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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所2019年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区烈士陵园管理所 发布时间:2020-09-30 16:04
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

      东胜区烈士陵园管理所的职责职能是组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动;革命烈士纪念褒扬,教育人民;完成主管部门交办的各项工作任务。

  二、机构设置

      鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所是推移军人事务局的二级单位,内设1、办公室,负责各项事务的组织,协调;负责烈士家属的接待;负责各种活动的影像档案留存;协助领导完成对烈士纪念建筑物的修缮及附属设施的建设维修工作。2、财务室,负责做好年初年终的预算决算工作;严格财经纪律,认真执行《会计法》,做好事业单位的收支与监管;负责职工调资,职称评定的工作,坚持公平公正公开的原则。3、保卫科,负责全园安全保卫工作的实施,对全园安全保卫工作进行检查,消除隐患;负责维护参观人员秩序以及纪念馆的安全保卫工作,发现问题及时处理、解决;负责全园的安全防火工作,并负责维修与保养全园消防器材。组织宣传安全防火知识,提高全体干部职工的安全防火意识,牢固树立安全第一的思想理念。

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所决算仅是本部门事业单位决算。

  1.鄂尔多斯东胜区烈士陵园管理所人员情况

        我单位2019年底在职人员7名。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  无

 
     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度财政拨款收入年初预算数89.04万元,本年决算数126.31万元,差异率29.51%。造成差异的主要原因是上级下达文件,无预算。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计143.15万元,其中:本年收入合计127.31万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余15.84万元;支出总计143.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少24.87万元,下降14.80%;支出总计减少24.87万元,下降14.80%。主要原因:一是上年结余大于本年;二是上年其他收入大于本年。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计127.31万元,其中:财政拨款收入126.31万元,占99.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.00万元,占0.80%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计143.15万元,其中:基本支出127.31万元,占88.90%;项目支出15.84万元,占11.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计126.31万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计126.31万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加1.29万元,增长1.00%;支出增加1.29万元,增长1.00%。主要原因是人员工资调增。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计126.31万元,其中:基本支出126.31万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.31万元,其中:人员经费84.70万元,主要包括:基本工资27.25万元、津贴补贴14.29万元、绩效工资22.5万元、机关事业单位基本事业养老保险费8.92万元、职业年金缴费1.13万元、职工基本医疗保险缴费2.65、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金7.57万元,较上年6.38万元,主要原因是:增加了津贴补贴和住房公积金;公用经费41.61万元,主要包括:办公费2.24万元、取暖费1.06万元、咨询费0.4万元、维修维护费24.6万元、劳务费8万元、福利费1.31万元、办公设备购置费4万元,较上年增加37.06万元,主要原因是:新增维修维护费、劳务费以及增加福利费。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位无三公经费预算及支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。国(境)外接待费0.00万元。主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

      本部门因不涉及重点支出项目未开展预算绩效管理工作。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门因不涉及重点支出项目未开展预算绩效管理工作。 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出11.3万元,与2018年相比无变动。主要包括以下支出:办公费2.24万元、取暖费1.06万元、劳务费8万元。(根据单位实际支持情况列出明细支出)

  (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:屈丽娟    联系电话:0477-8380065

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