事业发展,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导推进东胜区文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责东胜区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作;统筹规划东胜区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展;指导东胜区文化和旅游市场发展,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、文物市场;组织指导东胜区文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动东胜区文化走出去;指导东胜区文物保护和博物馆建设管理工作,组织开展文物资源调查,指导文物考古勘探工作,组织实施革命文物保护利用工程,推动文物和博物馆公共文化服务体系建设,组织开展文物保护和利用,组织指导文物保护宣传工作,配合有关部门查处文物违法犯罪案件;负责东胜区文化和旅游审批事项事前监督检查工作,按规定权限指导文化和旅游执法工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局本级共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局本级是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的行政单位,为正科级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为26人。其中行政编制人数8人,事业编制18人。2020年末财政供养人员实有人数27人,比上年减少15人,其中在职人员25人,比上年减少15人,其原因一是文化市场综合执法大队上划13人,二是调走2人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员25人,比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1140.47 万元,比上年预算减少78.08 万元,下降6.41%,减少主要是由于人员变动,人员经费减少。

支出预算 1140.47 万元,比上年预算减少78.08 万元,下降6.41%,减少主要是由于人员变动,人员经费减少。

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1140.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1140.47万元,占比100.00 %;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0.00 %;事业收入0.00万元,占比0.00 %;事业单位经营收入0.00万元,占比0.00 %;,其他收入0.00万元,占比0.00 %;上年结转0.00万元,占比0.00 %,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0.00 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1140.47万元,其中:基本支出413.27万元,占比36.24 %;项目支出727.20万元,占比63.76 %;事业单位经营支出0.00万元,占比0.00 %。

主要用于机构运转、春节元宵节等节庆活动及全年各类文旅活动、文化旅游宣传推广、全域旅游示范区宣传、全民阅读推广、民间文艺表演团体扶持等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1140.47万元,包括:一般公共预算财政拨款1140.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出1053.15万元,比上年预算数减少32.55万元。主要用于日常机构运转、业务活动、人员工资等支出。

2、社会保障和就业类40.60万元,比上年预算数减少19.07万元。主要用于缴纳职工养老、失业、工伤、生育等社会保险费。

3、卫生健康支出类 13.92 万元,比上年预算数减少6.36 万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

4、住房保障支出类 52.90 万元,比上年预算数减少20.10万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元,比上年减少1.50万元,下降45.45 %。其中:

1、因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。增加(减少)主要是由于无预算。

2、公务接待费0.30万元,比上年预算数减少0.00万元,下降0.00 %。主要是由于单位控制财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.50万元,比上年预算减少 1.50万元,下降50.00 %。其中,公务用车购置0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %;公务用车运行维护费1.50万元,比上年预算减少1.50万元,下降50.00 %。减少主要是由于2020年向机关事务局申请核定两辆公务用车未获批准,公务用车保有量仍为一辆。    

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算11.90万元,比上年减少7.10万元,下降37.37 %。主要包括以下支出:办公室费 4.00 万元、印刷费0.78万元、手续费0.02万元、水费0.80万元、邮电费0.50万元、差旅费0.10万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0.10万元、培训费0.50万元、劳务费0.20万元、委托物业费2.00万元、公务用车维护费1.50万元、其他交通费0.20万元、办公设备购置0.70万元、专用设备0.20万元、其他商品和服务支出0.10万元。减少主要原因是由于人员变动,人员经费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额469.78万元,其中:政府采购货物预算   179.95万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算   289.83万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的33.33 %。公开填报绩效目标的项目支出预算650.00万元,占全部项目支出预算的89.38 %。

我单位无重点项目。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆4辆,其中:公务用车1辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫晓宇          联系电话:5118828

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

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