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鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区烈士陵园管理所 发布时间:2021-10-13 15:03
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

    东胜区烈士陵园管理所的职责职能是组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动;革命烈士纪念褒扬,教育人民;完成主管部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

    鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所是推移军人事务局的二级单位,内设1、办公室,负责各项事务的组织,协调;负责烈士家属的接待;负责各种活动的影像档案留存;协助领导完成对烈士纪念建筑物的修缮及附属设施的建设维修工作。2、财务室,负责做好年初年终的预算决算工作;严格财经纪律,认真执行《会计法》,做好事业单位的收支与监管;负责职工调资,职称评定的工作,坚持公平公正公开的原则。3、保卫科,负责全园安全保卫工作的实施,对全园安全保卫工作进行检查,消除隐患;负责维护参观人员秩序以及纪念馆的安全保卫工作,发现问题及时处理、解决;负责全园的安全防火工作,并负责维修与保养全园消防器材。组织宣传安全防火知识,提高全体干部职工的安全防火意识,牢固树立安全第一的思想理念。

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所决算仅是本部门事业单位决算。

1.鄂尔多斯东胜区烈士陵园管理所人员情况

      我单位2020年底在职人员8名。

2.没有纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度财政拨款收入年初预算数102.19万元,本年决算数116.49万元,差异率14%。造成差异的主要原因是新增一位工作人员及整体工资上调,有使用上级文件。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计116.49万元,其中:本年收入合计116.49万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计116.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少26.66万元,下降18.6%;支出总计减少26.66万元,下降18.6%。主要原因:是本年使用上级文件资金少于上年。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计116.49万元,其中:财政拨款收入115.49万元,占99.1%;其他收入1万元,占0.9%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计116.49万元,其中:基本支出116.49万元,占100%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计115.49万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计115.49万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少10.82万元,下降8.6%;支出减少10.82万元,下降8.6%。主要原因:是本年使用上级文件资金少于上年

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计115.49万元,其中:基本支出115.49万元

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.49万元,其中:人员经费87.12万元,主要包括:基本工资65.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元,职工基本医疗保险缴费4.26万元,其他社会保障缴费0.39万元,住房公积金7.71万元,较上年增加2.42万元,主要原因是:增加一位工作人员;公用经费28.37万元,主要包括:日常公用经费2.24万元,水电费5万元,取暖费1.13万元,劳务费20万元减少13.24万元,主要原因是:本年使用上级文件资金少于上年

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加)0万元

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位因不涉及重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位因不涉及重点支出项目未开展预算绩效管理工作。 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位因不涉及重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出28.37万元,经费比2019年增加17.0万元,增长151%。主要原因是:增加了取暖费,新增了水电费,新增了烈士陵园英雄谱编撰费和工作经费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:屈丽娟    联系电话:0477-8380065

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