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鄂尔多斯市东胜区统计局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区统计局 发布时间:2021-10-11 08:15
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区统计局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区统计局是东胜区人民政府工作部门,为正科级。

鄂尔多斯市东胜区统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调东胜区统计工作。

(二)贯彻执行国民经济核算体系,负责东胜区国民经济核算和投入产出调查工作,汇编国民经济核算资料。

(三)组织实施东胜区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等东胜区国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等东胜区基本统计数据。

(五)组织实施东胜区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等东胜区基本统计数据。

(六)组织东胜区经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查。按规定权限统一核定、管理、公布东胜区基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)负责对东胜区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督。会同有关部门组织实施东胜区生态文明建设年度评价工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或备案东胜区各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,按规定权限监督涉外调查活动。

(九)开展东胜区统计干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。

(十)负责东胜区统计信息化工程建设,建立、管理和维护东胜区统计信息化系统、统计数据库系统、东胜区宏观经济与社会发展基础数据库。

(十一)负责区本级统计行政执法工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区统计局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯东胜区统计局局属单位设置及人员情况

根据上职责,鄂尔多斯市东胜区统计局设下列内设机构:

(一)办公室

负责机关日常运转。承担党的建设、政务、保密等工作。制定机关工作制度。负责重要工作的组织实施、督查督办等。承担机关及所属事业单位的机构编制、人事、退休人员工作。配合人社部门开展东胜区统计系列高级职称资格的送审工作。负责机关政府采购和国有资产管理工作。承担机关会计核算和东胜区统计业务经费使用的监督工作。

执行国家统计制度、统计标准。负责审核部门统计调查制度、调查方案。组织协调东胜区统计基层业务基础建设工作。负责建立、管理和维护统计调查项目管理数据库。组织实施东胜区统计工作的监督检查,受理、办理统计违法举报和查处统计违法案件,建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制,完善统计信用制度。组织实施统计执法“双随机”抽查工作。组织开展统计法治宣传。

(二)国民经济综合统计室

负责对国民经济运行状况进行统计监测、统计预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议。按规定权限承担统计数据发布及内网、外网统计信息的审核、发布,举办或协办季度经济形势新闻发布会。承担区委、区政府考核中的经济指标监测工作。负责各种统计产品开发、统计对外宣传、舆情监测、应对处置工作。

负责东胜区地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算。编制东胜区自然资源资产负债表。组织实施东胜区国民经济核算。开展国民经济核算资料分析研究。开展“三新”经济和派生产业增加值核算。

负责组织实施东胜区农村社会经济调查,负责东胜区农林牧渔业生产经营、基本情况统计和总产值、增加值的核算。负责东胜区牧业年度畜牧业普查。对有关统计数据质量进行检查和评估。收集、整理和编印农村统计资料。

(三)统计业务一室

负责组织实施工业生产、财务、经营状况统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据。汇总、整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况等统计数据。负责开展工业企业联网直报工作。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导专业统计基础工作。

负责组织实施能源统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据。负责主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用的统计监测。会同有关部门开展绿色发展指标体系和生态文明建设年度评价工作。对有关统计数据质量进行检查和评估。指导有关部门、行业和基层统计工作。

负责东胜区固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。

统计业务二室

负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化、全社会消费品零售总额、商业业态与市场运行状况的统计调查,提供有关调查统计数据。提供进出口货物、外商投资、对外经济合作等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关部门行业统计工作。

负责组织实施服务业、交通运输邮电软件业、互联网经济统计调查工作。编制服务业生产指数。进行服务业经济运行分析研究。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织、指导、协调东胜区服务业统计工作。

负责组织实施社会发展基本情况统计调查和对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测。组织开展东胜区文化产业统计和科技统计调查,对有关统计数据质量进行检查和评估。提供社会和科技统计数据。组织指导有关专业统计基础工作。承担有关专项调查和普查工作。

负责组织实施东胜区经济普查、人口普查、1%人口抽样调查、年度人口变动抽样调查和劳动工资统计调查。提供人口、就业和劳动工资等统计数据。负责名录库的更新和维护。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。

人员情况,我单位编制人数 27 人, 年末实有人数 36 人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

东胜区城乡经济调查队

参照公务员法管理的事业单位

2

东胜区计算站

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度预算收入675.87万元。2020年度决算收入597.95万元。比2019年度决算收入减少1.85万元,主要原因:人员变动,经费相应减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计597.95万元,其中:本年收入合计597.95万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计597.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少1.85万元,下降0.30%;支出总计减少1.85万元,下降0.30%。主要原因:一是人员变动,经费相应减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计597.95万元,其中:财政拨款收入597.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计597.95万元,其中:基本支出506.42万元,占84.70%;项目支出91.52万元,占15.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计597.95万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计597.95万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少1.85万元,下降0.30%;支出减少1.85万元,下降0.30%。主要原因:是人员变动,经费相应减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计597.95万元,其中:基本支出506.42万元,占84.70%;项目支出91.52万元,占15.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出506.42万元,其中:人员经费485.39万元,主要包括:工资福利支出485.39万元(其中:基本工资133.5万元、津贴补贴205.32万元、绩效工资30.15万元、社会保障缴费53.20万元、住房公积金40.31万元、卫生健康支出22.91万元),较上年减少19.05万元,主要原因是:一是人员变动,经费相应减少;公用经费21.03万元,主要包括:办公费4.12万元、印刷费1.81万元、手续费0.03万元、水费0.46万元、邮电费0.78万元、差旅费0.56万元、培训费3.3万元、劳务费0.12万元、福利费6.73万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费0.1万元,其他商品和服务支出1.68万元,较上年增加11.66万元,主要原因是:2019年不包含福利费用,2020年组织开展人口普查培训增多。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.35万元,完成预算的90.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.35万元,完成预算的90.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是2020年第七次人口普查指导街道乡镇人口普查工作,用车次数增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.35万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出1.35万元,用于公车运行及维护和保险费用,车均运维费1.35万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.55万元,是2020年第七次人口普查指导街道乡镇人口普查工作,用车次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含4个项目,共涉及资金91.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“ 城乡住户调查项目 ”、“ 第七次全国人普查项目、“经济地理信息系统建设项目”、“驻村干部补贴项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出91.52万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 城乡住户调查项目 ”、“ 第七次全国人过普查项目 ”、“驻村干部项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目我部门均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 城乡住户调查项目 ”、“ 第七次全国人口普查项目、“经济地理信息系统建设项目”、“驻村干部补贴项目”等4个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

城乡住户调查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,开展城乡住户收支与生活状况调查。该项调查经费,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。截止年底支出10万元,保障辅助调查员和记账户补贴,调查户也对该项工作表示很满意,群众满意度较高。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城乡住户调查项目

项目负责人及电话

周彩霞:13354772122

主管部门

东胜区统计局

实施单位

东胜区统计局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

10

10

100

10

 

其中:财政拨款

10

10

-

100

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

城乡住户调查项目为进一步推动城乡住户调查工作形成长效机制,促进住户收入支出应统尽统,提高统计数据采信率,圆满完成2020年城乡住户调查工作目标任务。

城乡住户调查项目为进一步推动城乡住户调查工作形成长效机制,促进住户收入支出应统尽统,提高统计数据采信率,圆满完成2020年城乡住户调查工作目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

完成城乡住户调查户数

20

110

110

20

 
   

质量指标

提高统计数据采集率

10

10

 
   

时效指标

及时上报统计数据

10

10

 
   

成本指标

调查户110

10

10

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

及时反映经济社会发展规律

10

10

 
   

社会效益指标

完整的反映全体调查居民的收支及消费、就业等情况

10

10

 
   

可持续影响指标

保证全区住户调查持续良好的运行

10

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

调查户满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

2.第七次全国人口普查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。全年预算数为30万元,执行数为36.43万元,超预算完成21.43%。项目绩效目标完成情况:2020年已完成,成立普查领导小组及其办公室,购置各类普查设备,进行指导员和普查员选聘按照普办要求组织多轮业务培训及现场实操完成普查小区划分、户口整顿、房源摸底做好摸底、复查、质量抽查、编码验收工作完成人口普查的登记工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

第七次全国人口普查项目

项目负责人及电话

杜瑞芳13848688776

主管部门

东胜区统计局

实施单位

东胜区统计局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

36.43

10

81.7%

7

 

其中:财政拨款

30

36.43

-

81.7%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

2020年

1、成立普查领导小组及其办公室,购置各类普查设备,进行指导员和普查员选聘。

2、按照普办要求组织多轮业务培训及现场实操

3、完成普查小区划分、户口整顿、房源摸底。

4、做好摸底、复查、质量抽查、编码验收工作。

5、完成人口普查的登记工作。

2020年

1、成立普查领导小组及其办公室,购置各类普查设备,进行指导员和普查员选聘。

2、按照普办要求组织多轮业务培训及现场实操。

3、完成普查小区划分、户口整顿、房源摸底。

4、做好摸底、复查、质量抽查、编码验收工作。

5、完成人口普查的登记工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

入户登记

20

100%

100%

20

 

     

 

 

 

 

 

 

   

质量指标

入户登记覆盖率

10

100%

100%

10

 

     

 

 

 

 

 

 

   

时效指标

及时完成各项工作

10

100%

100%

10

 

   

成本指标

项目经费支出情况

10

30

30

7

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

   

社会效益指标

为各级各部门制定经济政策提供参考、为社会公众提供数据参考

10

10

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。

10

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

9

 

总分

100

 

78

 

3.驻村干部补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:强化牵线搭桥,搭建工作平台,宣传相关政策,增进干群关系,促进工作开展。同时,把在发展上存在的困难和问题以及群众反映的热点难点及时到实地调查核实,再结合帮扶实际,征求村委及群众意见,形成驻村帮扶计划。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

驻村干部补贴项目

项目负责人及电话

巴图宝勒德:13947763578

主管部门

东胜区统计局

实施单位

东胜区统计局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.24

4.24

10

100

10

 

其中:财政拨款

4.24

4.24

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

强化牵线搭桥,搭建工作平台,宣传相关政策,增进干群关系,促进工作开展。同时,把在发展上存在的困难和问题以及群众反映的热点难点及时到实地调查核实,再结合帮扶实际,征求村委及群众意见,形成驻村帮扶计划。

强化牵线搭桥,搭建工作平台,宣传相关政策,增进干群关系,促进工作开展。同时,把在发展上存在的困难和问题以及群众反映的热点难点及时到实地调查核实,再结合帮扶实际,征求村委及群众意见,形成驻村帮扶计划。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

驻村1个村

20

=1

=1

20

 

   

质量指标

完成各项驻村任务

10

完成

完成

10

 

   

时效指标

及时完成工作

10

完成

完成

10

 

   

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

发现问题,提出意见,解决问题

10

10

 

   

社会效益指标

强化信息宣传,营造良好氛围,做好联络员

10

10

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

强化牵线搭桥,搭建工作平台

10

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

4. 经济地理信息系统建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。全年预算数为50万元,执行数为40.85万元,完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况:对全区18个园区、镇、街道办事处的600多名普查人员进行业务培训,对普查区域划分、地图绘制、摸底、入户调查等业务工作进行了具体的培训,为后期经济地理信息系统的建设奠定了基础。向社会招聘普查指导员17名,一方面对普查员的工作进行组织、指导、检查和质量控制,另一方面为经济地理信息系统的建设提供数据信息。通过多方面宣传,提高统计工作及各大普查知晓率,增强居民的配合程度,搞准普查数据信息,通过发放宣传品、制作灯杆旗、围挡等方式进行宣传,为经济地理信息系统建设提供更为详实准确的数据支撑。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

经济地理信息系统建设项目

项目负责人及电话

田闻瑾15104771168

主管部门

东胜区统计局

实施单位

东胜区统计局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

40.85

10

81.7%

8

 

其中:财政拨款

50

40.85

-

81.7%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

对全区园区、镇、街道办事处人员进行业务培训,对区域划分、地图绘制、摸底、入户调查等业务工作进行了具体的培训,为后期经济地理信息系统的建设奠定了基础。另一方面为经济地理信息系统的建设提供数据信息。并通过多方面宣传,提高统计工作及各大普查知晓率,增强居民的配合程度,搞准普查数据信息,为经济地理信息系统建设提供更为详实准确的数据支撑。

 

对全区园区、镇、街道办事处人员进行业务培训,对区域划分、地图绘制、摸底、入户调查等业务工作进行了具体的培训,为后期经济地理信息系统的建设奠定了基础。另一方面为经济地理信息系统的建设提供数据信息。并通过多方面宣传,提高统计工作及各大普查知晓率,增强居民的配合程度,搞准普查数据信息,为经济地理信息系统建设提供更为详实准确的数据支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

培训人次

20

600人次

600人次

20

 

   

质量指标

区域划分、地图绘制准确性,经济地理信息系统的建设奠定了基础

10

10

 

     

 

 

 

 

 

 

   

时效指标

及时完成各项工作

10

10

 

     

 

 

 

 

 

 

   

成本指标

项目经费支出情况

10

50

40.85

8

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

为各级各部门制定经济政策提供参考、为社会公众提供数据参考

10

10

 

   

社会效益指标

为各级各部门制定经济政策提供参考、为社会公众提供数据参考对党政决策有积极影响

10

10

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

10

 

总分

100

 

78

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

城乡住户调查项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.03万元,比2019年增加11.66万元,增长124.50%。主要原因是:2019年不包含福利费用,2020年组织开展人口普查增加培训和其他商品服务支出。

本部门2020年度日常公用经费支出21.03万元,比2019年增加11.66万元,增长124.50%。主要原因是:2019年不包含福利费用,2020年组织开展人口普查增加培训和其他商品服务支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计14.86万元,其中:政府采购货物支出1.82万元,比2019年增加1.82万元,增长100%,主要原因是:2020年人口普查增加采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出13.04万元,比2019年减少5.32万元,降低29.00%,主要原因是:2020年人口普查未结束,人口资料开发工作还未进行。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额14.86万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车1辆,主要是用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王瑜    联系电话:0477-8380939

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