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鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区烈士陵园管理所 发布时间:2020-05-26 11:46
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  鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  ……(部门可自行增加更加详细的公开内容)

  

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  东胜区烈士陵园管理所的职责职能是组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动;革命烈士纪念褒扬,教育人民;完成主管部门交办的各项工作任务。

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市东胜区烈士陵园管理所是退役军人事务局的二级单位,内设1、办公室,负责各项事务的组织,协调;负责烈士家属的接待;负责各种活动的影像档案留存;协助领导完成对烈士纪念建筑物的修缮及附属设施的建设维修工作。2、财务室,负责做好年初年终的预算决算工作;严格财经纪律,认真执行《会计法》,做好事业单位的收支与监管;负责职工调资,职称评定的工作,坚持公平公正公开的原则。3、保卫科,负责全园安全保卫工作的实施,对全园安全保卫工作进行检查,消除隐患;负责维护参观人员秩序以及纪念馆的安全保卫工作,发现问题及时处理、解决;负责全园的安全防火工作,并负责维修与保养全园消防器材。

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算102.19万元,比上年预算增加13.15万元,增长14.77%,增加主要是由于人员工资上调以及增加项目经费。

  支出预算102.19万元,比上年预算增加13.15万元,增长14.77%,增加主要是由于人员工资上调以及增加项目经费。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入102.19万元,其中:一般公共预算拨款收入102.19万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出102.19万元,其中:基本支出87.19万元,占比85.32%;项目支出15万元,占比14.68%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

  主要用于“人员工资,办公费,项目等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算102.19万元,包括:一般公共预算财政拨款102.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类2.93万元,比上年预算数增加0.59万元。主要用于职工医疗保险。

  2、社会保障和就业类91.24万元,比上年预算数增加9.3万元。主要用于人员工资和办公经费。

  3、住房保障类8.02万元,比上年增加3.26万元。主要用于职工住房公积金。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %。

  2、公务接待费 0万元,比上年执行数减少0万元,下降 0%。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年执行数0万元,增长0 %。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.37万元,比上年增加0.07万元,增长2.12%。主要包括以下支出:办公室费2.24万元、取暖费1.13万元。增加要原因是取暖费由以前空调取暖改为集中供热。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值15万元以上大型设备2套,分别是监控设备和音响设备。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 屈丽娟 联系电话:13304777749

  第六部分 2020年部门预算公开表

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