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鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局2020年度部门(汇总)预算公开报告

作者: 来源:东胜区退役军人事务局 发布时间:2020-05-26 08:49
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鄂尔多斯市东胜区退役军人事务

2020年度部门汇总预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局主要职能、职责:

(一)贯彻执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区、市关于退役军人事务方面的政策规定,研究拟订全退役军人事务发展规划、方案、实施办法等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

(二)贯彻落实退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(三)负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)负责组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织落实。

(六)组织协调有关部门落实移交地方符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(七)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,会同有关部门组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(九)负责军人公墓管理维护、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作依法承担英雄烈士保护相关工作。申报拟列入全国、自治区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。承担上级部门关于烈士及退役军人荣誉奖励总结表彰,负责退役军人工作单位和个人先进典型事迹宣扬工作

(十)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)职能转变。鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十)完成、区人民政府交办的其他任务。

    ()东胜区烈士陵园管理所的职责职能是组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动;革命烈士纪念褒扬,教育人民;完成主管部门交办的各项任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

鄂尔多斯东胜区退役军人事务局局属单位设置及人员情况

(一)办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关公文处理和综合性文稿的草拟工作。拟订退役军人事业发展规划、年度计划,落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理,负责本级资金管理使用。承担机关财务、资产管理、统计等工作。负责机关和所属事业单位的党建、党风廉政建设意识形态、干部人事、机构编制等工作。承担上级部门关于烈士及退役军人荣誉奖励总结表彰,负责退役军人思想政治、舆论宣传、退役军人工作单位和个人先进典型事迹宣扬工作,配合做好指导退役军人党建工作承担退役军人相关政策研究和行政应诉等工作监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

)移交安置管理和就业创业室

承担本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务,做好军队转业干部随调配偶安置工作。负责军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,组织协调落实移交地方的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,指导区本级光荣院工作。拟订全自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作,承担退役军人事务系统信息化建设。

拥军优属拥政爱民和优抚褒扬纪念室(挂审批室)

协调指导落实全拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。组织指导“双拥模范城”创建工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构的规划政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟订军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作,指导开展英雄烈士纪念活动。

    鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所是退役军人事务局的二级单位,内设1、办公室,负责各项事务的组织,协调;负责烈士家属的接待;负责各种活动的影像档案留存;协助领导完成对烈士纪念建筑物的修缮及附属设施的建设维修工作。2、财务室,负责做好年初年终的预算决算工作;严格财经纪律,认真执行《会计法》,做好事业单位的收支与监管;负责职工调资,职称评定的工作,坚持公平公正公开的原则。3、保卫科,负责全园安全保卫工作的实施,对全园安全保卫工作进行检查,消除隐患;负责维护参观人员秩序以及纪念馆的安全保卫工作,发现问题及时处理、解决;负责全园的安全防火工作,并负责维修与保养全园消防器材。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所

财政补助事业单位

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3147.1万元,比上年预算增加3058.06万元,增长97%,增加主要是由于2019年新成立单位,无上年预算

支出预算3147.1万元,比上年预算增加3058.06万元,增长97%,增加主要是由于2019年新成立单位,无上年预算

(一)、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入3147.1万元,其中:一般公共预算拨款收入3147.1万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出3147.1万元,其中:基本支出274.52万元,占比87%;项目支出 2872.58 万元,占比91%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3147.1万元,包括:一般公共预算财政拨款3147.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2.93万元,比上年预算数增加0万元无上年预算

2、社会保障和就业类3025.63万元,比上年预算数增加2937.65万元。主要用于重点优抚对象生活补助,伤残军人抚恤金,义务兵优待金,退役军人安置,军队移交政府的离退休无军籍职工,双拥经费及工作经费,困难救助,建军节慰问金,褒扬纪念金,退役军人服务站运行费,退役军人服务保障体系标准化建设费用,就业创业技能培训、创业培训,专场招聘会,退役士兵养老保险接续。    

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

无三公经费

2020预算数与2019年预算数对比情况

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少0万元,增长(下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2020预算数与2019年执行数对比情况

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降0%。

2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.77万元,比上年增加4.47万元,增长58%。主要包括以下支出:办公室费4.74万元、邮电费0.9万元、差旅费1万元、取暖费1.13万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他 0万元。增加主要原因是2019新成立单位,无上年预算

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算2613.22万元,占全部项目支出预算的83%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0价值15万元以上大型设备2分别是监控设备和音响设备

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐璐           联系电话:18747779996

第六部分  2020年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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