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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属东胜区旅游体育综合执法局2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区旅游体育综合执法局 发布时间:2021-04-30 16:00
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鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属东胜区旅游体育综合执法局

2021年度预算公开报告

2021430 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

负责宣传、执行有关旅游、体育市场管理法律法规规章;负责体育市场违法行为投诉受理,查处高危险性体育项目、体育场所、社会体育、竞技体育、体育彩票、公共体育设施等与体育有关的健身、竞赛、表演、康复、旅游、培训、信息咨询、体育中介、体育经纪活动、商业赞助、体育无形资产开发和利用体育比赛进行的经营活动中存在的违法行为;负责查处旅行社、景区和从业人员以及利用旅游资源和设施为旅游者提高交通、住宿、餐饮、购物、娱乐等服务的经营者的违法、违规经营行为;受理对旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等的旅游投诉;负责贯彻落实国家民族宗教工作法律、法规和党的民族语言文字政策,保障社会市面蒙汉两种文字并用达到准确、规范、标准;负责宗教事务活动中违法行为投诉处理;负责查处涉及宗教事务活动中的违法违规行为;负责查处社会市面用文不规范行为和擅自承揽、翻译、制作社会市面用文等违法行为。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属东胜区旅游体育综合执法局共有事业单位机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属东胜区旅游体育综合执法局是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,正科级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为13人。其中行政编制人数0人,事业编制13人。2020年末财政供养人员实有人数18人,比上年净增加0人,其中在职人员18人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算242.36万元,比上年预算减少16.4万元,下降6.34%,减少主要是由于工作人员调出,人员工资减少

支出预算242.36万元,比上年预算减少16.4万元,下降6.34%,减少主要是由于工作人员调出,人员工资减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入242.36万元,其中:一般公共预算拨款收入242.36万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出242.36万元,其中:基本支出223.36万元,占比92.16%;项目支出19万元,占比7.84%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“工作人员的基本工资及津贴补贴、机构运转、执法工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算242.36万元,包括:一般公共预算财政拨款242.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类192.72万元,比上年预算数减少10.7万元。主要用于人员工资167.24万元、公用经费6.48万元、执法工作经费19万元

2、社会保障和就业类22.8万元,比上年预算数减少2.28万元。主要用于基本养老保险基金补助21.84万元,失业保险基金补助、工伤保险基金补助、生育保险基金补助0.96万元。。

3、医疗卫生与计划生育8.01万元,比上年预算数增加  0.03万元。主要用于单位职工医疗保险。

4、住房保障18.83万元,比上年预算数减少3.45万元。主要用于职工住房公积金。   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我单位与上年度相同无公务用车

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位,2020年我单位事业运行经费为6.48万元,比上年减少0.36万元。事业运行经费包括办公费4万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、劳务费0.1万元、其他交通费用1万元、办公设备购置0.38万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.6万元,其中:政府采购货物预算   3.2万元,政府采购工程预算4.4万元,政府采购服务预算   万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算19万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆, 我单位无价值50万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:方芳           联系电话:15326770001

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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